Глава 5. Показатели повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

Глава 5. Показатели повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

Таблица N 1

N п/п	Наименование	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013-2015	2013-2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Категория работников: работники муниципальных учреждений культуры, находящиеся в ведении управления культуры Администрации города
1	Средняя заработная плата работников по экономике Свердловской области, рубли	25715,0	28365,0	31712,0	35264,0	39002,0	43136,0	47708,0	31780,0	37531,0
2	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	110,3	111,8	111,2	110,6	110,6	110,6	x	x
3	Среднесписочная численность работников, человек	966	986	1185	1186	1187	1188	1189	x	x
4	Среднемесячная заработная плата, рублей	13540	15913	20581	25990	32138	39340	47708	20828	30278
5	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	117,5	129,3	126,3	123,7	122,4	121,3	x	x
6	Соотношение к средней заработной плате по экономике Свердловской области, процентов	52,7	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0	x	x
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	x	x
8	Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, для достижения целевых показателей, установленных федеральными органами власти, млн. рублей (пункт 3 * пункт 4* пункт 7*12/1000000)	152,6	245,1	381,0	481,6	596,0	730,2	886,3	1107,8	3320,3
9	Планируемый размер фонда оплаты труда за счет средств местного бюджета, млн. руб.	152,6	185,0	212,3	243,7	279,7	321,1	368,6	641,0	1610,4
10	Прирост ФОТ с начислениями к 2012 (пункт 8 по графе соответствующего года минус пункт 8 за 2012 год), млн. рублей, в том числе	0	92,6	228,4	329,0	443,4	577,6	733,7	955,2	3167,7
11	За счет средств местного бюджета (пункт 9 по графе соответствующего года минус пункт 9 за 2012 гол), млн. руб.	0	32,4	59,7	91,1	127,1	168,5	216,0	488,4	1457,8
12	включая средства, полученные за счет мероприятий по оптимизации, млн. рублей	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
13	За счет средств фонда обязательного медицинского страхования, млн. рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	За счет иных источников, включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн. руб.	0	60,2	168,7	237,9	316,3	409,1	517,7	466,8	1709,9
16	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (пункт 11 + пункт 13 + пункт 14 + пункт 15)	0	92,5	228,4	329,0	443,4	577,6	733,7	955,2	3167,7
17	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (пункт 13/пункт 16*100)	0	0	0	0	0	0	0	x	X
18	Дополнительная потребность на доведение до целевых показателей, установленных федеральными органами исполнительной власти, млн. руб. (пункт 10 - пункт 11)		60,2	168,7	237,9	316,3	409,1	517,7	466,8	1709,9

Таблица N 2

N п/п	Наименование	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013-2015	2013-2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Категория работников: работники муниципальных учреждений, находящиеся в ведении управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города и деятельность которых относится к сфере культуры
1	Средняя заработная плата работников по экономике Свердловской области, рубли	25715,0	28365,0	31712,0	35264,0	39002,0	43136,0	47708,0	31780,0	37531,0
2	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	110,3	111,8	111,2	110,6	110,6	110,6	x	x
3	Среднесписочная численность работников, человек	7	7	9	9	9	9	9	x	x
4	Среднемесячная заработная плата, рублей	13540	15913	20581	25990	32138	39340	47708	20828	30278
5	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	117,5	129,3	126,3	123,7	122,4	121,3	x	x
6	Соотношение к средней заработной плате по экономике Свердловской области, процентов	52,7	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0	x	x
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	x	x
8	Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, для достижения целевых показателей, установленных федеральными органами власти, млн. рублей (пункт 3 * пункт 4 * пункт 7 * 12/1000000)	1,5	1,7	2,9	3,7	4,5	5,5	6,7	8,3	25,0
9	Планируемый размер фонда оплаты труда за счет средств местного бюджета, млн. руб.	1,5	1,6	1,7	1,8	2,1	2,4	2,8	5,1	12,4
10	Прирост ФОТ с начислениями к 2012 (пункт 8 по графе соответствующего года минус пункт 8 за 2012 год), млн. рублей, в том числе	0	0,2	1,4	2,2	3,0	4,0	5,2	6,8	23,5
11	За счет средств местного бюджета (пункт 9 по графе соответствующего года минус пункт 9 за 2012 год), млн. руб.	0	0,1	0,2	0,3	0,6	0,9	1,3	3,6	10,9
12	включая средства, полученные за счет мероприятий по оптимизации, млн. рублей	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
13	За счет средств фонда обязательного медицинского страхования, млн. рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	За счет иных источников, включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн. руб.	0	0,1	1,2	1,9	2,4	3,1	3,9	3,2	12,6
16	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (пункт 11 + пункт 13 + пункт 14 + пункт 15)	0	0,2	1,4	2,2	3,0	4,0	5,2	6,8	23,5
17	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (пункт 13/пункт 16*100)	0	0	0	0	0	0	0	x	x
18	Дополнительная потребность на доведение до целевых показателей, установленных федеральными органами исполнительной власти, млн. руб. (пункт 10 - пункт 11)		0,1	1,2	1,9	2,4	3,1	3,9	3,2	12,6