Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
Серовского городского округа
от 16.04.2014 г. N 583

Раздел 2. Перечень программных мероприятий

1. Сохранение объектов культурного наследия

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат (тыс. руб.)					Направления расходов и источники финансирования	Исполнитель	Ожидаемый результат от реализации мероприятия
		2012	2013	2014	2015	Всего
1.	Ремонт и содержание объектов культурного наследия городского округа	-	-	-	1 ед. 600,0	1 ед. 600,0	Областной бюджет	Отраслевой орган администрации Серовского городского округа "Управление культуры и молодежной политики"	Обеспечение сохранности мемориальных комплексов, памятников, стел, памятных знаков, мемориальных и памятных досок, военных кладбищ, братских и одиночных захоронений
		18 ед. 80,0	18 ед. 20,0	-	18 ед. 1 000,0	18 ед. 1 100,0	Бюджет Серовского городского округа
	Итого:	80,0	20,0	-	1 600,0	1 700,0
	В т.ч.	-	-	-	600,0	600,0	Областной бюджет
		80,0	20,0	-	1 000,0	1 100,0	Бюджет Серовского городского округа

2. Обеспечение безопасности учреждений культуры

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат (тыс. руб.)					Направления расходов и источники финансирования	Исполнитель	Ожидаемый результат от реализации мероприятия
		2012	2013	2014	2015	Всего
1.	Монтаж и пуско-наладка охранной сигнализации (тревожные кнопки) в детских подростковых и сельских клубах	14 ед. = 252,0	3 ед. = 26,6	-	3 ед. = 40,0	20 ед. = 318,6	Бюджет Серовского городского округа	Отраслевой орган администрации Серовского городского округа "Управление культуры и молодежной политики", МКОУ ДОД Центр детский (подростковый) "Эдельвейс", МБУК "Серовский исторический музей", МБУК "Городской Дом культуры"	Сохранение материально-технической базы учреждений, обеспечение безопасности учреждений
2.	Монтаж и пуско-наладка охранной сигнализации в МБУК "Серовский исторический музей"	-	-	-	-		Бюджет Серовского городского округа
	Итого:	252,0	26,6	-	40,0	318,6	Бюджет Серовского городского округа

3. Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и искусства

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат (тыс. руб.)					Направления расходов и источники финансирования	Исполнитель	Ожидаемый результат от реализации мероприятия
		2012	2013	2014	2015	Всего
1.	Обеспечение учреждений культуры и искусства, дополнительного образования музыкальными инструментами	-	4 ед. = 200,0	-	5 ед. = 250,0	9 ед. = 450,0	Областной бюджет	Отраслевой орган администрации Серовского городского округа "Управление культуры и молодежной политики", учреждения культуры и искусства	Улучшение качества предоставляемых учреждениями культуры и искусства услуг населению
		-	4 ед. = 200,0	-	5 ед. = 250,0	9 ед. = 450,0	Бюджет Серовского городского округа
		-	-	8 ед. = 281,2	-	8 ед. = 281,2	Внебюджетные средства
2.	Обеспечение учреждений культуры и искусства звуковой аппаратурой	-	2 ед. = 100,0	-	2 ед. = 150,0	4 ед. = 250,0	Областной бюджет
		1 ед. = 500,0	2 ед. = 100,0	3 ед. = 100,0	4 ед. = 300,0	10 ед. = 1 000,0	Бюджет Серовского городского округа
3.	Обеспечение учреждений культуры и искусства световым оборудованием	-	2 ед. = 200,0	-	2 ед. = 300,0	4 ед. = 500,0	Областной бюджет
		-	1 ед.= 100,0	-	2 ед. = 300,0	3 ед. = 400,0	Бюджет Серовского городского округа
4.	Обеспечение учреждений культуры и искусства, дополнительного образования прочим оборудованием, мебелью, и техническими средствами	20 ед. = 300,0	30 ед. = 400,0	-	25 ед. = 500,0	75 ед. = 1 200,0	Областной бюджет
		20 ед. = 300,0	30 ед. = 400,0	60 ед. = 941,96	25 ед. = 500,0	135 ед. = 2 141,96	Бюджет Серовского городского округа
		-	-	-	-	-	Внебюджетные средства
	Итого:	300,0	900,0	-	1 200,0	2 400,0	Областной бюджет
		800,0	800,0	1 041,96	1 350,0	3 991,96	Бюджет Серовского городского округа
		-	-	281,2	-	281,2	Внебюджетные средства

* 2014 год:

- бюджет Серовского городского округа: МКУК "Централизованная библиотечная система СГО" (508,41 т.р.), МБУ Серовский театр драмы им. А.П. Чехова (100,0 т.р.), МБУК Дом культуры "Надеждинский" (373,07 т.р.), МБУК "Городской Дом культуры" (60,48 т.р.)

- внебюджетные средства: МБОУ ДО Серовская детская музыкальная школа им. Г. Свиридова

4. Информационно-правовое обеспечение учреждений культуры и искусства

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат (тыс. руб.)					Направления расходов и источники финансирования	Исполнитель	Ожидаемый результат от реализации мероприятия
		2012	2013	2014	2015	Всего
1.	Программное обеспечение	260,7	125,0	-	250,0	635,7	Бюджет Серовского городского округа	Отраслевой орган администрации Серовского городского округа "Управление культуры и молодежной политики", МКУК "Централизованная библиотечная система СГО"	Расширение информационно-правового пространства, повышение доступности жителей муниципального образования Серовский городской округ к информационной базе, распространение полезной информации, информатизация библиотек
		-	125,0	-	-	125,0	Областной бюджет
	Итого:	260,7	250,0	-	250,0	760,7
	В т.ч.	-	125,0	-	-	125,0	Областной бюджет
		260,7	125,0	-	250,0	635,7	Бюджет Серовского городского округа

5. Капитальные ремонты зданий и помещений, в которых расположены учреждения культуры и искусства

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат (тыс. руб.)					Направления расходов и источники финансирования	Исполнитель	Ожидаемый результат от реализации мероприятия
		2012	2013	2014	2015	Всего
1.	Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства	1 объект = 12 000,0	1 объект = 4 700,0*	-	2 объекта = 6 000,0	4 объекта = 22 700,0	Областной бюджет	Отраслевой орган администрации Серовского городского округа "Управление культуры и молодежной политики", учреждения культуры и искусства, учреждения дополнительного образования	Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры
		2 объекта = 2 612,3	3 объекта = 3 760,0*	5 объектов = 3 152,029	2 объекта = 6 000,0	12 объектов = 15 524,329	Бюджет Серовского городского округа
		1 объект = 1000,0	-	-	-	1 объект = 1000,0	Внебюджетные средства
	Итого:	15 612,3	8 460,0	3 152,029	12 000,0	39 224,329
	В т.ч.	12 000,0	4 700,0	-	6 000,0	22 700,0	Областной бюджет
		2 612,3	3 760,0	3 152,029	6 000,0	15 524,329	Бюджет Серовского городского округа
		1000,0	-	-	-	1 000,0	Внебюджетные средства

* 2013 год - областной бюджет - капитальный ремонт МБУК Дома культуры "Надеждинский"

- бюджет Серовского городского округа - капитальный ремонт Центральной городской детской библиотеки, Андриановского СДК, Детской музыкальной школы

2014 год - бюджет Серовского городского округа - МАУ "Центр досуга "Родина" (ремонт системы отопления - 530,347 т.р.), МБУК "Городской Дом культуры" (929,910 т.р. - сельские клубы), МБОУ ДО "Серовская детская художественная школа им. С.П. Кодолова" (ремонт кровли и внутренних помещений - 815,777 т.р.), МАОУ ДОД Детская школа искусств (ремонт внутренних помещений - 812,37 т.р.), МБУК "Серовский исторический музей" (ремонт выставочного зала - 63,625)

6. Фестивально-гастрольная деятельность

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат (тыс. руб.)					Направления расходов и источники финансирования	Исполнитель	Ожидаемый результат от реализации мероприятия
		2012	2013	2014	2015	Всего
1.	Организация обменных гастролей, участие в областных театральных фестивалях	180,0	185,0	-	200,0	565,0	Областной бюджет	Отраслевой орган администрации Серовского городского округа "Управление культуры и молодежной политики", МБУК Серовский театр драмы им. А.П. Чехова	Повышение профессионального мастерства актеров Серовского театра драмы им. А.П. Чехова, рост качественного уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения, укрепление имиджа и престижа муниципального образования Серовский городской округ, упрочения культурных связей с другими муниципальными образованиями
		180,0	185,0	250,0	200,0	815,0	Внебюджетные средства
	Итого:	360,0	370,0	250,0	400,0	1 380,0
	В т.ч.	180,0	185,0	-	200,0	565,0	Областной бюджет
		180,0	185,0	250,0	200,0	815,0	Внебюджетные средства

7. Строительство и реконструкция объектов культуры

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат (тыс. руб.)					Направления расходов и источники финансирования	Исполнитель	Ожидаемый результат от реализации мероприятия
		2012	2013	2014	2015	Всего
1.	Строительство художественной школы в г. Серове по ул. Ленина, 193а	31 964,0	-	-	31 964,0	63 928,0	Областной бюджет	Управление культуры и молодежной политики, МКУ "УКС"	Предоставление обучения в области начального художественного образования по изобразительному искусству и увеличение количества обучаемых до 350 человек в 2 смены
		3 551,0	-	-	3 551,0	7 102,0	Бюджет Серовского городского округа
	Итого:	35 515,0	-	-	35 515,0	71 030,0
	В т.ч.	31 964,0	-	-	31 964,0	63 928,0	Областной бюджет
		3 551,0	-	-	3 551,0	7 102,0	Бюджет Серовского городского округа

(с изм., внесенными постановлением администрации Серовского городского округа от 01.08.2013 г. N 1280)

8. Мероприятия по реализации Положения о наградах Серовского городского округа

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат (тыс. руб.)				Направления расходов и источники финансирования	Исполнитель	Ожидаемый результат от реализации мероприятия
		2013	2014	2015	Всего
1.	Денежные выплаты Почетным гражданам СГО:	609,4	909,4	909,4	2 428,2	Бюджет Серовского городского округа	Администрация Серовского городского округа	Расширение и развитие поощрения граждан, организаций за заслуги и достижения в различных сферах деятельности наградами Серовского городского округа, повышение уровня морального и материального стимулирования за вклад в развитие муниципального образования и повышение авторитета Серовского городского округа
	- ежемесячное денежное вознаграждение 19 чел. х 3,6 т.р. х 12 мес. = 820,8 т.р. 1 чел. х 3,6 т.р. х 6 мес. = 21,6 т.р.	570,4	842,4	842,4	2 255,2
	- единовременное денежное вознаграждение к праздничным датам (Новый год, Рождество, День города) 19 чел. х 1,0 т.р. х 2 даты	-	38,0	38,0	76,0
	- денежное вознаграждение к юбилейным датам со дня рождения 2 чел. х 2,0 т.р.	4,0	4,0	4,0	12,0
	- оплата ритуальных услуг (семьи граждан, удостоенных звания Почетный гражданин СГО) 1 чел. х 15,0 т.р.	15,0	15,0	15,0	45,0
	- приобретение цветов для поздравлений	20,0	10,0	10,0	30,0
2.	Изготовление, в том числе:	215,0	177,0	375,0	767,0
	1) Наградные знаки	86,0	0	198,0	284,0
	2) Диплом Почетного гражданина	1,3	2,0	2,0	5,3
	3) Свидетельство о занесении в Книгу Почета Серовского городского округа	30,0	30,0	30,0	90,0
	4) Почетные грамоты и благодарственные письма	72,7	120,0	120,0	312,7
	5) Папки с символикой Серовского городского округа (для поздравления)	25,0	25,0	25,0	75,0
3.	Приобретение	575,0	313,0	115,0	1003,0		Администрация Серовского городского округа
	- поздравительные открытки	10,0	10,0	10,0	30,0
	- рамки для дипломов	5,0	5,0	5,0	15,0
	- сувенирная продукция (с символикой СГО)	500,0	238,0	40,0	778,0		МАУ "Центр досуга "Родина"
	- цветы 5 букетов х 1,0 т.р. х 12 мес.	60,0	60,0	60,0	180,0		Администрация Серовского городского округа
4.	Оформление	20,0	20,0	20,0	60,0		Администрация Серовского городского округа
	- Книга Почетных граждан Серовского городского округа	10,0	10,0	10,0	30,0
	- Книга Почета Серовского городского округа	10,0	10,0	10,0	30,0
	Итого:	1 419,4	1 419,4	1 419,4	4 258,2

(с изм., внесенными постановлениями администрации Серовского городского округа от 16.04.2013 г. N 590; от 10.10.2013 г. N 1659; от 31.10.2013 г. N 1829)

Раздел 3. Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности

Целевой индикатор	Единица измерения	Значение индикатора по годам
		2012	2013	2014	2015
1. Увеличение количества театрально-концертных мероприятий (по сравнению с прошлым годом).	%	0,2	1,0	1,0	1,0
2. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Серовского городского округа (по сравнению с прошлым годом)	%	74,0	38,0	46,0	32,0
3. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	0,1	0,2	0,4	0,5
4. Рост ежегодной посещаемости муниципального музея (количество посещений на 1000 жителей)	%	206,2	207,8	209,1	211,3
5. Заполняемость зала при показе спектаклей и других публичных представлений	%	44,0	50,0	51,0	52,0
6. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	7,5	7,6	7,7	7,8
7. Число передвижных музейных выставок	ед.	13	14	16	18
8. Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детских школ искусств *	%	5,7	5,8	5,8	6,0

* под творческими мероприятиями понимается участие учащихся детских школ искусств в конкурсах различного уровня (с изм., внесенными постановлением администрации Серовского городского округа от 16.04.2013 г. N 590)

В результате проводимых программных мероприятий муниципальной программы "Культура Серовского городского округа" на 2012 - 2015 годы:

1) вырастет материально-техническая оснащенность учреждений культуры и искусства: будут приобретены музыкальные инструменты, звуковая аппаратура, световое оборудование и прочие технические средства для учреждений культуры и искусства, что позволит улучшить качество предоставляемых учреждениями культуры и искусства услуг населению;

2) ремонт и содержание 18 единиц объектов культурного наследия позволит сохранить данные объекты в неизменном виде для будущих поколений горожан;

3) будет установлена охранная сигнализация в 14 детских подростковых клубах, 4 клубных учреждениях, 3 сельских и городских библиотеках, что позволит сохранить материально-техническую базу учреждений, обеспечит безопасность населения города при посещении культурно-массовых мероприятий (ориентировочная посещаемость одного культурно-массового мероприятия в среднем составляет 150 человек);

4) улучшение программного обеспечения в 13 учреждениях культуры и искусства повлечет повышение доступности жителей муниципального образования Серовский городской округ к информационной базе, распространение полезной информации, рост перечня и качества информационных продуктов, предоставляемых учреждениями населению города.

Негативные тенденции и отрицательная динамика оценочных показателей Программы является основанием для прекращения финансирования мероприятий или Программы в целом. Решение о прекращении финансирования Программы принимается на основании анализа факторов, ставших причиной негативных тенденций.

Кроме того, на изменение или прекращение Программы могут повлиять следующие внешние факторы:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) мероприятий Программы;

- изменение федерального законодательства;

- форс-мажорные обстоятельства.

Изменение или прекращение Программы осуществляется постановлением администрации Серовского городского округа в установленном порядке.

Итогом реализации программных мероприятий станет повышение уровня сферы культуры, сохранение культурного наследия и, как следствие, повышение статуса муниципального образования Серовский городской округ.