Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 23 декабря 2013 г. N 3230

Муниципальная программа
"Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма на 2011 - 2015 годы"

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа

Сфера информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в последние годы становится все более важной стратегической составляющей социально-экономического развития общества.

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации от 7 февраля 2008 года N Пр-212, установила общие стратегические ориентиры развития Российской Федерации до 2015 года. К числу основных задач развития информационного общества отнесены:

- формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий;

- повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления.

В настоящее время создаются необходимые технологические и организационные предпосылки для совершенствования работы администрации городского округа Верхняя Пышма, муниципальных предприятий и учреждений на основе широкомасштабного использования ИКТ.

Во всех структурных подразделениях созданы локальные компьютерные сети. Ведутся работы по созданию единой компьютерной сети администрации городского округа Верхняя Пышма, к которой в ближайшее время будут подключены все географически обособленные органы и структурные подразделения. Каждый второй пользователь единой компьютерной сети администрации городского округа Верхняя Пышма обеспечен доступом в сеть Интернет и электронной почтой через корпоративные сервисы. Всем пользователям предоставлен доступ к информационным ресурсам сети.

Создан и устойчиво функционирует официальный сайт городского округа Верхняя Пышма, на котором размещена информация о деятельности органов местного самоуправления города, о важнейших событиях и проводимых в городе мероприятиях. В соответствии с законодательством на сайте публикуется информация о размещении муниципального заказа нормативные правовые акты принятые Думой городского округа и администрацией городского округа Верхняя Пышма. Функционирует Интернет-приемная, посредством которой граждане могут высказать свое мнение относительно городских проблем или обратиться с вопросом и получить квалифицированный ответ, ознакомиться с другими часто задаваемыми вопросами и ответами на них. Сайт стал одним из самых востребованных Интернет-ресурсов городского округа.

В отдельных структурных подразделениях администрации городского округа Верхняя Пышма реализуются проекты по созданию муниципальных информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных, необходимых для качественного и эффективного выполнения возложенных функций. В большинстве подразделений используется программное обеспечение по учету и контролю исполнения корреспонденции, нормативных правовых актов, обращений граждан.

Осуществляется разработка первой очереди комплексной автоматизированной информационной системы управления градостроительной деятельностью в городском округе Верхняя Пышма на основе использования геоинформационных технологий.

Ведется работа по лицензированию используемого программного обеспечения.

Вместе с тем, остаются нерешенные проблемы - сохраняющееся неравенство органов и структурных подразделений администрации городского округа Верхняя Пышма в техническом обеспечении, разнородность информационных систем и разрозненность информационных ресурсов, отсутствие механизмов обеспечения взаимодействия, недостаточная квалификация пользователей и специалистов в сфере информационных технологий.

В сложившихся условиях мирового финансового кризиса особенно актуальными становятся вопросы эффективного использования средств бюджета городского округа Верхняя Пышма в достижении максимального социально-экономического эффекта при реализации мероприятий по созданию и развитию ИКТ.

Это возможно реализовать только в рамках программного метода, который позволит:

- обеспечить концентрацию средств, выделяемых из бюджета городского округа Верхняя Пышма, для решения задач в области развития и использования информационных технологий;

- проводить единую техническую политику при решении задач в области развития и использования информационных технологий в целях совершенствования деятельности по управлению городского округа;

- обеспечить эффективное взаимодействие в области развития и использования информационных технологий.

II. Основные цели и задачи муниципальной программы

Основные цели Программы:

Создание информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление органами местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма муниципальных услуг в электронном виде.

Задачи:

1) формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий;

2) развитие экономики в городском округе Верхняя Пышма на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий

III. Мероприятия муниципальной программы

План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении N 3 к настоящей Программе.

В разделе "Прочие нужды" приложения N 3 к Программе запланированы мероприятия с общим объемом финансирования местного бюджета 4 183,6 тыс. руб., в том числе:

2011 году - 476,1 тыс. руб.;

2012 году - 687,8 тыс. руб.;

2013 году - 2213,2 тыс. руб.;

2014 году - 686,5 тыс. руб.;

2015 году - 120,0 тыс. руб.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составляет 4 512,4 тыс. руб., в том числе на:

создание информационной - телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение предоставление органами местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма высокого уровня доступности для населения информации и технологий - 992,55 тыс. руб.;

формирование информационной - телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение предоставление органами местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма высокого уровня доступности для населения информации и технологий -1 812,67 тыс. руб.;

повышение эффективности работы органов местного самоуправления на основе совершенствования информационно - технической инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - 1 707,2 тыс. руб.

Выполнение Программы осуществляется с 1 мая 2011 года по 31 декабря 2015 года.

С целью софинансирования проектов Программы могут быть привлечены средства областного бюджета, которые будут предусмотрены в рамках областной целевой программы "Информационное общество Свердловской области" на 2011 - 2015 годы.

V. Механизм реализации муниципальной программы

Заказчиком Программы является администрация городского округа Верхняя Пышма.

Система управления реализацией Программы предназначена для достижения поставленных целей в установленные сроки в рамках выделяемых ресурсов. В целях обеспечения эффективной реализации Программы управление выполнением ее мероприятий осуществляется в соответствии с проектным подходом, который предполагает реализацию мероприятий в соответствии с планом, определяющим цели, задачи, индикаторы и этапы его выполнения, требования к составу работ и ожидаемым результатам этих работ на каждом этапе, а также объем необходимого ресурсного обеспечения. Методика оценки эффективности Программы описана в разделе 7 данной Программы.

Администрация городского округа Верхняя Пышма осуществляет текущее управление реализацией Программы, организуют ведение отчетности по реализации утвержденных муниципальных программ.

VI. Оценка социально - экономической эффективности муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

1) Обеспечить снижение административной нагрузки на граждан и организации, связной с сокращением времени получения ими муниципальных услуг и необходимой информации;

2) Повысить эффективность бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления;

3) Повысить информационную открытость и прозрачность механизмов управления, а также способствовать повышению эффективности управления за счет внедрения и использования информационных технологий.

Оценка эффективности реализации Программы проводится согласно целевым показателям и индикаторам Программы (приложение N 2), ежегодно в виде отчета, представляемого заказчиком Программы согласно Положению о порядке разработки и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма, утвержденного постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 13.05.2013 N 943.

VII. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Результативность муниципальной программы "Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма на 2011 - 2015 годы" оценивается на основании фактических количественных оценок целевых индикаторов (приложение N 2 к Программе), рассчитывается ежегодно на основании интеграций значений всех целевых индикаторов в процентах по следующей формуле:

где:

Э - эффективность;

n - количество целевых индикаторов;

- фактическое значение i-го целевого индикатора;

- планируемое значение i-го целевого индикатора (приложение N 2 к Программе).

Эффективность признается достигнутой при условии, что значение Э больше или равно 100 процентам.

Эффективность бюджетных расходов Программы оценивается по итогам отчетного года по следующей формуле:

где:

Е - оценка экономической эффективности расходования бюджетных средств за отчетный год;

- фактическое значение i-го целевого индикатора;

x - планируемое значение i-го целевого индикатора (приложение N 2 к Программе);

n - количество целевых индикаторов;

- объем финансирования, предусмотренного в областном бюджете на реализацию Программы на соответствующий финансовый год;

- фактический объем финансирования Программы за отчетный финансовый год.

Эффективность признается достигнутой при условии, что значение Е больше или равно 1.

VIII. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы

Доля органов местного самоуправления в городском округе Верхняя Пышма, подключенных к единой сети передачи данных (далее - СПД), объединяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области.

К концу 2014 года планируется осуществить подключение всех органов местного самоуправления к СПД. Значение данного показателя рассчитано исходя из общего числа органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма и данных, которые ежеквартально будет предоставлять организация-оператор СПД о количестве подключенных к СПД органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по следующей формуле:

где:

- доля подключенных к СПД органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области;

- общее количество органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области;

- количество подключенных к СПД органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в отчетном периоде.

Показатель II. Количество центров общественного доступа к получению муниципальных услуг в электронном виде (в том числе пунктов коллективного доступа муниципальных библиотек), а также количество инфоматов.

Значение данного показателя в абсолютном выражении формируется исходя из утвержденных актов выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам с юридическими лицами, организующими предоставление общественного доступа к Интернету с помощью принадлежащих им инфоматов, а также от количества центров общественного доступа Интернета муниципальных учреждений культуры.

Приложение N 1
к муниципальной программе
Расходы на реализацию
Муниципальной программы
"Информационное общество
в городском округе Верхняя Пышма
на 2011 - 2015 годы"

1.	Наименование муниципальной программы	Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма на 2011 - 2015 годы"
2.	Реквизиты правового акта, утверждающего муниципальную программу	Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 31.03.2011 N 492
3.	Заказчик-координатор	Администрация городского округа Верхняя Пышма
4.	Заказчик (заказчики)	Администрация городского округа Верхняя Пышма
5.	Цели и задачи муниципальной программы	Цель: создание информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление органами местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма муниципальных услуг в электронном виде. Задачи: 1) формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий; 2) развитие экономики в городском округе Верхняя Пышма на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий
6.	Важнейшие целевые индикаторы и показатели	Программой предусмотрено достижение следующих показателей: 1. Доля органов местного самоуправления в городском округе Верхняя Пышма, подключенных к единой сети передачи данных, объединяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области, -100 процентов. 2. Количество центров общественного доступа к получению государственных услуг и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе городских библиотек, а также количество инфоматов.
7.	Сроки и этапы реализации муниципальной программы	Период реализации муниципальной программы 2011 - 2015 годы.
8.	Объемы и источники финансирования муниципальной программы	На выполнение муниципальной программы "Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма на 2011 - 2015 годы": выделяются средства местного бюджета в сумме 4183,6 тыс. руб., из них: 2011 году - 476,1 тыс. руб.; 2012 году - 687,8 тыс. руб.; 2013 году - 2213,2 тыс. руб.; 2014 году - 686,5 тыс. руб.; 2015 году - 120,0 тыс. руб.
9.	Наличие субсидий из федерального и областного бюджетов на реализацию аналогичных муниципальных программ	На выполнение муниципальной программы "Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма на 2011 - 2015 годы": выделяются средства областного бюджета в сумме 328,8 тысяч рублей, из них: 2011 году - 13,9 тыс. руб.; 2012 году - 112,2 тыс. руб.; 2013 году - 56,7 тыс. руб.; 2014 году - 116,0 тыс. руб.; 2015 году - 30,0 тыс. руб.
10.	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели эффективности	1) обеспечение снижения административной нагрузки на граждан и организации, связной с сокращением времени получения ими государственных услуг и муниципальных услуг необходимой информации; 2) повышение эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления; 3) повышение информационной открытости и прозрачности механизмов управления, а также способствует повышению эффективности управления за счет внедрения и использования информационных технологий.

Приложение N 2
к муниципальной программе
Расходы на реализацию
Муниципальной программы
"Информационное общество
в городском округе Верхняя Пышма
на 2011 - 2015 годы"

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевых показателей (индикаторов), нарастающим итогом					Справочно:базовое значение целевого показателя (индикатора)(на начало реализации Программы)
			По итогам первого года реализации Программы	По итогам второго года реализации Программы	По итогам третьего года реализации Программы	По итогам четвертый года реализации Программы	По итогам пятого года реализации Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Создание информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление органами местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма государственных услуг в электронном виде.
I.	Доля органов местного самоуправления в городском округе Верхняя Пышма подключенных к единой сети передачи данных объединяющий единый центр обработки данных и единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области	%	0	0	50	100	100	0
Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий.
II.	Количество центров общественного доступа к получению государственных услуг в электронном виде в том числе муниципальных библиотек и количество инфоматов.	Количество центров	0	5	12	27	35	0

Приложение N 3
к муниципальной программе
Расходы на реализацию
Муниципальной программы
"Информационное общество
в городском округе Верхняя Пышма
на 2011 - 2015 годы"

N строки	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятия	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс руб.					Взаимосвязь с целями и задачами муниципальной программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя)
			Всего, в том числе	Местный бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет (плановый объем)	Внебюджетные источники бюджет (плановый объем)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего по Программе,		4512,4	4183,6		328,8
	в том числе:	2011 год	490,0	476,1		13,9
		2012 год	800,0	687,8		112,20
		2013 год	2269,9	2213,2		56,7
		2014 год	802,5	686,5		116,0
		2015 год	150,0	120,0		30,0
	Прочие нужды, всего по разделу		4512,4	4183,6		328,8
	в том числе:	2011 год	490,0	476,1		13,9
		2012 год	800,0	687,8		112,20
		2013 год	2269,9	2213,2		56,7
		2014 год	802,5	686,5		116,0
		2015 год	150,0	120,0		30,0
Создание информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление органами местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма муниципальных услуг в электронном виде
	Итого по разделу:	2011 - 2013 год	992,55	932,65		59,9
		2011 год	140,0	126,1		13,90
		2012 год	230,0	184,0		46,0
		2013 год	622,55	622,55
1	Оснащение администрации городского округа Верхняя Пышма возимой радиостанцией межведомственной системы оперативной связи	2011 год	90,00	90,00				цель раздел 2п.1
		2011 год	90,00	90,00
2.	Приобретение персонального терминала видеоконференцсвязи для администрации городского округа Верхняя Пышма	2011 год	50,0	36,1		13,90		цель раздел 2п.1
		2011 год	50,0	36,1		13,90
3.	Оборудование помещения в здании администрации городского округа Верхняя Пышма под телекоммуникационный узел единой сети передачи данных Правительства Свердловской области	2012 - 2013 годы	1282,8	1236,8		46,0		цель раздел 2п.1
		2012 год	230,00	184,00		46,00
		2013 год	622,55	622,55		0		цель раздел 2п.1
Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий.
	Прочие нужды, всего по разделу	X	1812,67	1573,77		238,9
		2012 год	373,2	307,0		66,2
		2013 год	836,97	780,27		56,70
		2014 год	602,5	486,5		116,0
4.	Подключение администрации городского округа Верхняя Пышма, к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области.	2012 - 2013 годы	-	-		-		цель раздел 2 п. 2
		2012 год	-	-		-
		2013 год	-	-		-
5.	Подключение к единой сети передачи данных Правительства	2012 - 2014 годы	592,8	522,6		70,2
	Свердловской области муниципальных учреждений (в том числе сельские поселковые администрации).	2012 год	253,2	211,0		42,2
		2013 год	199,6	199,6		0
		2014 год	140,0	112,0		28,0
6.	Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе Центральной детской библиотеки	2012 год	120,0	96,0		24,0		цель раздел 2 п. 2
		2012 год	120,0	96,0		24,0
7.	Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек (городская библиотека ул. Ленина 12, библиотека семейного чтения ул. Победы 7, Исетская библиотека ул. Мира, Балтымский клуб библиотека ул. Набережная 4 А, центр национальных литератур ул. Красноармейская).	2013 год	637,37	580,67		56,7		цель раздел 2 п. 2
		2013 год	637,37	580,67		56,7
8.	Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек (центральная детская библиотека (филиал N 11) ул. Уральских Рабочих 41 А, Мостовская библиотека, Кедровская библиотека, Красненский сельский клуб-библиотека, Ольховский сельский клуб-библиотека).	2014 год	462,5	374,5		88,0		цель раздел 2 п. 2
		2014 год	462,5	374,5		88,0
Повышение эффективности работы органов местного самоуправления на основе совершенствования информационно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	Прочие нужды, всего по разделу	2011-годы	1707,2	1677,2		30,0
		2011 год	350,0	350,0		0
		2012 год	196,8	196,8		0
		2013 год	810,4	810,4		0
		2014 год	200,00	200,0		0
		2015 год	150,0	120,0		30,0
9.	Приобретение и обслуживание программного комплекса по расчету и мониторингу муниципальных услуг по расширению функциональных возможностей управления финансами в части сбора и формирования реестра расходных обязательств, составления муниципального задания, формирования и корректировки бюджета городского округа.	2011 - 2013 годы	566,8	566,8				цель раздел 2 п. 2
		2011 год	350,0	350,0
		2012 год	196,8	196,8
		2013 год	20,0	20,0
10.	Приобретение оборудования и лицензионного программного обеспечения для автоматизации рабочих мест работников оказывающих муниципальные услуги.	2013 год	354,4	354,4		0		цель раздел 2 п. 2
		2013 год	354,4	354,4		0
11.	Приобретение оборудования и лицензионного программного обеспечения для коммуникационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления.	2013 год	336,0	336,0		0		цель раздел 2 п. 2
		2013 год	336,0	336,0		0
12.	Обеспечение информационной безопасности автоматизированных рабочих мест сотрудников муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги в электронном (в том числе в соответствие с 152-ФЗ)	2013 год	100,0	100,0		0		цель раздел 2 п. 2
		2013 год	100,0	100,0		0
13.	Внедрение межведомственной системы электронного документооборота	2014 - 2015 годы	350,00	320,0		30,00		цель раздел 2 п. 2
		2014 год	200,00	200,0		0
		2015 год	150,0	120,0		30,0

Приложение N 4
к муниципальной программе
Расходы на реализацию
Муниципальной программы
"Информационное общество
в городском округе Верхняя Пышма
на 2011 - 2015 годы"

N строки	Источники финансирования	Всего, тыс. руб.	в том числе
			первый год реализации	второй год реализации	третий год реализации	четвертый год реализации	пятый год реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Общие расходы на реализацию Программы
2.	Всего по Программе	4512,4	490,0	800,0	2269,9	802,5	150,0
	в том числе
3.	за счет средств областного бюджета	328,8	13,90	112,2	56,7	116,0	30,0
	в том числе
4.	за счет средств местного бюджета	4183,6	476,1	687,8	2213,2	686,5	120,0
5.	Создание информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление органами местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма государственных услуг в электронном виде
6.	Всего по Программе	992,55	140,0	230,0	622,55	0	0
	в том числе
7.	за счет средств областного бюджета	59,9	13,9	46,00	0	0	0
	в том числе
8.	за счет средств местного бюджета	932,65	126,1	184,0	622,55	0	0
9.	Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологии
10.	Всего по Программе	1812,67	0,00	373,2	836,97	602,5	0
	в том числе
11.	за счет средств областного бюджета	238,9	0	66,2	56,7	116,0	0
	в том числе
12.	за счет средств местного бюджета	1573,77	0,0	307,0	780,27	486,5	0
13.	Повышение эффективности работы органов местного самоуправления на основе совершенствования информационно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
14.	Всего по Программе	1707,2	350,0	196,8	810,4	200,0	150,0
	в том числе
15.	за счет средств областного бюджета	30,0	0,0	0,0	0	0	30,0
	в том числе
16.	за счет средств местного бюджета	1677,2	350,0	196,8	810,4	200,0	120,0