Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
Правительства
Свердловской области
от 20 мая 2014 г. N 426-ПП

Целевые значения
заработной платы медицинских работников

N строки	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
2	Норматив показателей
3	Число получателей услуг, человек	4 311 712	4 318 253	4 329 800	4 336 800	4 342 700	4 347 400	4 351 200	Х	Х
4	Обеспеченность населения в целом по субъекту отдельными категориями медицинских работников (на 10 тыс. человек)
5	Врачи	27,6	29,4	29,7	30,0	30,4	30,7	31,0	Х	Х
6	в том числе:
7	врачи в амбулаторных условиях	Х	14,0	14,6	15,2	15,8	16,3	16,7	Х	Х
8	врачи в стационарных условиях	Х	12,7	12,4	12,2	12,0	11,8	11,7	Х	Х
9	Среднесписочная численность врачей, человек	11 880,0	12 677,0	12 860,0	13 010,0	13 202,0	13 347,0	13 489,0	Х	Х
10	врачи в амбулаторных условиях, человек	5 584,0	6 065,0	6 337,0	6 578,0	6 859,0	7 065,0	7 268,0	Х	Х
11	врачи в стационарных условиях, человек	6 296,0	5 468,0	5 378,0	5 288,0	5 198,0	5 137,0	5 076,0	Х	Х
12	в здравоохранении, в том числе:
13	работников, не участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, человек	4 514,0	3 365,0	3 383,0	3 438,0	3 483,0	3 541,0	3 597,0	Х	Х
14	работников, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, человек	7 366,0	9 312,0	9 477,0	9 572,0	9 719,0	9 806,0	9 892,0	Х	Х
15	Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в Свердловской области:
16	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	125,3	129,7	130,7	137	159,6	200,0	200,0	Х	Х
17	по Свердловской области, процентов	181,6	185,1	169,2	155,8	159,6	200,0	200,0	Х	Х
18	Средняя заработная плата работников по Свердловской области, рублей	25 138,8	27 978,5	30 608,0	33 240,0	36 300,0	40 044,0	43 942,0	Х	Х
19	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	111,3	109,4	108,6	109,2	110,3	109,7	Х	Х
20	Среднемесячная заработная плата категории работников "врачи", рублей	45 649,0	51 801,5	51 801,5	51 801,5	57 934,8	80 088,0	87 884,0	Х	Х
21	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	113,5	100,0	100,0	111,8	138,2	109,7	Х	Х
22	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы врачей, процентов	12,1	12,2	10,4	11,1	12,2	13,4	13,6	Х	Х
23	Средний медицинский персонал
24	Норматив показателей
25	Число получателей услуг, человек	4 311 712	4 318 253	4 329 800	4 336 800	4 342 700	4 347 400	4 351 200	Х	Х
26	Средний медицинский персонал	Х	90,7	94,8	98,9	103,1	107,2	111,3	Х	Х
27	Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек	37 694,0	39 164,0	41 053,0	42 907,0	44 755,0	46 595,0	48 429,0	Х	Х
28	в здравоохранении, в том числе:
29	работников, не участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, человек	13 947,0	9 395,0	9 885,0	10 380,0	11 010,0	11 690,0	12 380,0	Х	Х
30	работников, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, человек	23 747,0	29 769,0	31 168,0	32 527,0	33 745,0	34 905,0	36 049,0	Х	Х
31	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в Свердловской области:
32	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	72,9	75,6	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0	Х	Х
33	по Свердловской области, процентов	88,3	93,0	85,1	79,3	86,3	100,0	100,0	Х	Х
34	Средняя заработная плата работников по Свердловской области, рублей	25 138,8	27 978,5	30 608,0	33 240,0	36 300,0	40 044,0	43 942,0	Х	Х
35	Темп роста к предыдущему году, процентов	х	111,3	109,4	108,6	109,2	110,3	109,7	Х	Х
36	Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей	22 207,0	26 033,7	26 033,7	26 359,3	31 326,9	40 044,0	43 942,0	Х	Х
37	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	117,2	100,0	101,3	118,8	127,8	109,7	Х	Х
38	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы среднего медицинского персонала, процентов	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	Х	Х
39	Младший медицинский персонал
40	Норматив показателей
41	Число получателей услуг, человек	4 311 712	4 318 253	4 329 800	4 336 800	4 342 700	4 347 400	4 351 200	Х	Х
42	Младший медицинский персонал	39,9	38,6	32,8	26,9	21,1	15,4	9,6	Х	Х
43	Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек	17 216,0	16 684,0	14 182,0	11 679,0	9 176,0	6 674,0	4 171,0	Х	Х
44	в здравоохранении, в том числе:
45	работников, не участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, человек	6 284,0	6 006,0	5 105,0	4 536,0	4 129,0	2 734,0	2 502,0	Х	Х
46	работников, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, человек	10 932,0	10 678,0	9 077,0	7 143,0	5 047,0	3 940,0	1 669,0	Х	Х
47	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы работников в Свердловской области:
48	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	48,0	50,1	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0	Х	Х
49	по Свердловской области, процентов	43,5	52,4	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0	Х	Х
50	Средняя заработная плата работников по Свердловской области, рублей	25 138,8	27 978,5	30 608,0	33 240,0	36 300,0	40 044,0	43 942,0	Х	Х
51	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	108,9	102,6	116,2	111,1	106,6	110,4	Х	Х
52	Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей	10 935,1	14 662,9	15 610,1	17 417,8	25 591,5	40 044,0	43 942,0	Х	Х
53	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	134,1	106,5	111,6	146,9	156,5	109,7	Х	Х
54	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы среднего медицинского персонала, процентов	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	Х	Х
55	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	24 492,8	30 012,2	30 560,8	31 376,2	37 540,2	50 028,6	54 634,3	99 477,3	204 140,2
56	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	Х	5 519,4*	548,7	1 364,1	7 528,1	20 016,5	24 622,1	9 440,8	54 079,4
57	в том числе:
58	за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	16,9	159,1	406,5	1 372,8	4 204,9	5 732,7	1 938,4	11 876,0
59	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	69,1	277,6	477,6	851,6	2 175,4	2 565,4	1 606,9	6 347,7
60	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	3,2	22,8	33,4	46,2	66,6	75,2	102,4	244,2
61	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	60,7	233,4	417,7	772,6	2 072,8	2 436,9	1 423,8	5 933,5
62	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	5,2	21,4	26,5	32,8	36,0	53,3	80,7	170,0
63	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей	Х	11,0	16,6	36,8	138,9	527,9	701,2	192,3	1 421,4
64	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей*	Х	5 309,6	638,4	816,2	5 553,9	14 086,5	16 640,7	7 008,5	37 735,7
65	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	114,4	453,5	1 034,7	2 334,0	4 308,1	6 295,9	3 822,2	14 426,2
66	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	18,9	22,9	24,9	28,0	31,6	34,5	75,8	141,9
67	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	73,7	404,7	979,9	2 270,5	4 236,0	6 208,2	3 655,1	14 099,3
68	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	21,8	25,9	29,9	35,5	40,5	53,2	91,3	185,0
69	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей	Х	181,7	48,3	104,6	462,6	1 197,3	1 547,6	615,5	3 360,4
70	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строки 57+62+63+68+69)	Х	5 519,2	551,3	1 364,1	7 528,2	20 016,6	24 622,2	9 443,6	54 082,4
72	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 58+строка 64)/строка 70*100%)	Х	3,3	100,0	100,0	42,3	32,4	36,0	57,5	38,4

* прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году

*(1) прогнозные данные Росстата.