Раздел 1. Фактическое финансирование Территориальной программы

Раздел 1. Фактическое финансирование Территориальной программы

Объемы финансирования Территориальной программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Объем финансовых средств, направленных на здравоохранение Свердловской области и реализацию Территориальной программы, в разрезе источников финансирования

Номер строки	Наименование	Утверждено на 2013 год (в тысячах рублей)	Исполнено за 2013 год
			в тысячах рублей	в процентах
1	Расходы областного бюджета без платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населения	19 902 519,0	19 260 400,6	96,8
2	Расходы местных бюджетов	344 289,0	759 182,7	220,5
3	Расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (с учетом ЗАТО), всего:	40 970 255,0	40 561 137,2	99,0
4	в том числе расходы областного бюджета по платежам на обязательное медицинское страхование неработающего населения	11 697 086,1	11 697 086,1	100,0
5	Расходы на финансирование здравоохранения Свердловской области, всего:	61 217 063,0	60 580 720,5	99,0
6	в том числе на финансирование Территориальной программы	56 618 240,0	56 314 383,0	99,5

Данные о финансировании Территориальной программы за период с 2009 по 2013 годы представлены в таблице 2.

Таблица 2

Фактическое финансирование Территориальной программы в динамике за период с 2009 по 2013 годы по источникам финансирования

Источники финансирования	2009 год		2010 год		2011 год		2012 год		2013 год
	млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Областной бюджет	6 207,1	21,3	9 966,9	30,2	12638,8	32,7	15 303,5	34,3	14994,1	26,6
Местные бюджеты	9 270,4	31,8	9 526,1	28,9	9 492,4	24,6	1 356,4	3,0	759,2	1,4
Средства обязательного медицинского страхования	13692,4	46,9	13468,8	40,9	16534,0	42,8	27 955,9	62,7	40561,1	72,0
Итого	29 169,9	100	32 961,8	100	38 665,2	100	44 615,8	100	56 341,4	100

Утвержденная стоимость Территориальной программы составила 56 618,2 млн. рублей, в том числе расходы консолидированного бюджета 15 648 млн. рублей (без взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения).

Исполнение Территориальной программы за 2013 год составило 56 314, 4 млн. рублей, или 99,5 процента. По сравнению с 2012 годом фактическая стоимость Территориальной программы увеличилась на 26,2 процента (в 2012 году - 44 615,8 млн. рублей).

Расходы областного бюджета на здравоохранение (без платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населения) составили 19260,4 млн. рублей, или 96,8 процента к плану года.

Расходы на здравоохранение за счет средств местных бюджетов в 2013 году исполнены в сумме 759,2 млн. рублей, что составляет 220,5 процента к плану года.

В 2013 году на финансирование территориальной программы ОМС направлено 40 561,1 млн. рублей, или 99,0 процента к плану года.

Таким образом, ежегодно происходит рост фактической стоимости Территориальной программы, в 2013 году по сравнению с 2012 годом рост составил 26,6 процента.

Фактические подушевые показатели финансирования Территориальной программы в 2013 году составили:

расходы на здравоохранение на одного жителя, всего - 14 063,7 рубля, что на 17 процентов больше, чем в 2012 году (12 028,6 рубля);

расходы на Территориальную программу на одного жителя, всего - 13073,3 рубля, что на 25,3 процента больше, чем в 2012 году (10 437,6 рубля);

в том числе расходы бюджетов на одного жителя - 4 647,5 рубля, что на 17 процентов меньше, чем в 2012 году (5 566,2 рубля). Снижение подушевого норматива по бюджету связано с переходом на одноканальное финансирование преимущественно за счет средств обязательного медицинского страхования;

расходы обязательного медицинского страхования на одного застрахованного - 9076,0 рубля, что на 92,2 процента больше, чем в 2012 году (4723,3 рубля).