Приложение 2

Приложение 2
к Комплексному плану
развития городского округа
Верхняя Пышма на 2013  -  2020 годы

Прогнозные показатели
социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма в результате реализации Комплексного плана развития городского округа Верхняя Пышма на 2013 - 2020 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018  -  2020 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ситуация на рынке труда
1	Численность постоянного населения	тысяч человек	72,10	72,71	73,85	76,10	77,96	80,11	82,2	84,2	89,33
2	Численность населения в трудоспособном возрасте	тысяч человек	46,81	46,86	47,04	46,67	47,80	49,13	50,39	51,63	54,78
3	Количество безработных	человек	1 230	674	500	515	510	500	490	480	430
4	Уровень регистрируемой безработицы	проценты	3,12	1,71	1,28	1,33	1,31	1,29	1,26	1,24	1,11
5	Доля работающих в крупных и средних организациях от численности населения трудоспособного возраста городского округа Верхняя Пышма (далее также - городской округ, ГО)	проценты	39,0	38,8	40,5	41,5	39,7	39,6	39,8	39,0	38,4
6	Численность занятых в малом и среднем бизнесе	человек	8 297	8 375	8 980	8 406	8 910	9 445	10 012	10 612	12 000
7	Доля занятых в малом и среднем бизнесе в процентах от занятых в экономике ГО	проценты	30,0	30,0	32,0	27,0	34,0	34,0	34,0	34,0	35,0
8	Количество малых предприятий в ГО	единиц	834	709	1451	1614	1605	1682	1760	1742	1832
9	Доля работающих на малых и средних предприятиях от численности населения трудоспособного возраста	проценты	18,2	18,2	19,0	19,6	19,7	19,8	19,9	20,0	22,0
Уровень социально - экономического развития
10	Оборот организаций (по полному кругу) в год	миллионов рублей	170 555,0	209 597,0	208 818,0	198 851,7	197 558,6	218 215,1	235 672,3	232 372,8	264 672,6
11	Оборот организаций (по полному кругу) на душу населения в год	тысяч рублей/чел.	2 368,0	2 882,0	2 827,4	2 612,8	2 499,5	2 689,7	2 833,3	2 724,9	2 896,4
12	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства крупными и средними организациями ГО	миллионов рублей	116 108,0	141 544,0	140 382,0	139 972,3	148 874,0	153 761,0	167 292,0	164 950,0	165 390,0
13	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий ГО	рублей	25 924,0	30 122,0	35 014,0	37 074,6	39 938,0	42 734,0	44 870,0	49 357,0	53 799,1
14	Объем привлеченных инвестиций, всего	миллионов рублей				9 820,7	5 402,5	6 622,8	7 855,0	4 910,8	7 516,4
15	Объем привлеченных внебюджетных (частных) инвестиций на каждый рубль вложенных бюджетных средств	рублей				4,90	3,25	2,31	0,76	6,01	4,12
Бюджетная обеспеченность
16	Собственные доходы, в базовых ценах	миллионов рублей	759,7	876,3	905,7	1 134,7	741,6	751,1	780,9	802,6	866,8
17	Индекс изменения собственных доходов бюджета ГО в базовых ценах в % к предыдущему году	проценты	130,0	115,0	103,0	125,0	65,0	101,0	104,0	103,0	108,0
18	Доля собственных доходов бюджета ГО в общих доходах ГО	проценты	68,3	52,9	53	56,5	38,4	43,4	43,8	44,5	46,5
Обеспеченность жильем
19	Общая площадь жилого фонда	тысяч кв. м	1 756,9	1 851,1	1 925,0	1 948,8	2 059,0	2 134,0	2 214,0	2 299,0	2 674,5
20	Обеспеченность жильем на душу населения	кв. м	24,1	25,2	25,8	26,1	26,7	27,3	28,0	28,7	29,1
21	Общая площадь жилых домов, признанных ветхими или аварийными	тысяч кв. м	23,9	28,7	32,1	90,0	85,8	82,5	76,5	70,5	55,5
22	Доля жилья, признанного ветхим или аварийным, в общей площади жилого фонда ГО	проценты	1,83	1,73	1,66	4,62	4,17	3,87	3,46	3,07	2,08
23	Количество населения, проживающего в жилых домах, признанных ветхими или аварийными	тысяч человек	1,10	1,10	1,10	4,04	3,77	3,42	3,07	2,67	1,77
24	Доля населения, проживающего в жилых домах, признанных ветхими или аварийными, в общей численности постоянного населения ГО	проценты	1,51	1,51	1,49	5,20	5,00	4,32	3,84	3,30	2,10
Развитие социальной инфраструктуры
Обеспеченность объектами и услугами дошкольного образования
25	Общая численность детей в возрасте от 0 до 7 лет	человек	6 495	6 876	7 264	8 298	8 778	9 267	9 546	9 906	10 356
26	Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения	человек	3 319	3 793	3 903	4 363	4 363	6 103	6 103	6 363	6 363
27	Охват услугами дошкольных образовательных учреждений детей в возрасте от 3 до 7 лет	проценты	85,0	84,0	85,0	87,0	87,9	100,0	100,0	100,0	100,0
28	Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях	человек	3 319	3 793	3 903	4 123	4 363	6 103	6 103	6 363	6 363
29	Охват услугами дошкольных образовательных учреждений детей в возрасте от 0 до 7 лет	проценты	51,0	55,0	55,0	57,0	50,0	66,0	64,0	64,0	61,0
30	Дефицит (профицит) мест в дошкольных образовательных учреждениях (дети от 2 до 7 лет)	человек	727	964	965	1 554	1764	1200	1 070	1 100	1 200
Обеспеченность объектами и услугами основного, среднего общего и профессионального образования
31	Общая численность учащихся учреждений основного и среднего общего образования	человек	6 722	6 967	7 393	7 876	8 095	8 455	8 938	9 408	11 096
32	Количество мест в образовательных учреждениях по лицензии (нормативу)	человек	6 212	6 212	6 212	6 212	6 212	6 212	6 212	10 862	10 862
33	Дефицит мест в образовательных учреждениях	человек	601	1 064	1 181	1 664	1 883	2 243	2 726	0	234
34	Число учащихся, обучающихся во вторую смену	человек	1 981	2 167	2 258	2 508	2 611	2 727	2 883	0	0
35	Удельный вес обучающихся во вторую смену	проценты	29,5	31,1	30,5	31,8	32,2	32,3	32,3	-	-
Обеспеченность услугами физической культуры и спорта
36	Увеличение доли населения, систематически занимающегося спортом, от общего числа населения	проценты	12,0	16,1	15,9	22,2	22,5	24,5	25,5	26,5	30,0
37	Количество физкультурных и спортивных мероприятий	единиц	223	225	237	247	250	260	270	280	310
Обеспеченность услугами культуры
38	Посещаемость населением ГО мероприятий, проводимых культурно - досуговыми учреждениями	разы	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	9,0	15,0	20,0	40,0
39	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры	проценты	69,0	70,0	72,0	75,0	75,0	75,0	80,0	86,0	98,0
Развитие коммунальной инфраструктуры
Обеспеченность холодным водоснабжением
40	Общая протяженность сетей холодного водоснабжения	километров	294,8	312,9	312,9	312,9	313,3	313,95	314,75	315,77	318,05
41	Протяженность сетей холодного водоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции)	километров	250,6	250,6	250,6	250,6	250,6	250,3	250,0	249,7	248,9
42	Удельный вес сетей холодного водоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции), в общей протяженности сетей	проценты	85,0	80,0	80,0	80,0	79,9	79,7	79,4	79,1	78,2
43	Мощность (пропускная способность)	тысяч куб. м / сутки	19,77	19,77	20,85	20,23	20,23	20,23	21,21	23,55	28,21
44	Дефицит мощности (пропускной способности)	тысяч куб. м / сутки			4,0	4,0	4,5	8,0	11,7	12,4	16,7
Обеспеченность горячим водоснабжением
45	Общая протяженность сетей горячего водоснабжения	километров	104,5	104,5	105,1	105,1	105,1	105,1	105,3	105,3	105,3
46	Протяженность сетей горячего водоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции)	километров	26,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
47	Удельный вес сетей горячего водоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции), в общей протяженности сетей	проценты	24,9	19,1	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
48	Мощность (пропускная способность)	тн/час	308	308,0	310,0	318,0	328,0	333,0	368,0	368,0	368,0
49	Дефицит мощности (пропускной способности)	тн/час	0	0	10,0	8,0	6,0	5,0	0	0	0
Обеспеченность тепловыми сетями
50	Общая протяженность сетей теплоснабжения	километров	116,2	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,3	118,9	118,9
51	Протяженность сетей теплоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции)	километров	42,8	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	43,9	43,8	43,8
52	Удельный вес сетей теплоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции), в общей протяженности сетей	проценты	36,8	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,1	36,8	36,8
53	Мощность (пропускная способность)	тн/час	2 881,0	2 906,0	2 906,0	2 920,0	3 010,0	3 042,0	3 357,0	3 357,0	3 357,0
54	Дефицит мощности (пропускной способности)	тн/час	0	315,0	315,0	301,0	211,0	179,0	0	0	0
Обеспеченность газовыми сетями
55	Общая протяженность газовых сетей	километров	279,2	280,1	281,9	286,9	292,0	293,2	295,03	295,26	297,56
56	Протяженность газовых сетей, требующих капитального ремонта (реконструкции)	километров	67,8	67,8	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
57	Удельный вес газовых сетей, требующих капитального ремонта (реконструкции), в общей протяженности сетей	проценты	24,0	24,0	24,0	23,0	22,9	22,8	22,7	22,6	22,5
Обеспеченность объектами водоотведения
58	Общая протяженность сетей водоотведения	километров	167,2	167,2	168,3	169,0	169,6	171,9	175,5	177,7	179,0
59	Протяженность сетей водоотведения, требующих капитального ремонта (реконструкции)	километров	138,7	138,7	139,7	136,9	136,9	135,0	133,7	132,3	130,0
60	Удельный вес сетей водоотведения, требующих капитального ремонта (реконструкции), в общей протяженности сетей	проценты	83,0	83,0	83,0	83,0	81,0	79,0	76,0	74,0	73,0
61	Нормативная мощность (пропускная способность) действующих очистных сооружений	тысяч куб. м в сутки	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	40 000,0
62	Фактическая нагрузка действующих очистных сооружений	тысяч куб. м в сутки	20 000,0	20 000,0	32 500,0	32 500,0	35 000,0	37 500,0	37 500,0	37 500,0	45 000,0
63	Дефицит мощности (пропускной способности)	тысяч куб. м в сутки	4 000,0	4 000,0	16 500,0	16 500,0	19 000,0	21 500,0	21 500,0	21 500,0	5 000,0
64	Объем сброса загрязненных сточных вод	млн. куб. м	7,3	7,3	11,9	11,9	12,8	13,7	13,7	13,7	16,4
Обеспеченность автомобильными дорогами
65	Общая протяженность автомобильных дорог и улиц общего пользования местного значения	километров	214,6	214,6	215	226,4	217,1	218,9	224,5	224,5	228,7
66	Протяженность автомобильных дорог и улиц общего пользования местного значения, требующих капитального ремонта (реконструкции)	километров	163,1	163,1	161,3	161,3	156,4	156,1	155,3	152,0	142,1
67	Удельный вес автомобильных дорог и улиц общего пользования местного значения, требующих капитального ремонта (реконструкции), в общей протяженности	проценты	76,0	76,0	75,0	75,0	72,0	71,0	69,0	68,0	62,0
Обеспеченность мощностями по переработке твердых бытовых и промышленных отходов
68	Размещение твердых бытовых отходов	тысяч тонн	15,0	15,5	17,0	17,0	19,0	20,0	22,0	24,0	30,0
69	Размещение промышленных отходов	тысяч тонн	49,0	53,0	60,0	52,0	65,0	68,0	68,0	68,0	70,0
Развитие сферы потребительского рынка
70	Количество стационарных объектов розничной торговли	единиц	227	239	249	261	265	274	282	290	304
71	Обеспеченность населения торговыми площадями	кв. м на 1000 жителей	490,0	495,0	535,0	550,0	558,0	560,0	560,0	561,0	562,0
72	Количество предприятий общественного питания	единиц	91	89	88	90	92	95	97	99	102
73	Количество предприятий бытового обслуживания	единиц	179	182	187	206	191	196	201	208	221

Примечания:

* ФБ - федеральный бюджет;

** ОБ - областной бюджет;

*** МБ - местный бюджет.