Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации
города Нижний Тагил
от 28 июля 2014 г. N 1466-ПА

Глава 5. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение эффективности архивного дела в городе Нижний Тагил

N п/п	Показатель	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средняя заработная плата по экономике Свердловской области, рублей	25138,8	27978,5	30608	33240	36300	40044	43942
2	Темп роста к предыдущему году, %		110,3%	111,8%	111,2%	110,6%	110,6%	110,6%
3	Среднесписочная численность работников, человек	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
4	Среднемесячная заработная плата, рублей	16027	20933	24180	28021	32489	37962	43942
5	Темп роста к предыдущему году, %		130,6%	119,7%	118,7%	117,4%	117,1%	116,7%
6	Соотношение к средней заработной плате по экономике Свердловской области, %	62,3	73,8	79	84,3	89,5	94,8	100
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
8	Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования для достижения целевых показателей, установленных федеральными органами власти, тыс. рублей	8013,1	11283	13033,7	15104,3	17512,2	20462,4	23686,0
9	Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, тыс. рублей	8013,1	9245	9707,7	10193,1	10702,7	11237,8	11799,7
10	Необходимый прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году для достижения ФЦП		3270,4	5020,6	7091,2	9499,1	12449,3	15672,9
	в том числе
11	за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, тыс. рублей		1232,3	1694,6	2180,0	2689,6	3224,7	3786,6
12	за счет средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. рублей		981,1	1506,2	2127,4	2849,7	3734,8	4701,9
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей		0	0	0	0	0	0
14	за счет иных источников, включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, тыс. рублей		2289,3	3514,4	4963,8	6649,4	8714,5	10971,0
15	Итого объем средств, на повышение оплаты труда, тыс. рублей		3270,4	5020,6	7091,2	9499,1	12449,3	15672,9
16	Учтено на повышение в консолидированном бюджете Свердловской области к 2012 году		1232,3	1694,6	2180,0	2689,6	3224,7	3786,6
17	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %		30%	30%	30%	30%	30%	30%
18	Дополнительная потребность на доведение до ФЦП, установленных федеральными органами исполнительной власти, тыс. рублей		1057,0	1819,8	2783,9	3959,8	5489,8	7184,4