Приложение

Приложение
к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 24 сентября 2014 г. N 2843

План
мероприятий по повышению эффективности сферы культуры в муниципальном образовании "город Екатеринбург" ("дорожная карта") на 2013 - 2018 годы

Глава 1. Общее описание "дорожной карты"

1. План мероприятий по повышению эффективности сферы культуры в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (далее - "дорожная карта") разработан для формирования эффективных условий и создания средств решения актуальных задач и проблем в сфере культуры, повышения уровня развития культурной среды, мобилизации имеющихся ресурсов для повышения востребованности услуг в сфере культуры населением муниципального образования "город Екатеринбург".

2. Реализация "дорожной карты" направлена на достижение следующих целей:

1) повышение качества жизни населения муниципального образования "город Екатеринбург" путем предоставления возможности саморазвития через занятия художественным творчеством, воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

2) обеспечение достойной оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя - муниципального образования "город Екатеринбург" осуществляет Администрация города Екатеринбурга в лице Управления культуры Администрации города Екатеринбурга (далее - учреждения культуры);

3) сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры;

4) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

5) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в муниципальном образовании "город Екатеринбург", повышения ее востребованности.

3. Сроки реализации "дорожной карты" - 2013 - 2018 годы.

4. В качестве показателей успешной реализации "дорожной карты" определены следующие показатели:

1) доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы по экономике Свердловской области;

2) увеличение количества музейных проектов и повышение качества услуг, оказываемых музеями;

3) увеличение библиотечного фонда и повышение качества услуг муниципальных общедоступных библиотек;

4) увеличение количества участников массовых мероприятий и клубных формирований, повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений;

5) увеличение количества посещений театральных и концертных мероприятий, повышение качества услуг муниципальных театров и концертных организаций;

6) повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры к 2018 году до 90 процентов.

Глава 2. Проведение структурных преобразований в сфере культуры в муниципальном образовании "город Екатеринбург"

5. В рамках структурных преобразований в сфере культуры в муниципальном образовании "город Екатеринбург" предусматриваются:

1) повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг, предоставляемых в сфере культуры в муниципальном образовании "город Екатеринбург";

2) обеспечение доступности культурного продукта путем информатизации сферы культуры через создание электронных библиотек, виртуальных музеев, театров, концертных залов, размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет видеозаписей наиболее популярных спектаклей;

3) создание условий для творческой самореализации и самовыражения населения муниципального образования "город Екатеринбург";

4) вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

5) влияние культуры на формирование комфортной среды жизнедеятельности в муниципальном образовании "город Екатеринбург".

Глава 3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры в муниципальном образовании "город Екатеринбург"

6. С ростом эффективности развития сферы культуры и повышением качества оказываемых населению услуг к 2018 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы) (таблица 1):

Таблица 1

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по экономике Свердловской области	Процент	-	65,9	67,3	73,7	82,4	100,0	100,0
2. Численность работников муниципальных учреждений культуры	Человек	1911	1978	1780	1780	1780	1780	1780
3. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	-11,6	-9,2	-1,9	15,0	2,2	2,4	2,6
4. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	10,0	9,3	0,7	13,3	3,8	3,4	3,4
в том числе увеличение количества библиографических записей, включенных в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	10,0	17,2	12,5	1977,8	2,7	2,6	2,5
5. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	Процент	6,9	8,1	7,0	7,0	7,0	9,1	9,2
6. Рост ежегодной посещаемости муниципальных музеев муниципального образования "город Екатеринбург", количество посещений на 1000 человек жителей Свердловской области	Тысяча человек	250,7	264,1	266,3	272,1	276,5	277,6	278,3
7. Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	25,0	84,8	7,7	7,8	8,0	8,1	8,2
8. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (от общего количества обслуженных посетителей)	Процент	85,0	85,0	85,0	86,0	86,0	88,0	90,0
9. Доля муниципальных общедоступных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек	Процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
10. Доля музеев, имеющих веб-сайты в сети Интернет, в общем количестве музеев	Процент	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
11. Доля профессиональных театров, имеющих веб-сайты в сети Интернет, в общем количестве профессиональных театров	Процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12. Количество передвижных музейных выставок	Единица	7,0	13,0	12,0	16,0	16,0	20,0	20,0
13. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей	Процент	5,8	5,7	5,7	5,7	6,0	7,0	8,0
14. Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств	Процент	32,9	35,1	32,0	31,9	33,0	34,0	35,1
15. Увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с 2012 годом)	Процент	12,4	5,9	8,1	12,8	16,6	20,1	30,0
16. Увеличение количества предоставленных учреждениями культуры дополнительных услуг (по сравнению с 2012 годом)	Процент	0,0	0,0	2,5	5,0	17,0	20,0	30,0
17. Оптимизация численности работников культуры (по сравнению с 2013 годом)	Процент	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
18. Количество реализованных выставочных проектов в муниципальных музеях	Единица	140	145	154	168	187	219	280
19. Количество виртуальных музеев (проектов) в муниципальных музеях	Единица	3	5	5	6	7	9	9
20. Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек	Процент	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8
Примечание: наименования целевых показателей (индикаторов) указаны в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 N 224-ПП "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области".

Глава 4. Меры, обеспечивающие достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в муниципальном образовании "город Екатеринбург"

7. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в муниципальном образовании "город Екатеринбург", являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг;

2) поэтапное увеличение оплаты труда работников учреждений культуры в муниципальном образовании "город Екатеринбург", достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и Указом Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 N 584-УГ "О реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", от 07.05.2012 N 602 "Об обеспечении межнационального согласия", от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации";

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, создание предпосылок для привлечения в сферу культуры конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры, изменение типов учреждений культуры, привлечение внебюджетных средств для решения поставленных задач.

8. Перечень основных мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании "город Екатеринбург" и обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей (индикаторов), приведен в таблице 2.

9. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений культуры приведены в таблице 3.

Таблица 2

Перечень
основных мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании "город Екатеринбург" и обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей (индикаторов)

Наименование мероприятия	Результат	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
Совершенствование системы оплаты труда, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений
1. Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, изменения их типов, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности	Изменение типов учреждений, оптимизация сети	Ежегодно	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, учреждения культуры
2. Корректировка принципов распределения бюджетных средств на повышение оплаты труда работников учреждений культуры с учетом типов учреждений, качества, видов и объемов оказываемых ими услуг	Повышение эффективности бюджетных расходов	Ежегодно	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
3. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры	Трудовые договоры с руководителями учреждений, заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам, размещение в сети Интернет сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей (100 процентов), направление запросов, поддержание установленного уровня соотношения средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений	Ежегодно	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, учреждения культуры
3.1 организация предоставления руководителями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и размещения этих сведений в сети Интернет
3.2 проведение проверок достоверности и полноты представленных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
3.3 соблюдение установленного соотношения средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений в размере не более чем 1:4
4. Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителей учреждений культуры для расчета размеров премий и стимулирующих надбавок к должностному окладу руководителя	Правовой акт начальника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга	2014	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
5. Внедрение системы нормирования труда в учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда	Локальные нормативные акты учреждений культуры	2015 - 2018	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, учреждения культуры
6. Использование механизма нормативно-подушевого финансирования при определении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг для учреждений культуры с учетом специфики учреждений	Правовой акт начальника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга	2015 - 2018	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, учреждения культуры
7. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала учреждений культуры с учетом предельной доли (не более 40 процентов) расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения	Правовой акт начальника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга	2014 - 2016	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
8. Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры	Ведение статистического учета и отчетности	Ежегодно	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
9. Обеспечение предоставления отчетности по формам федерального статистического наблюдения по показателям заработной платы категорий работников, для которых предусмотрено повышение оплаты труда	Ведение статистического учета и отчетности	Ежеквартально	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
10. Мониторинг реализации учреждениями культуры Программы поэтапного совершенствования оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р "Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы", и представление отчетности по формам, утвержденным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации	Ведение статистического учета и отчетности	Ежегодно	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, учреждения культуры
11. Уточнение потребности в дополнительных ресурсах для повышения заработной платы работников культуры с учетом возможного привлечения на эти цели не менее трети средств, полученных за счет сокращения неэффективных расходов, реорганизации неэффективных учреждений	Оптимизация бюджетных расходов	Ежегодно	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
12. Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры с учетом ситуации на рынке труда	Уточнение потребности в дополнительных ресурсах для повышения заработной платы работников	Ежеквартально	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
13. Разработка и утверждение учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности по оказанию услуг (выполнению работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, по совершенствованию системы оплаты труда работников	Локальные нормативные акты учреждений культуры	Ежегодно	Учреждения культуры
14. Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и качества услуг в сфере культуры	Правовой акт начальника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга	Ежегодно	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
15. Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений культуры до 1:0,5 с учетом типа учреждения	Поддержание установленного уровня соотношения	2015 - 2018	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, учреждения культуры
Укрепление кадрового потенциала учреждений культуры
16. Проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников учреждений культуры с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям, актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)	Проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников учреждений культуры	Ежегодно	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, учреждения культуры
17. Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с руководителями учреждений культуры в соответствии с типовой формой, с работниками учреждений культуры - в соответствии с примерной формой в связи с введением "эффективного контракта"	Трудовые договоры, дополнительные соглашения к трудовым договорам	Ежегодно	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, учреждения культуры
18. Разработка и утверждение положения о проведении аттестации руководителей учреждений культуры	Правовой акт начальника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга	2014	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
19. Проведение аттестации работников учреждений культуры с последующим переводом их на "эффективный контракт"	Локальные нормативные акты учреждений культуры	2014 - 2015	Учреждения культуры
20. Внедрение показателей эффективности деятельности работников учреждений культуры, заключение трудовых договоров ("эффективных контрактов") с работниками учреждений культуры	Правовой акт начальника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга, локальные нормативные акты учреждений культуры	2014 - 2015	Учреждения культуры
21. Поэтапное внедрение разработанных профессиональных стандартов в учреждениях культуры	Локальные нормативные акты учреждений культуры	2015 - 2018	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, учреждения культуры
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
22. Создание постоянно действующей рабочей группы Управления культуры Администрации города Екатеринбурга по оценке результатов реализации "дорожной карты" и обеспечение ее деятельности	Правовой акт начальника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга	2014 - 2018	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
23. Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"	Ведение статистического учета и отчетности	Ежеквартально	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
Внедрение независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры
24. Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 N 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги"	Правовой акт начальника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга	Ежегодно	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
25. Координация функционирования в муниципальном образовании "город Екатеринбург" независимой системы оценки качества работы учреждений культуры	Правовой акт начальника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга	Ежегодно	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
26. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к проведению независимой оценки качества работы учреждений культуры	Расширение участия общественных организаций в оценке деятельности учреждений	Ежегодно	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
27. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждений культуры	Размещение информации на официальных сайтах учреждений культуры	Ежегодно	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, учреждения культуры
28. Проведение мониторинга работы учреждений культуры, формирование независимой оценки качества их работы в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами	Составление рейтингов учреждений культуры	Ежегодно	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, учреждения культуры
29. Информирование населения о функционировании независимой системы оценки качества деятельности учреждений культуры с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет	Повышение информированности населения о результатах проведения независимой оценки деятельности учреждений культуры	Ежегодно	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, учреждения культуры
30. Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры	Отчет о реализации независимой системы оценки качества работы учреждений культуры	Ежегодно	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, учреждения культуры
31. Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах учреждений культуры, проведение семинаров на тему реализации мер по повышению оплаты труда работников учреждений культуры	Совещания, семинары	2014 - 2015	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, учреждения культуры
Повышение престижа творческих профессий, поддержка работников культуры, достигших выдающихся результатов в творчестве и работе
32. Увеличение размера стипендий для учащихся муниципальных образовательных учреждений культуры дополнительного образования детей	Увеличение размера стипендий	Ежегодно	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
33. Ежегодное представление работников учреждений культуры к награждению Почетным знаком "За заслуги перед городом Екатеринбургом"	Представление работников учреждений культуры к награждению	Ежегодно	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
Поддержка создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
34. Создание виртуального концертного зала Муниципального бюджетного учреждения "Концертное объединение "Городской дом музыки"	Рост числа посетителей	2016	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, учреждения культуры
35. Совершенствование сайтов музеев, театров, библиотек, культурно-досуговых учреждений для предоставления муниципальных услуг в электронном виде в соответствии с муниципальными заданиями	Развитие сайтов для предоставления муниципальных услуг в электронном виде	Ежегодно	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, учреждения культуры
36. Оснащение муниципальных музеев и библиотек оборудованием, необходимым для внедрения современных информационных технологий	Развитие информационной инфраструктуры для оказания электронных услуг	Ежегодно	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, учреждения культуры
37. Проведение мероприятий по оцифровке библиотечных и музейных фондов и приобретение электронных изданий в фонды муниципальных библиотек	Развитие электронных услуг	Ежегодно	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, учреждения культуры
38. Развитие сайта общегородского мультикультурного проекта "Ночь музеев"	Развитие сайта для предоставления муниципальных услуг в электронном виде	Ежегодно	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, учреждения культуры
39. Развитие сайта "Юные таланты Екатеринбурга"	Развитие сайта для предоставления муниципальных услуг в электронном виде	Ежегодно	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, учреждения культуры
Популяризация культурного наследия и активизация культурного обмена через развитие деятельности музеев
40. Разработка и создание муниципальными музеями передвижных выставок для организации культурных обменов	Рост числа посетителей	Ежегодно	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, учреждения культуры
41. Разработка муниципальными музеями виртуальных музеев (коллекций) и виртуальных экскурсий	Рост числа посетителей	Ежегодно	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, учреждения культуры
42. Финансовое обеспечение мероприятий по созданию виртуальных музеев и развитию музейной выставочной деятельности в объемах, необходимых для достижения установленных значений целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры	Рост числа посетителей	Ежегодно	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, учреждения культуры

Таблица 3

Показатели
повышения средней заработной платы работников учреждений культуры

Наименование показателя	2012 (факт)	2013 (факт)	2014	2015	2016	2017	2018	2014 - 2016	2014 - 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждения культуры (по среднесписочной численности работников), чел.	726	723	803	803	803	803	803	-	-
2. Число получателей услуг, чел.	1 386 511	1 429 400	1 429 400	1 429 400	1 429 400	1 429 400	1 429 400	-	-
3. Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	1911	1978	1780	1780	1780	1780	1780	-	-
4. Численность населения муниципального образования, чел.	1 386 511	1 429 400	1 429 400	1 429 400	1 429 400	1 429 400	1 429 400	-	-
5. Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	-	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	-	-
по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области", %	-	56,1	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	-	-
по муниципальному образованию, %	-	65,9	67,3	73,7	82,4	100,0	100,0	-	-
6. Средняя заработная плата работников по Свердловской области, руб.	25138,8	27978,5	30608,0	33240,0	36300,0	40044,0	43942,0	-	-
7. Темп роста к предыдущему году, %	-	111,3	109,4	108,6	109,2	110,3	109,7	-	-
8. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования, руб.	19027,0	18442,2	20599,2	24497,9	29911,2	40044,0	43942,0	-	-
9. Темп роста к предыдущему году, %	-	96,9	111,7	118,9	122,1	133,9	109,7	-	-
10. Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда учреждений культуры, %	-	29,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	-	-
11. Размер начислений на фонд оплаты труда учреждений культуры, %	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
12 Фонд оплаты труда учреждений культуры с начислениями, млн руб.	568,9	570,0	572,9	681,3	831,9	1113,7	1222,1	2086,1	4421,9
13. Прирост фонда оплаты труда учреждений культуры с начислениями к 2013 году, млн руб., в том числе	-	1,1	2,9	111,3	261,9	543,7	652,1	376,1	1571,9
за счет средств бюджета муниципального образования "город Екатеринбург", млн руб.	-	0,8	2,3	88,5	208,3	432,4	518,6	299,1	1250,1
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн руб., из них	-	-	0,9	33,4	78,6	163,1	195,6	112,9	471,6
от реструктуризации сети, млн руб.	-	-	-	0,6	1,5	3,0	3,6	2,1	8,7
оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн руб.	-	-	0,9	32,8	77,1	124,0	136,1	110,7	370,8
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн руб.	-	-	-	-	-	36,1	55,9	0,0	92,0
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.	-	0,3	0,6	22,8	53,6	111,3	133,5	77,0	321,8
за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб.	-	1,1	2,9	111,3	261,9	543,7	652,1	376,1	1571,9
Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	-	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Примечание: наименования показателей указаны в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 N 224-ПП "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области".