Приложение

План
мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в МО город Каменск-Уральский"
(утв. постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 16 июня 2014 г. N 811)

Глава 1. Общее описание "дорожной карты"

1. План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в МО город Каменск-Уральский" (далее - "дорожная карта") направлен на формирование эффективных условий и средств решения актуальных задач и проблем в сфере культуры города Каменска-Уральского, повышение уровня развития культурной сферы, мобилизацию имеющихся ресурсов для повышения востребованности услуг в сфере культуры населением города Каменска-Уральского.

2. Целями "дорожной карты" являются:

1) повышение качества жизни населения города Каменска-Уральского путем предоставления возможности саморазвития через занятия художественным творчеством, воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

2) обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры города Каменска-Уральского;

3) сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры города Каменска-Уральского;

4) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

5) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры города Каменска-Уральского, повышения ее востребованности.

3. Сроки реализации "дорожной карты" - 2013 - 2018 годы.

4. В качестве контрольных показателей успешной реализации "дорожной карты" определены следующие показатели:

1) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

Таблица 1

Год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Значение целевого показателя	6,1	2,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6

2) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек города Каменска-Уральского (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

Таблица 2

Год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Значение целевого показателя	0	1,5	5	5,2	5,4	5,6	5,8

в том числе увеличение количества библиографических записей, включённых в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

Год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Значение целевого показателя	0	0	0	0	2	2,5	3,0

3) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах:

Таблица 3

Год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Значение целевого показателя	1,4	2,2	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0

4) рост ежегодной посещаемости муниципальных музеев, количество посещений на 1000 человек жителей города Каменска-Уральского:

Таблица 4

Год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Значение целевого показателя	302,9	281	327,6	340,7	364,5	375	376

5) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

Таблица 5

Год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Значение целевого показателя	7,8	12,2	7,7	7,8	8	8,1	8,2

6) уровень удовлетворенности населения города Каменска-Уральского качеством и доступностью предоставляемых государственных услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества опрошенных:

Таблица 6

Год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Значение целевого показателя	74,5	74,9	75	77	80	85	90

7) доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, в процентах:

Таблица 7

Год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Значение целевого показателя	50	50	50	50	50	50	50

8) доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек, в процентах:

Таблица 8

Год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Значение целевого показателя	0	0	0	100	100	100	100

9) доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в процентах:

Таблица 9

Год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Значение целевого показателя	0	0	50	100	100	100	100

10) доля профессиональных театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве профессиональных театров города Каменска-Уральского, в процентах:

Таблица 10

Год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Значение целевого показателя	100	100	100	100	100	100	100

11) число передвижных музейных выставок, в единицах:

Таблица 11

Год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Значение целевого показателя	28	30	38	42	46	50	56

12) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, в процентах:

Таблица 12

Год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Значение целевого показателя	18,4	3,7*	5,0*	6,0*	7,0*	8,0*

* с учётом методики расчёта целевого показателя, утверждённой приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30.09.2013 N 1504 "О методике расчёта целевого показателя "доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей".

13) увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с 2012 годом), в процентах:

Таблица 13

Год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Значение целевого показателя	3,6	5,2	6,5	9,0	15,0	20,0	30,0

14) увеличение количества предоставленных дополнительных услуг учреждениями культуры (по сравнению с 2012 годом), в процентах:

Таблица 14

Год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Значение целевого показателя	х	х	2,5	5,0	17,0	20,0	30,0

15) оптимизация численности работников культуры (по сравнению с 2013 годом), в процентах:

Таблица 15

Год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Значение целевого показателя	0	0	0,4	0,7	1,3	4,6	10,0

Глава 2. Проведение структурных преобразований в сфере культуры города Каменска-Уральского

В рамках структурных преобразований в сфере культуры города Каменска-Уральского предусматриваются:

1) повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

2) обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли через создание электронных библиотек, виртуальных музеев, театров, размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет наиболее популярных спектаклей;

3) строительство здания Театра драмы;

4) создание условий для творческой самореализации и самовыражения населения города Каменска-Уральского;

5) вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

6) влияние культуры на формирование комфортной среды жизнедеятельности в городе Каменске-Уральском;

7) преодоление изолированности и замкнутости инфраструктуры сферы культуры города Каменска-Уральского, в том числе через популяризацию культурного наследия города во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве, организацию культурного обмена музейными выставками.

Глава 3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры в городе Каменске-Уральском.

С ростом эффективности развития сферы культуры и повышением качества оказываемых услуг населению к 2018 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

Таблица 16

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области	процентов	57,4	64,9	73,7	82,4	100	100
2.	Численность работников муниципальных учреждений культуры города Каменска-Уральского	человек	440	438	437	434	420	396
3.	Строительство здания Театра драмы	единиц	0	0	0	0	0	1
4.	Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек	процентов	0,003	0,004	0,005	0,006	0,007	0,01
5.	Количество действующих виртуальных музеев	единиц	0	0	0	0	1	1
6.	Количество реализованных выставочных музейных проектов	единиц	69	75	85	100	115	138
7.	Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей проживающих в МО	процентов	6,9	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0

Глава 4. Меры, обеспечивающие достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в городе Каменске-Уральском

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в городе Каменске-Уральском, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года N 584-УГ "О реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 07 мая 2012 года N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", от 07 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от 07 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 07 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", от 07 мая 2012 года N 602 "Об обеспечении межнационального согласия", от 07 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации";

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для привлечения в сферу культуры конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) изменение типов учреждений культуры, привлечение средств от приносящей доход деятельности для решения поставленных задач.

Глава 5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Каменска-Уральского и обеспечивающие достижение важнейших целевых показателей (индикаторов)

Таблица 17

N п/п	Мероприятие	Сроки исполнения	Результат	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
Совершенствование системы оплаты труда, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений
1.	Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности учреждений культуры, подведомственных ОМС "Управление культуры"	ежегодно I квартал	Повышение эффективности бюджетных расходов	ОМС "Управление культуры"
2.	Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, изменения их типов, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности	ежегодно	Повышение эффективности бюджетных расходов	ОМС "Управление культуры"
3.	Корректировка принципов распределения бюджетных средств на повышение оплаты труда работников учреждений культуры с учетом типов учреждений, качества, видов и объемов оказываемых ими услуг	ежегодно	Повышение эффективности бюджетных расходов	ОМС "Управление культуры"
4.	Организация мониторинга численности и размеров заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	ежеквартально	Подготовка отчёта	ОМС "Управление культуры"
5.	Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений: 1) организация предоставления руководителями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и размещения их в сети Интернет; 2) проведение проверок достоверности и полноты представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 3) соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений в размере не более чем 1:8	ежегодно	Трудовые договоры с руководителями учреждений, заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам, размещение в сети Интернет сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей (100%), поддержание установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений	ОМС "Управление культуры"
6.	Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителей учреждений для расчета премий и стимулирующей надбавки к должностному окладу руководителя	2014 год	Правовой акт	ОМС "Управление культуры"
7.	Внедрение систем нормирования труда в учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда	ежегодно, с 2015 года, после утверждения типовых норм труда на региональном уровне	Правовой акт	ОМС "Управление культуры"
8.	Использование механизма нормативно подушевого финансирования при определении нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг для учреждений культуры с учетом специфики учреждений	ежегодно, начиная с 2015 года	Правовой акт	ОМС "Управление культуры"
9.	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры, в отношении которых ОМС "Управление культуры" является учредителем, с учетом предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов	с 2014 года	Ведение статистического учёта и отчётности	ОМС "Управление культуры"
10.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры	ежеквартально	Подготовка отчёта	ОМС "Управление культуры"
11.	Обеспечение предоставления отчетности по формам федерального статистического наблюдения по показателям заработной платы категорий работников, которым предусмотрено повышение оплаты труда	ежеквартально, в установленные сроки	Ведение статистического учёта и отчётности	ОМС "Управление культуры"
12.	Мониторинг Программы поэтапного совершенствования оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р, и представление отчетности по формам, утвержденным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации	ежегодно, начиная с 2014 года, в установленные сроки	Подготовка отчёта в Министерство культуры Свердловской области	ОМС "Управление культуры"
13.	Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников культуры с учетом возможного привлечения на эти цели не менее трети средств за счет сокращения неэффективных расходов, реорганизации неэффективных учреждений, за счёт средств от приносящей доход деятельности	ежегодно	Оптимизация бюджетных расходов	ОМС "Управление культуры"
14.	Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры с учетом ситуации на рынке труда	ежеквартально	Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы	ОМС "Управление культуры"
15.	Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и качества услуг в сфере культуры	ежегодно	Правовой акт	ОМС "Управление культуры"
16.	Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений до 1:0,7-0,5 с учетом типа учреждения	ежегодно, начиная с 2015 года	Подготовка отчёта в Министерство культуры Свердловской области, поддержание установленного уровня соотношения	ОМС "Управление культуры"
Поддержка создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров в информационно-телекоммуникационной сети интернет, размещение в свободном доступе спектаклей профессионального Театра драмы
17.	Создания веб-сайтов музеями	2014 - 2015 годы	Обеспечение доступности муниципальных услуг	МБУК "Краеведческий музей", МАУК "Выставочный зал"
18.	Организация виртуальной театральной площадки в МАУК "Театр драмы"	2018 год	Повышение качества оказания муниципальных услуг	МАУК "Театр драмы"
19.	Оснащение муниципальных библиотек и музеев необходимым оборудованием для внедрения современных информационных технологий	ежегодно	Повышение качества оказания муниципальных услуг	ОМС "Управление культуры"
20.	Проведение мероприятий по оцифровке библиотечных фондов и приобретение электронных изданий в фонды библиотек	ежегодно	Повышение качества оказания муниципальных услуг	МКУК "ЦБС"
Популяризация культурного наследия и активизация культурного обмена через развитие деятельности музеев
21.	Разработка комплекса мер по обмену выставками между музеем, выставочным залом города Каменска-Уральского и музеями Свердловской области, других субъектов Российской Федерации	ежегодно	Повышение посещаемости музеев	ОМС "Управление культуры", МБУК "Краеведческий музей", МАУК "Выставочный зал"
22.	Финансовое обеспечение мероприятий по созданию виртуальных музеев и развитию музейной выставочной деятельности в объёмах, необходимых для достижения установленных значений целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры города Каменска-Уральского	2017 г.	Правовой акт	ОМС "Управление культуры"
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
23.	Проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников муниципальных учреждений культуры с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям, актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)	ежегодно	Повышение квалификации специалистов	ОМС "Управление культуры", учреждения культуры, подведомственные ОМС "Управление культуры"
24.	Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) в соответствии с типовой формой с руководителями учреждений культуры, в соответствии с примерной формой - с работниками учреждений культуры в связи с введением "эффективного контракта"	ежегодно	Дополнительные соглашения к трудовым договорам, новые трудовые договоры	ОМС "Управление культуры"
25.	Разработка и утверждение Положения о проведении аттестации руководителей учреждений, находящихся в ведении ОМС "Управление культуры"	2014 год	Правовой акт	ОМС "Управление культуры"
26.	Проведение аттестации работников учреждений культуры с последующим переводом их на "эффективный контракт"	2014 - 2015 годы	Аттестация руководителей и работников	ОМС "Управление культуры"
27.	Внедрение показателей эффективности деятельности работников учреждений культуры, заключение трудовых договоров ("эффективных контрактов") с работниками учреждений культуры	2014 - 2015 годы	Правовой акт, заключение трудовых договоров ("эффективных контрактов") с работниками учреждений культуры	ОМС "Управление культуры"
28.	Поэтапное внедрение разработанных профессиональных стандартов в муниципальных учреждениях культуры	Начиная с 2015 года	Правовой акт	ОМС "Управление культуры"
29.	Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"	ежеквартально в течение всего периода	Информация в Министерство культуры Свердловской области	ОМС "Управление культуры"
30.	Создание постоянно действующей рабочей группы при ОМС "Управление культуры" по оценке результатов реализации "дорожной карты" и обеспечение её деятельности	2014 - 2018 годы	Правовой акт	ОМС "Управление культуры"
Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений культуры
31.	Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 N 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги"	ежегодно	Правовой акт	ОМС "Управление культуры"
32.	Координация работы по реализации в МО город Каменск-Уральский независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры	ежегодно	Правовой акт	ОМС "Управление культуры"
33.	Завершение формирования Общественного совета при ОМС "Управление культуры" с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов и организация его работы по проведению независимой оценки качества работы учреждений культуры и составлению их рейтингов, обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности Общественного совета	2014 - 2018 годы	Расширение участия общественных организаций для независимой оценки качества работы учреждений	ОМС "Управление культуры"
34.	Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к проведению независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры	ежегодно	Расширение участия общественных организаций для независимой оценки качества работы учреждений	ОМС "Управление культуры"
35.	Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждений культуры	ежегодно	Размещение информации на городском портале в сети Интернет	ОМС "Управление культуры"
36.	Проведение мониторинга работы учреждений культуры, формирование независимой оценки качества их работы в соответствии с принятыми нормативными методическими документами	ежегодно	Независимая оценка качества работы учреждений	ОМС "Управление культуры"
37.	Информирование населения о функционировании независимой системы оценки качества деятельности учреждений культуры Свердловской области с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет	ежегодно	Информирование населения	ОМС "Управление культуры"
38.	Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры	ежегодно	Подготовка информации	ОМС "Управление культуры"
39.	Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах учреждений культуры, проведение семинаров на тему реализации мер по повышению оплаты труда работников учреждений культуры	2014 - 2015 годы	Информирование населения	ОМС "Управление культуры"
Сопровождение "дорожной карты"
40.	Представление отчетов по исполнению "дорожной карты" в комитет по экономике администрации города Каменска-Уральского, Министерство культуры Свердловской области	один раз в полугодие (в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодно)	Подготовка отчёта	ОМС "Управление культуры"
41.	Внесение изменений в "дорожную карту"	по мере необходимости	Подготовка проекта постановления Администрации города	ОМС "Управление культуры"

Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений культуры

Таблица 18

N п/п	Наименование	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2013 - 2015 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Категория работников: работники учреждений культуры
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	388	395	395	395	398	411	436	Х	Х
2.	Число получателей услуг, чел.	174 500	173 700	173 100	172 700	172 600	172 500	172 500	Х	Х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	450	440	438	437	434	420	396	Х	Х
4.	Численность населения муниципального образования, чел.	174 500	173 700	173 100	172 700	172 600	172 500	172 500	Х	Х
5.	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	Х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	Х	Х
7.	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	Х	56,1	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	Х	Х
8.	по муниципальному образованию, %	Х	57,4	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	Х	Х
9.	Средняя заработная плата по экономике Свердловской области, рублей	25 138,8	27 978,5	30 608,0	33 240,0	36 300,0	40 044,0	43 942,0	Х	Х
10.	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	111,3	109,4	108,6	109,2	110,3	109,7	Х	Х
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры города Каменска-Уральского, рублей	12518	16058,2	19864,6	24497,9	29911,2	40044,0	43942,0	Х	Х
12.	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	128,3	123,7	123,3	122,1	133,9	109,7	Х	Х
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	Х	7,2	6,5	6,2	6	6	6	Х	Х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	88,0	110,4	135,9	167,3	202,8	262,8	271,9	506,0	1 040,7
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. *, в том числе	Х	22,4	25,5	56,9	92,4	152,4	161,5	174,8	488,7
17.	В том числе:
18.	за счет средств бюджета Муниципального образования город Каменск-Уральский	Х	20,8	23,8	53,4	86,9	143,3	151,8	164,1	459,2
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	0	7,7	17,1	27,7	45,7	48,5	52,5	146,7
20.	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0	0,1	0,3	0,5	0,8	0,9	0,9	2,6
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0	0,6	1,1	2,8	12,5	30,2	4,5	47,8
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0	7	15,7	24,4	32,4	17,4	47,1	96,9
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	Х	1,6	1,7	3,5	5,5	9,1	9,7	10,7	29,5
24.	за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей	Х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24)	Х	22,4	25,5	56,9	92,4	152,4	161,5	174,8	488,7
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	Х	0	30,2	30,1	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0