Приложение

Приложение
к постановлению
правительства
Свердловской области
от 01 октября 2014 г. N 834-ПП

Приложение N 1
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Повышение эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения
Свердловской области (2013 - 2018 годы)"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"

	Субъект Российской Федерации:	Свердловская область
	Категория работников:	социальные работники

N строки	Наименование показателя	2012 год факт	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	х	13,2	13,7	16,0	16,5	17,0	17,4	х	х
2	Число получателей услуг, человек	х	46520	47801	54346	56003	57674	59263	х	х
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	х	3 531	3 480	3 398	3 398	3 398	3 398	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	4 311 712	4 318 253	4 329 849	4 336 820	4 342 660	4 347 414	4 351 162	х	х
5	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	х	х
7	по Свердловской области, процентов	х	50,6	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0	х	х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	25 138,8	27 978,5	30 608,0	33 240,0	36 300,0	40 044,0	43 942,0	х	х
9	Темп роста к предыдущему году, процентов	х	111,3	109,4	108,6	109,2	110,3	109,7	х	х
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей	11 093,8	13 989,1	17 752,6	22 769,4	28 677,0	40 044,0	43 942,0	х	х
11	Темп роста к предыдущему году, процентов	х	126,1	126,9	128,3	125,9	139,6	109,7	х	х
12	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов	х	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6	х	х
13	Коэффициент начислений на фонд оплаты труда	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	675,8	771,8	965,2	1 208,8	1 522,5	2 126,0	2 332,9	3696,5	8155,4
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	х	96*	193,4	437,0	750,7	1 354,2	1 561,1	1381,1	4296,4
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	х	86,7	180,9	420,1	727,9	1 320,2	1 523,8	1328,9	4172,9
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	х	0,0	67,9	162,3	246,1	350,0	384,0	476,3	1210,3
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,0	0,6	0,7	0,9	1,0	1,0	2,2	4,2
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,0	66,8	161,0	244,5	348,2	382,1	472,3	1202,6
21	Заработная плата иных работников учреждений социального обслуживания, рублей	х	17 699	19 362	21 027	22 963	25 332	27 798	63353,2	116482,4
22	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	х	0,0	14,1	47,3	59,6	83,2	91,3	121,1	295,6
23	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	х	0,0	52,7	113,6	185,0	265,0	290,8	351,3	907,1
24	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,8	3,5
25	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	9,3	12,5	16,9	22,8	34,0	37,3	52,2	123,5
26	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строки 17+22+23)	х	96,0	193,4	437,0	750,7	1 354,2	1 561,1	1381,1	4296,4
28	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 18/строка 15х100 процентов)	х	0,0	35,1	37,1	32,8	25,8	24,6	34,5	28,2
29	Среднесписочная численность иных работников, человек	х	13 391	13 217	13 045	12 876	12 722	12 722	х	х
30	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек	х	16 922	16 697	16 443	16 274	16 120	16 120	х	х

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.