Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации
городского округа Первоуральск
от 8 октября 2014 г. N 2582

Информация
о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений городского округа Первоуральск, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", по категории педагогических работников образовательных учреждений общего образования

N строки	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника	16,76	17,74	17,51	17,67	17,74	17,85	17,96	17,64		17,74
2	Число получателей услуг, человек	14,148	14,743	14,938	15,071	15,128	15,223	15,318	15,045		15,135
3	Среднесписочная численность педагогических работников образовательных учреждений общего образования, человек	844	831	853	853	853	853	853	853		853
4	Численность населения городского округа Первоуральск, человек	149830	149830	149830	149850	149870	149870	149880	-		-
5	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Свердловской области, процентов	103,7	105,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0
7	по городскому округу Первоуральск, процентов	110,9	102,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0
8	Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей	25138,8	27978,5	29872	31993	34456	37385	41011	32107		34943,4
9	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	111,30	106,77	107,10	107,70	108,50	109,70	Х		Х
10	Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования городского округа Первоуральск, рублей	27890	28780,3	29872	31993	34456	37385	41011	32107		34943,4
11	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	103,19	103,79	107,10	107,70	108,50	109,70	Х		Х
12	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов								-		-
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х		Х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей	Х	373,670	398,112	426,379	459,204	498,240	546,565	427,899		465,700
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	Х	-	24,442	52,709	85,534	124,570	172,894	54,228		92,030
16	в том числе
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	-	22,932	51,048	83,707	122,560	170,683	52,562		90,186
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей	Х	0	0	0	0	2,953	6,670	0		0,514
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	-	0,500	-	-	-	-	0,166		0,100
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0	0	0	0	2,953	6,670	0		0,514	12,488	20,457	30,089	41,273
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	-	-	-	-	-	-	-		-
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	-	1,510	1,661	1,827	2,010	2,211	1,666		1,844
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	-	-	-	-	-	-	-		-
24	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 17 + строка 22 + строка 23)	Х	-	24,442	52,709	85,534	124,570	172,894	54,228		92,030
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов(строка 18 / строку 24 *100%)	Х	-	-	-	-	2,37	3,86	Х		Х