Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации
города Каменска-Уральского
от 30 сентября 2014 г. N 1361

Муниципальная программа
"Управление финансами муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы"

Паспорт муниципальной программы "Управление финансами муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Функциональный орган администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление (далее - Финансово-бюджетное управление)
Сроки реализации муниципальной программы	01.01.2014 - 31.12.2017
Цели и задачи муниципальной программы	Цели муниципальной программы: 1) повышение финансовой устойчивости бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский (далее-местный бюджет); 2) рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов; 3) соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств; 4) обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами; 5) повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами. Задачи муниципальной программы: 1) увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета; 2) организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета; 3) организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства; 4) организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета; 5) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок; 6) повышение эффективности управления средствами местного бюджета; 7) планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств муниципального образования; 8) учет долговых обязательств муниципального образования и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке; 9) минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств муниципального образования; 10) обеспечение эффективной деятельности Финансово-бюджетного управления по реализации муниципальной программы "Управление финансами муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы"; 11) сопровождение, модернизация программных продуктов для автоматизации управления финансами; 12) развитие, модернизация информационно-технических средств для автоматизации управления финансами; 13) развитие, модернизация телекоммуникационной инфраструктуры для автоматизации управления финансами.
Перечень подпрограмм муниципальной программы	1. "Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета"; 2. "Управление бюджетным процессом и его совершенствование"; 3. "Управление муниципальным долгом"; 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление финансами муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы" 5. "Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами"
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы	1) темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях); 2) объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета; 3) соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных Администрацией города Каменска-Уральского; 4) формирование местного бюджета в программной структуре; 5) утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета в установленные законодательством сроки; 6) исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета; 7) исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета; 8) осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений; 9) соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного бюджета, формируемой Финансово-бюджетным управлением; 10) доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных гарантий, условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств; 11) количество проведенных проверок исполнения законодательства о муниципальных закупках; 12) степень качества управления финансами муниципального образования город Каменск-Уральский, определяемая в соответствии с приказом Министерства финансов Свердловской области; 13) отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и объема, направленного на погашение долговых обязательств; 14) наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством; 15) отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений); 16) отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 17) объем выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств; 18) заключение муниципальных контрактов, связанных с исполнением программы внутренних заимствований муниципального образования, по итогам проведения отборов исполнителей на оказание услуг; 19) разработка муниципальной правовой базы для обеспечения формирования программного бюджета; 20) уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы 21) доля участников и неучастников бюджетного процесса задействованных в автоматизированном процессе управления финансами 22) бесперебойная работа аппаратно-технических средств и телекоммуникационной инфраструктуры в автоматизированном процессе управления финансами
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей	Всего: 108704,0 из них городской бюджет: 2014 - 35380,0 2015 - 24065,6 2016 - 24027,4 2017 - 25231,0
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет	Официальный сайт муниципального образования http://old.kamensk-uralskiy.ru

Раздел 1 "Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы "Управление финансами муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы"

Муниципальная программа, разработанная Финансово-бюджетным управлением, имеет существенные отличия от большинства других муниципальных программ. Данная программа является "обеспечивающей", ориентированной (через развитие правового регулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в том числе органов местного самоуправления, реализующих другие муниципальные программы, условий и механизмов их реализации.

Данная программа формирует цели и задачи муниципального образования с учетом целевых ориентиров и задач развития на среднесрочную перспективу, определенных в Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования на период до 2017 года, утвержденном постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 28.08.2014 N 1208 "О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город Каменск-Уральский на 2015 - 2017 годы" (далее - Прогноз СЭР).

Одним из условий достижения стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования, поставленных в Прогнозе СЭР, является увеличение объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов.

Кроме того, к основным механизмам реализации задач, поставленных в Программе СЭР, относятся:

1. Развитие доходной базы местного бюджета.

2. Расширение программно-целевого подхода при формировании местного бюджета на последующие годы.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Финансово-бюджетное управление осуществляет учет и исполнение долговых обязательств муниципального образования в рамках установленных федеральным и областным законодательством ограничений по размеру муниципального долга и расходам на его обслуживание.

Кроме того, современное развитие отношений в сфере финансов предъявляет новые требования к составу и качеству информации о финансовой деятельности муниципального образования, а также к открытости информации о результатах данной деятельности.

Решение и анализ данных вопросов позволит перейти на качественно новый уровень управления муниципальными финансами и создать условия для принятия обоснованных управленческих решений в целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.

Совершенствование бюджетного процесса требует постоянного развития существующих в муниципальном образовании и внедрения новых механизмов, в частности, совершенствования методов планирования и исполнения местного бюджета, постоянного развития существующей в муниципальном образовании автоматизированной системы управления бюджетным процессом и внедрения нового функционала, в частности, в ходе интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского учета, а также подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности публично-правового образования.

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Финансово-бюджетным управлением в рамках пяти подпрограмм муниципальной программы "Управление финансами муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы":

1. "Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета" (приложение N 3 к настоящей муниципальной программе);

2. "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" (приложение N 4 к настоящей муниципальной программе);

3. "Управление муниципальным долгом" (приложение N 5 к настоящей муниципальной программе);

4. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление финансами муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы" (приложение N 6 к настоящей муниципальной программе).

5. "Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами" (приложение N 7 к настоящей муниципальной программе).

Раздел 2 "Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы"

Целями муниципальной программы являются:

1) увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;

2) организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета;

3) организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства;

4) организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета;

5) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок;

6) повышение эффективности управления средствами местного бюджета;

7) планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств муниципального образования;

8) учет долговых обязательств муниципального образования и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке;

9) минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств муниципального образования;

10) обеспечение эффективной деятельности Финансово-бюджетного управления по реализации муниципальной программы "Управление финансами муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы"

Для оценки уровня достижения поставленных целей, выполнения задач и мероприятий Программы установлены целевые показатели, которые приведены в строке 5 Паспорта муниципальной программы. Значения целевых показателей приведены в Приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 3 "План мероприятий по выполнению муниципальной программы"

Ввиду наличия в муниципальной программе 5 подпрограмм для достижения целей муниципальной программы и выполнения поставленных задач в рамках каждой подпрограммы разработаны планы мероприятий, обобщенная информация о которых приведена в Приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Управление финансами
муниципального образования
город Каменск-Уральский
на 2014 - 2017 годы"

Цели, задачи и целевые показатели
муниципальной программы "Управление финансами муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы"

N строки	Наименование цели(целей) и задач, целевых показателей	Единица измерения	Значение целевого показателя реализации муниципальной программы				Источник значений показателей
			2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета"
1.	Цель "Повышение финансовой устойчивости бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский"
1.1.	Задача 1 "Увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета"
1.1.1	Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях)	процентов	2,2	4,3	7,0	4,9	Прогнозная оценка бюджетных показателей
1.1.2.	Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	млрд. руб.	1,216	1,268	1,356	1,422	Проект бюджета муниципального образования
Подпрограмма 2 "Управление бюджетным процессом и его совершенствование"
2.	Цель "Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов"
2.1.	Задача 1 "Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета"
2.1.1	Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных Администрацией города Каменска-Уральского	да/нет	да	да	да	да	Постановление Администрации города Каменска-Уральского от 04.07.2014 N 935 "Об организации работы по подготовке проекта бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Каменск-Уральский
2.1.2	Формирование местного бюджета в программной структуре	да/нет	да	да	да	да	Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Каменск-Уральский
2.2	Задача 2 "Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства"
2.2.1.	Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	Отчет об исполнении местного бюджета
2.2.2.	Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета в установленные законодательством сроки	да/нет	да	да	да	да	Бюджетный кодекс РФ
2.2.3.	Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета	да/нет	да	да	да	да	Бюджетный кодекс РФ
2.2.4.	Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений	да/нет	да	да	да	да	Бюджетный кодекс РФ
2.3	Задача 3 "Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета"
2.3.1.	Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного бюджета, формируемой Финансово-бюджетным управлением	да/нет	да	да	да	да	Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"
2.4	Задача 4 "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок"
2.4.1.	Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств	процентов	20	20	20	20	Бюджетный кодекс РФ, решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 13.10.2010 N 258 "Об утверждении функционального органа администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление и утверждении Положения о нем"
2.4.2.	Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок	единиц	12	12	12	12	Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 13.10.2010 N 258 "Об утверждении функционального органа администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление и утверждении Положения о нем", Постановление Администрации города Каменска-Уральского от 17.06.2014 N 836 "Об утверждении порядка осуществления контроля в сфере закупок функциональным органом администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление"
2.5	Задача 5 "Повышение эффективности управления средствами местного бюджета"
2.5.1.	Степень качества управления финансами муниципального образования город Каменск-Уральский, определяемая в соответствии с приказом Министерства Финансов Свердловской области	Степень качества управления муниципальными финансами	II	II	II	II	Постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 N 596-ПП "Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Свердловской области"
Подпрограмм 3 "Управление муниципальным долгом"
3.	Цель "Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств"
3.1	Задача 1 "Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств муниципального образования"
3.1.1.	Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и объема, направленного на погашение долговых обязательств						Бюджетный кодекс РФ
3.2	Задача 2 "Учет долговых обязательств муниципального образования и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке"
3.2.1	Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством	да/нет	да	да	да	да	Бюджетный кодекс РФ, Постановление главы города Каменска-Уральского от 22.12.2008 г. N 1236 "Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги муниципального образования город Каменск-Уральский"
3.2.2.	Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений).	процентов	10,0	10,0	10,0	10,0	Бюджетный кодекс РФ, Указ Губернатора Свердловской области от 12.07.2008 N 817-УГ (в редакции от 29.12.2012 N 1005-УГ, от 19.06.2013 N 327-УГ) "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"
3.3	Задача 3 "Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств муниципального образования"
3.3.1	Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	процентов	15	15	15	15	Бюджетный кодекс РФ, решение Городской Думы города Каменска-Уральского о бюджете муниципального образования
3.3.2	Объем выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств	тыс. руб.	0	0	0	0	Решение Городской Думы города Каменска-Уральского об исполнении бюджета муниципального образования
3.3.3	Заключение муниципальных контрактов, связанных с исполнением программы муниципальных заимствований по итогам проведения отборов исполнителей на оказание услуг	да/нет	да	да	да	да	сайт zakupki.gov.ru.
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление финансами муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы"
4.	Цель "Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами"
4.1	Задача "Обеспечение эффективной деятельности Финансово-бюджетного управления по реализации муниципальной программы "Управление финансами муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы"
4.1.1.	Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы	процентов	100	100	100	100	Отчет о реализации муниципальной программы в установленной форме
Подпрограмма 5 "Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами"
5.	Цель "Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами"
5.1	Задача 1 "Сопровождение, модернизация программных продуктов для автоматизации управления финансами "
5.1.1	Доля участников и неучастников бюджетного процесса задействованных в автоматизированном процессе управления финансами	процентов	90	100	100	100	Решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 13.10.2010 N 258 "Об утверждении функционального органа администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление и утверждении Положения о нем", Приказ Финансово-бюджетное управления города Каменска-Уральского N 51 от 09.06.2011
5.2	Задача 2 "Развитие, модернизация информационно-технических средств для автоматизации управления финансами "
5.2.1	Бесперебойная работа аппаратно-технических средств, задействованных в автоматизированном процессе управления финансами	Да/нет	да	да	да	да
5.3
5.3.1.	Бесперебойная работа телекоммуникационной инфраструктуры, задействованной в автоматизированном процессе управления финансами	Да/нет	да	да	да	да

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Управление финансами
муниципального образования
город Каменск-Уральский
на 2014 - 2017 годы"

План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Управление финансами муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы"

N строки	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей					Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
		всего	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Всего по муниципальной программе, В том числе	108704,0	35380,0	24065,6	24027,4	25231,0	х
2	городской бюджет	108704,0	35380,0	24065,6	24027,4	25231,0	х
3	Прочие нужды	108704,0	35380,0	24065,6	24027,4	25231,0	х
4	городской бюджет	108704,0	35380,0	24065,6	24027,4	25231,0	х
5	Подпрограмма 1 "Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета"
6	Всего по подпрограмме 1, В том числе		-	-	-
7	городской бюджет	-	-	-	-
8	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе	-	-	-	-
9	городской бюджет	-	-	-	-
10	Мероприятие 1. Расчет прогноза объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, по единой методике Министерства финансов Свердловской области	-	-	-	-		1.1.2
11	Подпрограмма 2 "Управление бюджетным процессом и его совершенствование"
12	Всего по подпрограмме 2, В том числе	-	-	-	-
13	городской бюджет	-	-	-	-
14	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе	-	-	-	-
15	городской бюджет	-	-	-	-
16	Мероприятие 1. Своевременная и качественная подготовка проекта решения Городской Думы о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период	-	-	-	-		2.1.1
17	Мероприятие 2. Планирование расходов местного бюджета преимущественно в программной структуре	-	-	-	-		2.1.2
18	Мероприятие 3. Организация взаимодействия с федеральными и областными органами исполнительной власти по вопросам бюджетного и финансового регулирования, главными администраторами доходов местного бюджета, крупнейшими городскими налогоплательщиками	-	-	-	-		2.2.1
19	Мероприятие 4. Составление и ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с установленным порядком	-	-	-	-		2.2.2
20	Мероприятие 5. Постановка на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета	-	-	-	-		2.2.3
21	Мероприятие 6. Проведение санкционирования операций получателей бюджетных средств	-	-	-	-		2.2.4
22	Мероприятие 8. Формирование и представление бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета	-	-	-	-		2.3.1
23	Мероприятие 9. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства	-	-	-	-		2.4.1
24	Мероприятие 10. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок	-	-	-	-		2.4.2
25	Мероприятие 11. Разработка и утверждение постановлением Администрации города программы повышения эффективности управления финансами муниципального образования на период до 2016 года	-	-	-	-		2.5.1
26	Мероприятие 12. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета, в соответствии с Порядком утвержденным постановлением Администрации города	-	-	-	-		2.5.1
27	Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом"
28	Всего по подпрограмме 3, В том числе	12190,0	11550,0	235,6	197,4	207,0	x
29	городской бюджет	12190,0	11550,0	235,6	197,4	207,0	х
30	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе	12190,0	11550,0	235,6	197,4	207,0	х
31	городской бюджет	12190,0	11550,0	235,6	197,4	207,0	х
32	Мероприятие 1. Подготовка программы муниципальных заимствований	-	-	-	-		3.1.1
33	Мероприятие 2. Подготовка программы муниципальных гарантий	-	-	-	-		3.1.1
34	Мероприятие 3. Ведение долговой книги в соответствии с утвержденным порядком	-	-	-	-		3.2.1
35	Мероприятие 4. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой муниципальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями)**	12190,0	11550,0	235,6	197,4	207,0	3.3.1
36	Мероприятие 5. Подготовка документов для осуществления выплат по обязательствам, в соответствии с заключенными контрактами (соглашениями)	-	-	-	-		3.3.1
37	Мероприятие 6. Соблюдение сроков исполнения обязательств	-	-	-	-		3.3.2
38	Мероприятие 8. Проведение отборов исполнителей на оказание услуг, связанных с выполнением программы муниципальных заимствований	-	-	-	-		3.3.3
39	Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление финансами муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы"
40	Всего по подпрограмме 4, В том числе	92705,0	22890,0	22890,0	22890,0	24035,0	x
41	городской бюджет	92705,0	22890,0	22890,0	22890,0	24035,0	x
42	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе	92705,0	22890,0	22890,0	22890,0	24035,0	x
43	городской бюджет	92705,0	22890,0	22890,0	22890,0	24035,0	x
44	Мероприятие 1. Обеспечение деятельности функционального органа	92705,0	22890,0	22890,0	22890,0	24035,0	4.1.1
45	Подпрограмма 5 "Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами"
46	Всего по подпрограмме 5, В том числе	3809,0	940,0	940,0	940,0	989,0	x
47	городской бюджет	3809,0	940,0	940,0	940,0	989,0	x
48	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе	3809,0	940,0	940,0	940,0	989,0	x
49	городской бюджет	3809,0	940,0	940,0	940,0	989,0	x
50	Мероприятие 1. Сопровождение и модернизация ПК "Бюджет-Смарт", ПК "СОЮЗ", приобретение лицензионного программного обеспечения	2735,0	675,0	675,0	675,0	710,0	5.1.1 5.2.1 5.3.1
51	Мероприятие 2. Модернизация и развитие базы аппаратно-технических ресурсов	811,2	219,2	194,0	194,0	204,0	5.1.1 5.2.1 5.3.1
52	Мероприятие 3. Сопровождение телекоммуникационной инфраструктуры	262,8	45,8	71,0	71,0	75,0	5.1.1 5.2.1 5.3.1

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Управление финансами
муниципального образования
город Каменск-Уральский
на 2014 - 2017 годы"

Подпрограмма 1
"Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета" муниципальной программы "Управление финансами муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы"

Раздел 1 "Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы "Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета"

Одним из условий достижения стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования город Каменск-Уральский, поставленных в Программе СЭР, является увеличение объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.

В рамках составления проекта местного бюджета одним из важнейших направлений является обеспечение его сбалансированности.

Кроме того, к основным механизмам реализации задач, поставленных в Программе СЭР, относятся развитие доходной базы местного бюджета и стимулирование муниципального образования на увеличение поступления в консолидированный бюджет Свердловской области от налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций, а также доходов местного бюджета от земельного налога и налога на имущество физических лиц.

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться в рамках достижения цели "Повышение финансовой устойчивости бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский" подпрограммы 1 "Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета" муниципальной программы "Управление финансами муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы", что позволит обеспечить планомерность и результативность этой работы.

Раздел 2 "Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы"

Целью подпрограммы является повышение финансовой устойчивости местного бюджета.

Основными задачами, решение которых предусмотрено Подпрограммой, являются:

1) увеличение объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

3) темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.

Значения целевых показателей подпрограммы представлены в Приложении N 1 к муниципальной программе.

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2014 года и завершается 31 декабря 2017 года.

Раздел 3 "План мероприятий по выполнению подпрограммы"

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых приведена в Приложении N 2 к муниципальной программе.

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Управление финансами
муниципального образования
город Каменск-Уральский
на 2014 - 2017 годы"

Подпрограмма 2
"Управление бюджетным процессом и его совершенствование" муниципальной программы "Управление финансами муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы"

Раздел 1 "Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы "Управление бюджетным процессом и его совершенствование"

Эффективное, ответственное и прозрачное управление финансами муниципального образования является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения города Каменска-Уральского, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования.

Основными результатами реализации бюджетных реформ на территории муниципального образования, базовые направления которых были сформулированы в одобренных Правительством Российской Федерации программных документах (Программа развития органов федерального казначейства на 2000 - 2004 годы, Программа развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 2005 года, Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004 - 2006 годах, Концепция повышения эффективности межбюджетных отношений и качества управления государственными и муниципальными финансами в Российской Федерации в 2006 - 2008 годах), стали:

1) организация бюджетного процесса исходя из принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

2) упорядочение основных социальных обязательств;

3) создание и развитие системы казначейской системы исполнения местного бюджета, обеспечивающей кассовое обслуживание местного бюджета, эффективный учет и предварительный контроль в процессе исполнения расходных обязательств местного бюджета, управление единым счетом местного бюджета;

4) внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, включая переход от сметного финансирования учреждений к финансовому обеспечению заданий на оказание муниципальных услуг;

5) переход от годового к среднесрочному финансовому планированию;

6) осуществление процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и придание этому процессу публичности.

В 2010 - 2012 годах была проведена фундаментальная реформа системы финансового обеспечения оказания муниципальных услуг.

Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (далее - Федеральный закон N 83-ФЗ) стал основополагающим документом для установления правового статуса муниципальных учреждений в форме казенных, бюджетных или автономных.

В целях реализации Закона 83-ФЗ в 2010 - 2011 годах в муниципальном образовании разработаны все необходимые правовые акты.

С 1 января 2012 года муниципальные бюджетные и автономные учреждения муниципального образования финансируются путем предоставления субсидий из местного бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Финансово-бюджетное управление формирует цели и задачи муниципального образования с учетом целевых ориентиров и задач развития города Каменска-Уральского на среднесрочную перспективу, определенных в Программе СЭР.

Одним из условий достижения стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования, поставленных в Программе СЭР, является рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов.

Кроме того, одним из важнейших направлений деятельности Финансово-бюджетного управления является организация действенного финансового контроля за формированием и своевременностью поступления доходов, а также за законностью и эффективностью использования бюджетных средств и распоряжения муниципальной собственностью.

Организация контроля является обязательным элементом управления финансовыми средствами, так как такое управление влечет за собой ответственность перед обществом.

Основное значение финансового контроля заключается в том, что финансовый контроль позволяет выявить внутренние резервы. Такими резервами могут служить экономия использования денежных и материальных средств при увеличении эффективности использования средств, выработка путей предупреждения и устранения нарушений бюджетного законодательства, укрепление финансовой дисциплины.

Совершенствование бюджетного процесса требует постоянного развития существующих в муниципальном образовании и внедрения новых механизмов, в частности, совершенствования методов планирования и исполнения местного бюджета.

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться в рамках достижения цели "Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов" подпрограммы 2 "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" муниципальной программы "Управление финансами муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы", что позволит обеспечить планомерность и результативность этой работы.

Раздел 2 "Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы"

Целью подпрограммы является рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов.

Основными задачами, решение которых предусмотрено Подпрограммой, являются:

1) организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета;

2) организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства;

3) организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета;

4) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок;

5) повышение эффективности управления средствами местного бюджета.

Значения целевых показателей подпрограммы представлены в Приложении N 1 к муниципальной программе.

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2014 года и завершается 31 декабря 2017 года.

Раздел 3 "План мероприятий по выполнению подпрограммы"

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых приведена в Приложении N 2 к муниципальной программе.

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Управление финансами
муниципального образования
город Каменск-Уральский
на 2014 - 2017 годы"

Подпрограмма 3
"Управление муниципальным долгом" муниципальной программы "Управление финансами муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2016 годы"

Раздел 1 "Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы "Управление муниципальным долгом"

Одним из основных полномочий Финансово-бюджетного управления является организация исполнения местного бюджета.

В целях реализации данного полномочия муниципальному образованию предоставлено право получать, в соответствии с предельным объемом муниципального долга, установленного решением Городской Думы города Каменска-Уральского о бюджете, бюджетные кредиты из бюджетов других уровней и кредиты, предоставляемые кредитными организациями.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Финансово-бюджетное управление осуществляет учет и исполнение долговых обязательств муниципального образования в рамках установленных законодательством ограничений по размеру муниципального долга и расходам на его обслуживание.

В рамках реализации подпрограммы "Управление муниципальным долгом" муниципальной программы "Управление финансами муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы" будет продолжена практика поддержания оптимальной долговой нагрузки на городской бюджет, соблюдения принятых ограничений исходя из безусловного исполнения расходных и долговых обязательств муниципального образования и соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Раздел 2 "Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы"

Целью подпрограммы является соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств муниципального образования.

Основными задачами, решение которых предусмотрено Подпрограммой, являются:

1) планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств муниципального образования;

2) учет долговых обязательств муниципального образования и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке;

3) минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств муниципального образования, связанных с реализацией программы муниципальных заимствований.

Значения целевых показателей подпрограммы представлены в Приложении N 1 к муниципальной программе.

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2014 года и завершается 31 декабря 2017 года.

Раздел 3 "План мероприятий по выполнению подпрограммы"

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых приведена в Приложении N 2 к муниципальной программе.

Приложение N 6
к муниципальной программе
"Управление финансами
муниципального образования
город Каменск-Уральский
на 2014 - 2017 годы"

Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление финансами муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы"

Раздел 1 "Характеристика и анализ состояния сферы социально-экономического развития муниципального образования"

В соответствии с Положением, утвержденным решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 13.10.2010 г. N 258 "Об учреждении функционального органа администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление и утверждении Положения о нем" Финансово-бюджетное управление является:

1) структурным подразделением Администрации города Каменска-Уральского;

2) обладающим полномочиями по формированию, утверждению, исполнению бюджета муниципального образования и контролю за исполнением местного бюджета;

3) обладающим полномочием по ведению муниципальной долговой книги, реестра расходных обязательств муниципального образования;

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

3) обладающим полномочием на осуществление контроля в сфере размещения заказов путем проведения плановых и внеплановых проверок, рассмотрения жалоб участников размещения заказов и т.д.

Финансово-бюджетное управление осуществляет функции главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренные на обеспечение деятельности Финансово-бюджетного управления и на реализацию возложенных на Финансово-бюджетное управление функций в соответствии с Решением Городской Думы города Каменска-Уральского о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных муниципальной программой "Управление финансами муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы".

В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

В подпрограмму включены расходы местного бюджета на обеспечение деятельности Финансово-бюджетного управления, за счет которых осуществляется реализация полномочий муниципального образования (функций), направленных на решение всех задач муниципальной программы.

Раздел 2 "Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы"

Целью подпрограммы является обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по обеспечение эффективной деятельности Финансово-бюджетного управления по реализации муниципальной программы "Управление финансами муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы".

Целевым показателем подпрограммы служит показатель - уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы (процентов).

Значение целевого показателя подпрограммы представлены в Приложении N 1 к муниципальной программе.

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2014 года и завершается 31 декабря 2017 года.

Раздел 3 "План мероприятий по выполнению подпрограммы"

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых приведена в Приложении N 2 к муниципальной программе.

Приложение N 7
к муниципальной программе
"Управление финансами
муниципального образования
город Каменск-Уральский
на 2014 - 2017 годы"

Подпрограмма 5
"Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами"

Раздел 1 "Характеристика и анализ состояния сферы социально-экономического развития муниципального образования"

Современное развитие отношений в сфере общественных финансов предъявляет всё новые требования к составу и качеству информации о финансовой деятельности муниципального образования.

Совершенствование бюджетного процесса требует постоянного развития программных продуктов, используемых Финансово-бюджетным управлением и внедрения новых систем автоматизации.

Программные комплексы и программные продукты, используемые Финансово-бюджетным управлением автоматизирует следующие задачи:

1) осуществление планирования и исполнения бюджета муниципального образования;

2) осуществление казначейского обслуживания участников и неучастников бюджетного процесса;

3) формирование аналитических отчетов;

4) взаимодействие посредством электронного документооборота между Финансово-бюджетным управлением и учреждениями муниципального образования;

5) автоматизация бухгалтерского учета и отчетности;

6) электронное взаимодействие с коммерческими банками в рамках обеспечения бюджетополучателей наличными денежными средствами;

7) осуществление электронного документооборота с УФК.

Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных муниципальной программой "Управление финансами муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы".

В подпрограмму включены расходы местного бюджета на обеспечение автоматизации бюджетного процесса за счет которых осуществляется реализация полномочий муниципального образования (функций), направленных на решение всех задач муниципальной программы.

Раздел 2 "Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы"

Целью подпрограммы является повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- сопровождение, модернизация программных продуктов для автоматизации управления финансами;

- развитие, модернизация информационно-технических средств для автоматизации управления финансами;

- развитие, модернизация телекоммуникационной инфраструктуры для автоматизации управления финансами;

- разработка и издание нормативно-правовой базы, регулирующей процессы автоматизации и электронного взаимодействия между всеми участниками бюджетного процесса.

Целевым показателем подпрограммы служит показатель - уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы (процентов).

Значение целевого показателя подпрограммы представлены в Приложении N 1 к муниципальной программе.

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2014 года и завершается 31 декабря 2017 года.

Раздел 3 "План мероприятий по выполнению подпрограммы"

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых приведена в Приложении N 2 к муниципальной программе.