Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации города
от 23 октября 2014 г. N 1477

Информация
о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования город Каменск-Уральский, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", по категории педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования

N строки	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Число детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) на 1 педагогического работника	67,7	70,6	73,1	72,5	73,4	75,9	78,0	73,0	73,9
2	Число получателей услуг в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, человек	20307	20758	21131	21314	22018	22770	23400	21487	21899
3	Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, человек	300	294	289	294	300	300	300	294	296
4	Численность населения города Каменска-Уральского, человек	174998	173987	173316	172764	172345	172045	171700
5	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в Свердловской области:
6	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	70	75	80	85	90	95	100	85	87,5
7	по Свердловской области, процентов	61,6	73,3	80	85	90	100	100	85	88,1
8	Среднемесячная заработная плата учителей в Свердловской области (прогноз Свердловской области), рублей	27379	29946	31963	34232	36868	40002	43882	34354	36149
9	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	109,4	106,7	107,1	107,7	108,5	109,7	Х	Х
10	Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, рублей	13086	21983,1	25570	29097	33181	40002	43882	29283	32286
11	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	168,0	116,3	113,8	114,0	120,6	109,7	Х	Х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов	18,6	13,0	12,7	13,1	13,4	13,2	12,2	-	-
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
14	Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей	61,328	100,978	115,457	133,656	155,526	187,497	205,684	476,679	826,733
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 14 по графе i-го года - строка 14 по графе 2013 года)	Х	39,651	14,479	32,678	54,548	86,519	104,706	101,705	332,580
16	в том числе	Х
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	37,973	12,868	28,28	46,85	45,977	62,025	87,998	233,973
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей	Х	0	4,108	3,580	6,141	14,060	21,541	23,781	78,343
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0	4,108	3,580	6,141	14,060	21,541	23,781	78,343
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	-	-	-	-	-	-	0	0
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	1,678	1,611	4,398	7,698	9,698	11,898	13,707	36,981
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	-	-	-	-	30,844	30,783	-	61,627
24	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 17 + строка 22 + строка 23)	Х	39,651	14,479	32,678	54,548	86,519	104,706	101,705	332,580
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 18/ строку 24 *100%)	Х	0,0	28,4	11,0	11,3	16,3	20,6	Х	Х
26	Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей	Х							-	-