Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации города
от 23 октября 2014 г. N 1477

Информация
о параметрах заработной платы работников и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования город Каменск-Уральский, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", по категории педагогических работников образовательных учреждений общего образования

N строки	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Число получателей услуг в муниципальных образовательных организациях на 1 педагогического работника	16,3	16,3	16,5	16,8	16,8	16,9	17,0	16,7	16,7
2	Число получателей услуг в муниципальных образовательных организациях, человек	15713	15927	16275	16752	17138	17561	17798	16722	16909
3	Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования, человек	966	980	986	1000	1020	1040	1050	1002	1013
4	Численность населения города Каменска-Уральского, человек	174998	173987	173316	172764	172345	172045	171700
5	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования и средней заработной платы в Свердловской области:
6	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	по Свердловской области, процентов	103,7	105,6	100	100	100	100	100	100	100,9
8	по городу Каменску-Уральскому, процентов	102,5	99,9	100	100	100	100	100	100	99,98
9	Среднемесячная заработная плата по Свердловской области (прогноз Свердловской области), рублей	25138,8	27978,5	29872	31993	34456	37385	41011	32107	33777
10	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	111,3	106,8	107,1	107,7	108,5	109,7	Х	Х
11	Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования, рублей	25765	27945,4	29872	31993	34456	37385	41011	32107	33777
12	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	108,5	106,9	107,1	107,7	108,5	109,7	Х	Х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов	0,32	1,38	1,89	1,94	1,96	2,06	2,08	-	-
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей	388,056	427,887	460,186	499,859	549,107	607,467	672,794	1509,152	3217,3
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей в том числе	Х	39,831	32,299	71,972	121,22	179,58	244,907	225,491	689,809
17	за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	35,174	29,479	68,172	116,32	172,96	236,79	213,97	658,9
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей	Х	0	7,193	15,377	18,580	23,680	28,913	41,15	93,743
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0	7,193	15,377	18,580	23,680	28,913	41,15	93,743
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	4,657	2,82	3,8	4,9	6,616	8,116	11,52	30,9093
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х
24	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 17 + строка 22 + строка 23)	Х	39,831	32,299	71,972	121,22	179,58	244,907	225,491	689,809
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 18/строку 24*100)	Х	0	22,3	21,4	15,3	13,2	11,8
26	Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей	Х							-	-