Приложение N 2. План мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в городе
Нижний Тагил до 2020 года"

План
мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"

N строки	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей								Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлены мероприятия
		Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по муниципальной программе, в том числе:	8080313,7	1089910,3	935042,6	999584,6	1085375,6	1192384,9	1314225,6	1463790,1
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	1084502,1	277335,4	127835,8	134537,6	135169,5	135833,0	136529,7	137261,1
	бюджет города	5241518,0	583415,2	576757,7	608816,3	692928,9	797830,4	917312,8	1064456,7
	внебюджетные источники	1754293,6	229159,7	230449,1	256230,7	257277,2	258721,5	260383,1	262072,3
2	Подпрограмма 1. Обеспечение реализации муниципальной программы "развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"
3	Всего по подпрограмме 1, в том числе:	138 326,9	13 683,9	15 648,2	17 157,1	19 215,9	21 521,8	24 104,0	26 996,0	4, 5
	бюджет города	138 326,9	13 683,9	15 648,2	17 157,1	19 215,9	21 521,8	24 104,0	26 996,0
4	1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) физической культуры, спорта и молодежной политики	137 634,3	13 320,7	15 318,8	17 157,1	19 215,9	21 521,8	24 104,0	26 996,0
5	2. Развитие муниципальной службы	692,6	363,2	329,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Подпрограмма 2. "Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил"
7	Всего по подпрограмме 2, в том числе:	708911,3	82353,1	83549,9	92572,2	98606,7	108243,4	115895,0	127691,0
	областной бюджет	13028,5	1728,5	1800,0	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0
	бюджет города	652137,5	75914,9	76198,3	84564,9	90319,0	99661,3	107003,8	118475,3
	внебюджетные источники	43745,3	4709,7	5551,6	6107,3	6387,7	6682,1	6991,2	7315,7
8	1. Организация и проведение спортивных мероприятий в сфере физической культуры и спорта	105854,1	12479,7	13727,7	14414,1	15134,7	15891,5	16686,1	17520,3	12, 13, 15
9	2. Обеспечение командирования спортсменов, тренеров - преподавателей, педагогов - психологов, представителей команд, спортсменов-ветеранов, спортсменов и тренеров сборных команд города по игровым видам спорта на официальные соревнования областного, всероссийского и международного уровней и мероприятия по подготовке к ним, всего, из них:	86740,6	10437,5	11257,0	12000,0	12480,0	12984,0	13513,2	14068,9	18, 19
	областной бюджет	13028,5	1728,5	1800,0	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0
	бюджет города	70212,1	8209,0	8957,0	9600,0	10080,0	10584,0	11113,2	11668,9
	внебюджетные источники	3500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
10	3. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных спортивно-оздоровительных учреждений	5850,0	5250,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	12, 13, 15
11	4. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) учреждениями физической культуры и спорта, всего из них:	311246,7	28915,0	33187,7	37963,8	43097,7	48973,6	55701,4	63407,5	8, 12, 13, 15
	бюджет города	271001,4	24705,3	28136,1	32356,5	37210,0	42791,5	49210,2	56591,8
	внебюджетные источники	40245,3	4209,7	5051,6	5607,3	5887,7	6182,1	6491,2	6815,7
12	5. Оказание содействия спортивным клубам по игровым видам спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города	143500,0	17500,0	18500,0	19500,0	20500,0	21500,0	22500,0	23500,0	12, 13
13	6. Выплата материальных вознаграждений, за высокие достижения в сфере физической культуры и спорта	16100,0	2600,0	1300,0	2800,0	1500,0	3000,0	1600,0	3300,0	19
14	7. Организация и проведение прочих мероприятий в сфере физической культуры и спорта знаменательных дат и юбилеев	3810,0	450,0	510,0	570,0	570,0	570,0	570,0	570,0	12, 13
15	8. Создание системы непрерывного образования, включая обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководителей, педагогических работников, специалистов и судей по спорту	2784,0	691,0	593,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	7
16	9. Организация обучения учащихся вторых классов образовательных организаций города плаванию	33025,9	4029,9	4374,5	4924,3	4924,3	4924,3	4924,3	4924,3	22
17	Подпрограмма 3. "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил"
18	Всего по подпрограмме 3, в том числе:	3728818,5	328852,0	411230,5	422499,2	494618,2	580988,5	683932,2	806697,9
	областной бюджет	104473,0	22606,4	12035,8	12637,6	13269,5	13933,0	14629,6	15361,1
	бюджет города	3521996,8	293595,6	386097,2	396538,0	467359,2	551916,1	652910,6	773580,1
	внебюджетные источники	102348,4	12650,0	13097,5	13323,4	13989,5	15139,5	16391,9	17756,6
19	1. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, всего, из них:	3021971,9	241738,3	282626,8	337436,2	403636,4	483462,8	579164,3	693907,1	8, 26, 28, 29
	областной бюджет	6649,3	6649,3	0	0	0	0	0,0	0
	бюджет города	2948551,8	227289,0	274046,8	328856,2	394627,4	473552,9	568263,4	681916,1
	внебюджетные источники	66770,8	7800,0	8580,0	8580,0	9009,0	9909,9	10900,9	11991,0
20	2. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями, всего, из них:	237737,8	25683,8	27602,2	30312,4	33291,1	36565,1	40163,8	44119,4	8, 26, 28, 29
	бюджет города	229435,8	24183,8	26602,2	29262,4	32188,6	35407,5	38948,3	42843,1
	внебюджетные источники	8301,9	1500,0	1000,0	1050,0	1102,5	1157,6	1215,5	1276,3
21	3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время, всего, из них:	143320,6	17602,6	18482,7	19406,9	20377,2	21396,1	22465,9	23589,2	26, 28, 29
	областной бюджет	93329,3	11462,7	12035,8	12637,6	13269,5	13933,0	14629,6	15361,1
	бюджет города	29636,0	3639,9	3821,9	4013,0	4213,6	4424,3	4645,5	4877,8
	внебюджетные источники	20355,1	2500,0	2625,0	2756,3	2894,1	3038,8	3190,7	3350,2
22	4. Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков	14248,5	1750,0	1837,5	1929,4	2025,8	2127,1	2233,5	2345,2	26, 28, 29
23	5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:	27796,0	21796,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	81, 83
	областной бюджет	1398,0	1398,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет города	26398,0	20398,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
24	6. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - ДЮСШ и СДЮСШОР, загородных оздоровительных лагерей и прочих образовательных учреждений в том числе:	175010,6	10310,6	68200,0	19300,0	19300,0	19300,0	19300,0	19300,0	26, 28, 29
	областной бюджет	3096,4	3096,4	0	0	0	0	0	0
	бюджет города	171914,2	7214,2	68200,0	19300,0	19300,0	19300,0	19300,0	19300,0
25	7. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) прочими образовательными учреждениями, всего, из них:	108733,1	9970,7	11481,3	13114,3	14987,7	17137,4	19604,7	22437,0	8, 26, 28, 29
	бюджет города	101812,3	9120,7	10588,8	12177,1	14003,7	16104,2	18519,9	21297,9
	внебюджетные источники	6920,7	850,0	892,5	937,1	984,0	1033,2	1084,8	1139,1
26	Подпрограмма 4. "Развитие инфраструктуры объектов спорта и молодежной политики города Нижний Тагил до 2020 года"
27	Всего по подпрограмме 4, в том числе	280720,0	268720,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	областной бюджет	138360,0	138360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет города	142360,0	130360,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
28	1. Строительство "Спортивно-оздоровительного комплекса", всего, в том числе:	220 000,0	220 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34
	областной бюджет	120 000,0	120 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет города	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	2. Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, в том числе:	24 000,0	12 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	35
	областной бюджет	0,0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет города	24 000,0	12 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
30	3: Строительство открытых плоскостных спортивных площадок всего в том числе:	720,0	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34
	областной бюджет	360,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет города	360,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	4. Строительство столовой загородного оздоровительного лагеря "Золотой луг" муниципального образования "город Нижний Тагил" всего по объекту в т.ч.:	36000,0	36000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34
	областной бюджет	18000,0	18000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет города	18000,0	18000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Подпрограмма 5. "Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил"
33	Итого по подпрограмме 5, в том числе:	463412,7	44518,2	51375,0	58023,8	63682,3	72298,7	81041,9	92472,8
	областной бюджет	139,0	139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет города	450073,7	42579,2	49575,0	56223,8	61782,3	70398,7	79041,9	90472,8
	внебюджетные источники	13200,0	1800,0	1800,0	1800,0	1900,0	1900,0	2000,0	2000,0
34	1. Проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики, в том числе:	45331,0	6651,0	6540,0	6370,0	6020,0	6740,0	6170,0	6840,0	40, 41
	областной бюджет	113,0	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет города	45218,0	6538,0	6540,0	6370,0	6020,0	6740,0	6170,0	6840,0
35	2. Реализация проекта: "Трудовое лето": в том числе организация деятельности трудовых отрядов мэра, слета трудовых отрядов мэра	103180,2	9749,2	11911,0	14620,0	15416,0	16257,0	17145,0	18082,0	41
36	3. Организация и проведение конкурса на лучший проект программ молодежных общественных организаций и их реализация (гранты)	2100,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	44, 45
37	4. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) учреждениями молодежной политики, всего, из них:	306464,5	26917,0	31438,0	35883,8	41096,3	48151,7	56576,9	66400,8	8, 40, 41, 47, 48, 77
	областной бюджет	0,0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет города	293264,5	25117,0	29638,0	34083,8	39196,3	46251,7	54576,9	64400,8
	внебюджетные источники	13200,0	1800,0	1800,0	1800,0	1900,0	1900,0	2000,0	2000,0
38	5. Приобретение оборудования, инвентаря, в том числе:	5737,0	901,0	1086,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	42
	областной бюджет	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет города	5711,0	875,0	1086,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
39	6. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики	600,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	42
40	Подпрограмма 6. "Патриотическое воспитание молодых граждан города Нижний Тагил"
41	Итого по подпрограмме 6, в том числе:	30366,5	4786,5	5315,0	3965,0	3885,0	3965,0	3885,0	4565,0
	областной бюджет	501,5	501,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет города	29865,0	4285,0	5315,0	3965,0	3885,0	3965,0	3885,0	4565,0
42	1. Проведение мероприятий историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности по подготовке молодых граждан к военной службе	17445,0	2645,0	2885,0	2295,0	2215,0	2295,0	2215,0	2895,0	52, 53
43	2. Организация и проведение 5-ти дневных военно-учебных и оборонно-спортивных сборов для студентов учреждений профессионального образования в том числе:	1473,5	273,5	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	54
	областной бюджет	73,5	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	1400,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
44	3. Организация и проведение смотра-конкурса на лучший проект патриотической направленности для военно-патриотических молодежных общественных организаций и их реализация (гранты)	1400,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	55
45	4. Организация участия курсантов ВПК и ВПО, юноармейских и поисковых отрядов в областных, региональных и федеральных лагерях, сборах, соревнованиях, фестивалях, конкурсах в том числе:	1473,5	273,5	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	52, 53
	областной бюджет	73,5	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	1400,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
46	5. Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения, в том числе:	8574,5	1394,5	1830,0	1070,0	1070,0	1070,0	1070,0	1070,0	56
	областной бюджет	354,5	354,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	8220,0	1040,0	1830,0	1070,0	1070,0	1070,0	1070,0	1070,0
47	Подпрограмма 7. "Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил"
48	Итого по подпрограмме 7, в том числе:	2 428 626,3	328 626,3	350 000,0	350 000,0	350 000,0	350 000,0	350 000,0	350 000,0
	областной бюджет	735 000,0	105 000,0	105 000,0	105 000,0	105 000,0	105 000,0	105 000,0	105 000,0
	бюджет города	223 626,3	13 626,3	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0
	внебюджетные источники	1 470 000,0	210 000,0	210 000,0	210 000,0	210 000,0	210 000,0	210 000,0	210 000,0
49	1. Социальная выплата на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса (далее - социальные выплаты молодым семьям) всего, в том числе:	2 428 626,3	328 626,3	350 000,0	350 000,0	350 000,0	350 000,0	350 000,0	350 000,0	60, 61
50	Подпрограмма 8. "предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории города нижний тагил, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" до 2015 года.
51	Итого по подпрограмме 8, в том числе:	23 725,3	11 725,3	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	18 000,0	9 000,0	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет города	5 725,3	2 725,3	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	1. Социальная выплата на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)	23 725,3	11 725,3	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65
53	Подпрограмма 9. "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 2016 - 2020 годы"
54	Итого по подпрограмме 9, в том числе:	250 000,0	0,0	0,0	50000,0	50000,0	50000,0	50000,0	50000,0
	областной бюджет	75 000,0	0,0	0,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0
	бюджет города	50 000,0	0,0	0,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
	внебюджетные источники	125 000,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25000,0
55	1. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий	250 000,0	0,0	0,0	50000,0	50000,0	50000,0	50000,0	50000,0	69
56	Подпрограмма 10. "Профилактика правонарушений, наркомании, токсикомании, пьянства и табакокурения в молодежной среде на территории города Нижний Тагил"
57	Всего по подпрограмме 10, в том числе:	1 447,0	198,0	329,0	184,0	184,0	184,0	184,0	184,0
	бюджет города	1 447,0	198,0	329,0	184,0	184,0	184,0	184,0	184,0
58	1. Организация и проведение профилактических образовательных, культурных и спортивных мероприятий, укрепление межведомственного взаимодействия в профилактике наркомании. Обеспечение занятости несовершеннолетних и молодежи	1 167,0	178,0	194,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	47, 48, 77
59	2. Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики наркомании. Повышение квалификации специалистов	280,0	20,0	135,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	47, 48, 77
60	Подпрограмма 11. "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, пожарная и водная безопасность"
61	Всего по подпрограмме 11, в том числе:	25 959,5	6 447,0	3 595,0	3 183,5	3 183,5	3 183,5	3 183,5	3 183,5
	бюджет города	25 959,5	6 447,0	3 595,0	3 183,5	3 183,5	3 183,5	3 183,5	3 183,5
62	1. Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций	23 691,5	5 860,0	3 209,0	2 924,5	2 924,5	2 924,5	2 924,5	2 924,5	81
63	2. Реализация системы мер по обучению населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной безопасности	2 268,0	587,0	386,0	259,0	259,0	259,0	259,0	259,0	83