Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Глава 5. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение эффективности архивного дела в городе Нижний Тагил
N п/п |
Показатель |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Средняя заработная плата по экономике Свердловской области, рублей |
25715,2 |
28365 |
31712 |
35264 |
39002 |
43136 |
47708 |
2 |
Темп роста к предыдущему году, % |
|
110,3% |
111,8% |
111,2% |
110,6% |
110,6% |
110,6% |
3 |
Среднесписочная численность работников, человек |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
4 |
Среднемесячная заработная плата, рублей |
16027 |
20933 |
25052 |
29728 |
34907 |
40893 |
47708 |
5 |
Темп роста к предыдущему году, % |
|
130,6% |
119,7% |
118,7% |
117,4% |
117,1% |
116,7% |
6 |
Соотношение к средней заработной плате по экономике Свердловской области, % |
62,3 |
73,8 |
79 |
84,3 |
89,5 |
94,8 |
100 |
7 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
8 |
Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования для достижения целевых показателей, установленных федеральными органами власти, тыс. рублей |
8013,1 |
11283 |
13503,7 |
16024,2 |
18815,9 |
22042,5 |
25715,9 |
9 |
Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, тыс. рублей |
8013,1 |
9245 |
9707,7 |
10193,1 |
10702,7 |
11237,8 |
11799,7 |
10 |
Необходимый прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году для достижения ФЦП |
|
3270,4 |
5490,6 |
8011,1 |
10802,8 |
14029,4 |
17702,8 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, тыс. рублей |
|
1232,3 |
1694,6 |
2180,0 |
2689,6 |
3224,7 |
3786,6 |
12 |
за счет средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. рублей |
0 |
981,1 |
1647,2 |
2403,3 |
3240,8 |
4208,8 |
5310,9 |
13 |
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
за счет иных источников, включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, тыс. рублей |
0 |
2289,3 |
3843,4 |
5607,8 |
7561,9 |
9820,6 |
12392,0 |
15 |
Итого объем средств, на повышение оплаты труда, тыс. рублей |
|
3270,4 |
5490,6 |
8011,1 |
10802,8 |
14029,4 |
17702,8 |
16 |
Учтено на повышение в консолидированном бюджете Свердловской области к 2012 году |
|
1232,3 |
1694,6 |
2180,0 |
2689,6 |
3224,7 |
3786,6 |
17 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
|
30% |
30% |
30% |
30% |
30% |
30% |
18 |
Дополнительная потребность на доведение до ФЦП, установленных федеральными органами исполнительной власти, тыс. рублей |
|
1057,0 |
2148,9 |
3427,8 |
4872,3 |
6595,8 |
8605,4 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.