Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации
городского округа Первоуральск
от 15 января 2015 г. N 08

Муниципальная программа
"Развитие культуры в городском округе Первоуральск" на 2015 - 2017 годы

Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Первоуральск" на 2015 - 2017 годы

Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы	Заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск по управлению социальной сферой
Цели и задачи муниципальной программы	Цель 1: Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа Первоуральск. Цель 2: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Первоуральск услугами организаций культуры. Цель 3: Создание условий для массового отдыха жителей городского округа Первоуральск и организация обустройства мест массового отдыха населения. Цель 4: Организация предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Первоуральск. Задачи: информатизация муниципальных библиотек, внедрение инновационных форм работы и современных информационных технологий, формирование и учет библиотечных фондов; обеспечение условий для творческой реализации граждан, приобщение жителей к культурным и историческим ценностям; расширение участия населения в культурной жизни городского округа Первоуральск; улучшение условий отдыха населения путем сохранения и развития парка культуры и отдыха, совершенствование его эстетического и экологического состояния. обеспечение доступности качественных услуг дополнительного образования детей.
Целевые показатели муниципальной программы	1) Количество экземпляров поступивших документов на всех видах носителей в фонды муниципальных библиотек; 2) количество документов библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек, переведенных в электронную форму (статей и документов); 3) число посещений муниципальных библиотек; 4) количество организованных и проведенных культурно-массовых мероприятий; 5) количество действующих клубных формирований; 6) количество посещений постоянных экспозиций (выставок) в музее (выставочном центре); 7) количество поступивших предметов музейного фонда; 8) количество зрителей на спектаклях, других публичных выступлениях; 9) количество новых (капитально возобновленных) театральных постановок; 10) количество проведенных общегородских мероприятий; 11) количество посещений парка культуры и отдыха, в том числе зоопарка (по билетам); 12) число обучающихся в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Первоуральская детская художественная школа"; 13) число обучающихся в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Первоуральская детская школа искусств"; 14) соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в экономике Свердловской области.
Сроки реализации муниципальной программы	с 2015 - 2017 годы
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации	Всего по программе (МБ, тыс. рублей)	В том числе по годам
		2015 г.	2016 г.	2017 г.
	505 052,74	130 282,84	166 251,00	208 518,90

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе Первоуральск" на 2015 - 2017 годы

В настоящее время в городском округе Первоуральск накоплен значительный культурный потенциал. Реализация предыдущих муниципальных ведомственных целевых программ "Развитие культуры в городском округе Первоуральск" способствовала развитию муниципального сектора культуры: поддержку получили муниципальные культурно-досуговые учреждения, библиотеки, коллективы самодеятельного творчества, национально-культурные коллективы. Применение программных методов управления отраслью позволило достичь положительных изменений в предоставлении культурных услуг населению.

В рамках данной муниципальной программы, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решаются следующие вопросы местного значения городского округа:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Первоуральск.

На территории городского округа Первоуральск создана и функционирует сеть муниципальных учреждений культуры, включающая в себя 3 бюджетных учреждения, подведомственных Администрации городского округа Первоуральск, это:

1) Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система". В состав ПМБУК "ЦКС" входит 11 культурно-досуговых учреждений (клубов и учреждений клубного типа - 2 городских и 9 сельских и поселковых) и музейно-выставочный центр, включающий в себя муниципальный исторический музей и выставочный центр.

В соответствии с муниципальным заданием учреждение предоставляет 2 муниципальных услуги:

- "Услуга по показу концертов и концертных программ, иных

зрелищных мероприятий, в том числе в режиме удаленного доступа";

- "Услуга по публикации музейных (выставочных) предметов,

музейных (выставочных) коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме";

выполняет 3 муниципальные работы:

- "Работа по организации деятельности клубных формирований - коллективов самодеятельного народного творчества и любительских объединений";

- "Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий)";

- "Работа по формированию Музейного фонда".

В ПМБУК "ЦКС" работают 3 творческих коллектива, имеющих звание "Народный".

2) Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система", которое включает в себя Центральную библиотеку и 17 библиотек филиалов, это 7 городских библиотек и 11 сельских и поселковых. 5 городских библиотек имеют доступ к информационным и коммуникационным ресурсам сети Интернет, национальному библиотечному ресурсу и базам данных "Пионер", "Весь Урал" и др. 11 библиотек оснащены персональными компьютерами, количество автоматизированных рабочих мест (АРМ) для посетителей муниципальных библиотек - 11, 6 из них имеют доступ к сети Интернет. 6 библиотек оборудованы автоматизированной библиотечно-информационной системой.

В соответствии с муниципальным заданием учреждение предоставляет муниципальную услугу "Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки" и выполняет муниципальную работу "Работа по формированию и учету фондов библиотек".

Учреждением ведется работа по ретровводу, составлению сводного электронного каталога.

3) Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры "Театр драмы "Вариант".

В соответствии с муниципальным заданием учреждение предоставляет муниципальную услугу "Услуга по показу спектаклей и других публичных представлений" и выполняет муниципальную работу "Работа по созданию спектаклей, других публичных представлений".

Ежегодно расширяется гастрольная сеть. Поскольку ПМБУК "Театр драмы "Вариант". Является единственным профессиональным театром в Западном управленческом округе, спектакли показываются не только в населенных пунктах городского округа Первоуральск, но и в муниципальных образованиях Западного управленческого округа.

4) МБОУ ДОД "Первоуральская детская школа искусств".

В соответствии с муниципальным заданием учреждение предоставляет

муниципальные услуги: "Реализация программ дополнительного образования", "Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства".

5) МБОУ ДОД "Первоуральская детская художественная школа".

В соответствии с муниципальным заданием учреждение предоставляет муниципальные услуги: "Реализация программ дополнительного образования", "Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства".

Все учреждения работают в соответствии с Уставами, планами финансово-хозяйственной деятельности, муниципальными заданиями, утвержденными постановлениями Администрации городского округа Первоуральск.

При этом муниципальная сеть учреждений культуры по-прежнему нуждается в поддержке, поскольку в силу территориальных особенностей городского округа, невысокой платежеспособности основного количества населения она остается основным производителем услуг культуры и социально ориентированного досуга для жителей. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного типа в настоящее время составляет 68,8%. Как правило, лишены возможности организации культурного досуга жители сельских населенных пунктов. Необходимо повышать доступность услуг культуры населению, расширять географию выездных мероприятий.

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха составляет только 66,8%. В настоящее время городской парк культуры и отдыха является самым популярным и доступным местом отдыха для жителей городского округа Первоуральск, что подтверждается неуклонной многолетней положительной динамикой его посещаемости. В парке культуры и отдыха работает 10 механизированных аттракционов, 14 аттракционов малых форм и автоматов (тир, батуты, комната смеха и др.), разработан интернет-сайт. В кинотеатре "Восход" работает 2 кинозала, общее число мест - 513. Количество животных в мини-зоопарке составляет 93 единицы, в том числе 40 птиц и 53 млекопитающих. Необходимо продолжать реализацию мероприятий по развитию и благоустройству территории парка культуры и отдыха, обеспечению его доступности и безопасности для жителей города.

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Первоуральск" на 2015 - 2017 годы (далее - Программа) позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении муниципальными финансами, привлечь в городской округ Первоуральск областные средства, а также создаст условия для дальнейшего интенсивного развития отрасли на территории городского округа.

Решение проблем невозможно без разработки комплекса мер, увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам и результатам. Их реализация возможна только посредством консолидации всех имеющихся ресурсов и их адресного использования.

Целесообразность программного решения проблемы заключается в создании нормативно-правовых, организационных и финансовых условий, которые способны вывести культуру на уровень, позволяющей ей стать полноценным и активным участником социально-экономических процессов, происходящих в городском округе Первоуральск.

Преимущества решения рассматриваемых проблем программно-целевым методом заключаются в следующем:

1) системный (комплексный) подход к решению проблемы. Цели, задачи и основные направления реализации Программы позволяют учесть все аспекты развития культуры в городском округе Первоуральск, а направления финансирования - приоритетность программных мероприятий;

2) распределение полномочий и ответственности. Выполнение программных мероприятий позволяет разделить направления деятельности между органами местного самоуправления городского округа Первоуральск, а также вовлечь в реализацию Программы общественные организации, предпринимательские структуры;

3) наблюдение и контроль. Мониторинг реализации Программы позволит ежегодно оценивать результаты реализации отдельных мероприятий и координировать их.

При определении приоритетов в решении имеющихся проблем программно-целевым методом возможно рассмотрение различных вариантов, которые могут быть изменены как на стадии планирования, так и в процессе осуществления мероприятий Программы. Кроме того, могут быть использованы различные комбинации финансового обеспечения Программы в части региональных, муниципальных и внебюджетных источников.

Программа позволяет концентрировать усилия на решении ключевых проблем развития культуры, ускорять весь цикл "от идеи до внедрения".

Неэффективное управление Программой может привести к недостижению цели и невыполнению задач Программы, обусловленных, в частности, срывом программных мероприятий, а также нецелевым и неэффективным использованием бюджетных средств.

Основные риски, связанные с программно-целевым методом решения проблем заключаются в следующем:

- финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов развития культуры вследствие снижения финансовых поступлений из областного и муниципального уровня бюджетов, также из внебюджетных источников финансирования;

- административный риск применения программно-целевого метода решения проблем заключается в неисполнении в полном объеме программных обязательств органами местного самоуправления городского округа Первоуральск, что приведет к диспропорциям в отчетных показателях, в том числе риску несвоевременной коррекции мероприятий по результатам достигнутых показателей.

Способами ограничения данных рисков являются:

1) своевременная корректировка мероприятий Программы;

2) усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизмов текущего управления реализацией Программы.

Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Первоуральск" на 2015 - 2017 годы

N п/п	Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей	Единица измерения	Значение целевых показателей					Источник значений показателей
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Цель 1: Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа Первоуральск
2.	Задача N 1: информатизация муниципальных библиотек, внедрение инновационных форм работы и современных информационных технологий, формирование и учет библиотечных фондов
3.	Количество экземпляров поступивших документов на всех видах носителей в фонды муниципальных библиотек	тыс. экземпляров	9,8	10,3	10,8	11,6	12,1	Муниципальное задание
4.	Количество документов библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек, переведенных в электронную форму (статей и документов)	единиц	600	680	760	800	900	Ежеквартальные отчеты ПМБУК "ЦБС" по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
5.	Число посещений муниципальных библиотек	тыс. человек	403,3	419,8	439,6	463,8	486,4	Муниципальное задание
6.	Цель 2: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Первоуральск услугами организаций культуры
7.	Задача N 1: обеспечение условий для творческой реализации граждан, приобщение жителей к культурным и историческим ценностям
8.	Количество организованных и проведенных культурно-массовых мероприятий	мероприятий	1352	1353	1354	1355	1356	Муниципальное задание
9.	Количество действующих клубных формирований	единиц	49	49	49	49	49	Муниципальное задание
10.	Количество посещений постоянных экспозиций (выставок) в музее (выставочном центре)	тыс. человек	13,204	13,228	13,253	13,280	13,308	Муниципальное задание
11.	Количество поступивших предметов музейного фонда	единиц	2	2	2	2	2	Муниципальное задание
12.	Количество зрителей на спектаклях, других публичных выступлениях	тыс. человек	16,985	17,950	18,310	18,980	18,980	Муниципальное задание
13.	Количество новых (капитально возобновленных) театральных постановок	единиц	8	8	8	8	8	Муниципальное задание
14.	Цель 3: Создание условий для массового отдыха жителей городского округа Первоуральск и организация обустройства мест массового отдыха населения
15.	Задача N 1: расширение участия населения в культурной жизни городского округа Первоуральск
16.	Количество проведенных общегородских мероприятий	единиц	16	21	21	21	21	Отчеты ГРБС
17.	Задача N 2: улучшение условий отдыха населения путем сохранения и развития парка культуры и отдыха, совершенствование его эстетического и экологического состояния
18.	Количество посещений парка культуры и отдыха, в том числе зоопарка (по билетам)	посещений	280 595	281 000	282 000	284 000	284 000	Годовые статотчеты ф. 11-НК, ф. 14-НК
19.	Цель 4: Организация предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Первоуральск
20.	Задача N 1: Обеспечение доступности качественных услуг дополнительного образования детей
21.	Число обучающихся в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Первоуральская детская художественная школа"	человек	220	190	150	90	60	Отчеты МБОУ ДОД "ПДХШ"
22.	Число обучающихся в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Первоуральская детская школа искусств"	человек	0	60	80	100	120	Отчеты МБОУ ДОД "ПДШИ"
23.	Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в экономике Свердловской области	процентов	75	80	85	90	100	Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 05 июня 2013 года N 1720 "Об утверждении Плана мероприятий ("Дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования" в городском округе Первоуральск на 2013 - 2018 годы

Раздел 3. План мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Первоуральск" на 2015 - 2017 годы

коды	Наименование мероприятий	Исполнители мероприятий	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
			Всего	2015 год	2016 год	2017 год
	Всего по муниципальной программе, в том числе:		505 052,74	130 282,84	166 251,00	208 518,90
0.1.0.0.	Цель 1: Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа Первоуральск
	Всего по цели N 1		159 444,94	43 232,84	50 687,30	65 524,80
0.1.1.0.	Задача N 1: информатизация муниципальных библиотек, внедрение инновационных форм работы и современных информационных технологий, формирование и учет библиотечных фондов
0.1.1.1.	Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек	ПМБУК "ЦБС"	112 908,50	30 068,80	35 948,00	46 891,70
0.1.1.2.	Выполнение работы по формированию и учёту фондов библиотек	ПМБУК "ЦБС"	45 930,80	12 558,40	14 739,30	18 633,10
0.1.1.3.	Улучшение материально-технической базы учреждений культуры	ПМБУК "ЦБС"	605,64	605,64
0.2.0.0.	Цель 2: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Первоуральск услугами организаций культуры
	Всего по цели N 2		180 191,80	44 874,00	59 049,80	76 268,00
0.2.1.0.	Задача N 1: обеспечение условий для творческой реализации граждан, приобщение жителей к культурным и историческим ценностям
0.2.1.1.	Показ культурно массовых мероприятий и иных зрелищных программ	ПМБУК "ЦКС"	30 889,30	8 666,00	9 772,70	12 450,60
0.2.1.2.	Публикация музейных (выставочных) предметов, музейных (выставочных) коллекций путем публичного показа	ПМБУК "ЦКС"	4 361,20	1 183,40	1 397,60	1 780,20
0.2.1.3.	Выполнение работы по формированию и учёту музейного фонда	ПМБУК "ЦКС"	851,70	221,8	270,5	359,4
0.2.1.4.	Выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	ПМБУК "ЦКС"	53 562,90	14 978,30	16 957,90	21 626,70
0.2.1.5.	Выполнение работы по организации деятельности клубных формирований	ПМБУК "ЦКС"	32 679,30	9 023,90	10 407,00	13 248,40
0.2.1.6.	Показ спектаклей и других публичных представлений	ПМБУК "Театр драмы "Вариант"	22 312,10	3 878,60	7 967,30	10 466,20
0.2.1.7.	Выполнение работы по созданию спектаклей и других публичных представлений	ПМБУК "Театр драмы "Вариант"	34 247,50	5 634,20	12 276,80	16 336,50
0.2.1.8.	Улучшение материально-технической базы учреждений культуры	ПМБУК "ЦКС"	1 287,80	1 287,80
0.3.0.0.	Цель 3: Создание условий для массового отдыха жителей городского округа Первоуральск и организация обустройства мест массового отдыха населения
	Всего по цели N 3		47 016,00	6 045,00	16 396,00	24 575,00
0.3.1.0.	Задача N 1: расширение участия населения в культурной жизни городского округа Первоуральск
0.3.1.1.	Организация и проведение общегородских мероприятий	ПМБУК "ЦКС"	2 335,00	1 045,00	645	645
0.3.2.0.	Задача N 2: улучшение условий отдыха населения путем сохранения и развития парка культуры и отдыха, совершенствование его эстетического и экологического состояния
0.3.2.1.	Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на сохранение и развитие парка культуры и отдыха	Администрация городского округа Первоуральск	44 681,00	5 000,00	15 751,00	23 930,00
0.4.0.0	Цель 4: Организация предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Первоуральск
	Всего по цели N 4		118 400,00	36 131,00	40 117,90	42 151,10
0.4.1.0.	Задача N 1: Обеспечение доступности качественных услуг дополнительного образования
0.4.1.1.	Реализация программ дополнительного образования для детей	МБОУ ДОД "ПДШИ", МБОУ ДОД "ПДХШ"	95 488,50	29 524,10	32 166,20	33 798,20
0.4.1.2.	Реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств	МБОУ ДОД "ПДШИ", МБОУ ДОД "ПДХШ"	19 477,00	5 952,60	6 594,30	6 930,10
0.4.1.3.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ	МБОУ ДОД "ПДШИ", МБОУ ДОД "ПДХШ"	3 334,50	654,30	1 307,40	1 372,80
0.4.1.4.	Улучшение материально-технической базы учреждений культуры	МБОУ ДОД "ПДШИ", МБОУ ДОД "ПДХШ"	100,00	0,00	50	50

Раздел 4. Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Первоуральск" за счет бюджета городского округа Первоуральск на 2015 - 2017 годы

(тыс. рублей)
N строки	Виды расходов	Всего	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5	6
1	Всего по муниципальной программе	505 052,74	130 282,84	166 251,00	208 518,90
	в том числе:
2	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	458 378,30	123 389,40	150 450,00	184 538,90
3	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1 993,44	1 893,44	50,00	50,00
4	Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	44 681,00	5 000,00	15 751,00	23 930,00
5	Иные мероприятия

Раздел 5. Описание системы управления реализацией муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Первоуральск" на 2015 - 2017 годы

Ответственный за реализацию муниципальной программы в целом	Администрация городского округа Первоуральск по управлению социальной сферой
Краткое описание порядка организации работы по реализации муниципальной программы	В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Первоуральск N 1901 от 11 июня 2013 года "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Первоуральск"
Наименование структурного подразделения главного распорядителя бюджетных средства, ответственного за координацию мероприятий муниципальной программы	Администрация городского округа Первоуральск, отдел культуры
Ответственный за мониторинг реализации муниципальной программы и составление форм отчетности о реализации муниципальной программы	Ведущий специалист отдела культуры Администрации городского округа Первоуральск Афонасьева Л.М.