Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

Таблица 12

N п/п	Наименование	2012 год	2013 год	2014 год	2015 од	2016 год	2017 год	2018 год	2013-2015 годы	2013-2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Категория работников: работники учреждений культуры
1.	Средняя заработная плата по экономике Свердловской области, рублей	25715	28365	31712	35264	39002	43136	47708	31780	37531
2.	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	110,3	111,8	111,2	110,6	110,6	110,6	Х	Х
3.	Среднесписочная численность работников, человек	216	216	216	216	216	216	216	Х	Х
4.	Среднемесячная заработная плата, рублей	12966	15913	20581	25990	32138	39340	47708	20828	30278
5.	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	122,7	129,3	126,3	123,7	122,4	121,3	Х	Х
6.	Соотношение к средней заработной плате по Свердловской области, процентов	50,4	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100	Х	Х
7.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
8.	Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования для достижения целевых показателей, установленных федеральными органами власти, млн. руб. (пункт 3 х пункт 4 х пункт 7 х 2/1000)	43,7	53,70	69,46	87,71	108,46	132,76	161,00	210,87	613,09
9.	Планируемый размер фонда оплаты труда за счет средств консолидированного бюджета Артемовского городского округа, млн. руб.	43,7	48,27	53,57	61,61	70,85	81,48	93,7	163,45	409,48
10.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году (пункт 8 по графе соответствующего года минус пункт 8 за 2012 год), млн. руб., в том числе	Х	10,0	25,76	44,01	64,76	89,06	117,3	Х	Х
10.1	за счет средств консолидированного бюджета Артемовского городского округа (пункт 9 по графе соответствующего года минус пункт 9 за 2012 год), млн. руб.	0,0	4,57	9,87	17,91	27,15	37,78	50,0	Х	Х
10.2	включая средства, полученные за счет поведения мероприятий по оптимизации, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	за счет средств фонда обязательного медицинского страхования, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	за счет иных источников, включая корректировку консолидированного бюджета Артемовского городского округа	0	5,43	15,89	26,10	37,61	51,28	67,30	47,42	203,62
11.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (пункт 11 + пункт 13 + пункт 14 + пункт 15)	0	10,0	25,76	44,01	64,76	89,06	117,3	79,77	350,90
12.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (пункт 13/пункт 16 х 100)	0	0	0	0	0	0	0	Х	Х
13.	Дополнительная потребность на доведение до целевых показателей установленных федеральными органами исполнительной власти, млн. руб. (пункт 10 - пункт 10.1)	0	5,43	15,89	26,10	37,61	51,28	67,30	47,42	203,62