Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению
Администрации
города Каменска-Уральского
от 15 мая 2015 г. N 709
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие муниципальной системы
образования города Каменска-Уральского
на 2014 - 2017 годы"
План
мероприятий муниципальной программы "Развитие муниципальной системы образования города Каменска-Уральского на 2014 - 2017 годы"
N строки |
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
|||||
Всего |
первый год планового периода 2014 г. |
второй год планового периода 2015 г. |
третий год планового периода 2016 г. |
четвертый год планового периода 2017 г. |
Номер целевого показателя, на достижение которых направлены мероприятия |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
9 858 476,0 |
2 273 148,8 |
2 392 825,2 |
2 508 724,0 |
2 683 778,0 |
|
|
федеральный бюджет |
961,4 |
961,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
5 148 150,0 |
1 171 669,3 |
1 221 743,7 |
1 319 666,0 |
1 435 071,0 |
|
|
местный бюджет |
3 819 822,0 |
903 408,1 |
934 188,9 |
967 378,0 |
1 014 847,0 |
|
|
внебюджетные источники |
889 542,6 |
197 110,0 |
236 892,6 |
221 680,0 |
233 860,0 |
|
|
Капитальные вложения, всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие нужды, всего в том числе: |
9 858 476,0 |
2 273 148,8 |
2 392 825,2 |
2 508 724,0 |
2 683 778,0 |
|
|
федеральный бюджет |
961,4 |
961,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
5 148 150,0 |
1 171 669,3 |
1 221 743,7 |
1 319 666,0 |
1 435 071,0 |
|
|
местный бюджет |
3 819 822,0 |
903 408,1 |
934 188,9 |
967 378,0 |
1 014 847,0 |
|
|
внебюджетные источники |
889 542,6 |
197 110,0 |
236 892,6 |
221 680,0 |
233 860,0 |
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании город Каменск-Уральский" |
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме, в том числе |
5 304 615,5 |
1 195 825,6 |
1 294 422,9 |
1 356 566,0 |
1 457 801,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
2 458 883,0 |
546 074,0 |
579 583,0 |
634 239,0 |
698 987,0 |
|
|
местный бюджет |
2 060 309,1 |
476 045,6 |
503 122,5 |
527 327,0 |
553 814,0 |
|
|
внебюджетные источники |
785 423,4 |
173 706,0 |
211 717,4 |
195 000,0 |
205 000,0 |
|
|
Капитальные вложения, всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие нужды, всего в том числе: |
5 304 615,5 |
1 195 825,6 |
1 294 422,9 |
1 356 566,0 |
1 457 801,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
2 458 883,0 |
546 074,0 |
579 583,0 |
634 239,0 |
698 987,0 |
|
|
местный бюджет |
2 060 309,1 |
476 045,6 |
503 122,5 |
527 327,0 |
553 814,0 |
|
|
внебюджетные источники |
785 423,4 |
173 706,0 |
211 717,4 |
195 000,0 |
205 000,0 |
|
|
Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, всего, из них: |
2 451 073,0 |
538 264,0 |
579 583,0 |
634 239,0 |
698 987,0 |
1, 2, 3 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
2 451 073,0 |
538 264,0 |
579 583,0 |
634 239,0 |
698 987,0 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 2. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: |
2 845 732,5 |
649 751,6 |
714 839,9 |
722 327,0 |
758 814,0 |
1, 3 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
2 060 309,1 |
476 045,6 |
503 122,5 |
527 327,0 |
553 814,0 |
|
|
внебюджетные источники |
785 423,4 |
173 706,0 |
211 717,4 |
195 000,0 |
205 000,0 |
|
|
Мероприятие 3. Содержание вводимых дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях, всего, из них: |
7 810,0 |
7 810,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
7 810,0 |
7 810,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в муниципальном образовании город Каменск-Уральский" |
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме, в том числе |
3 955 074,6 |
929 100,7 |
947 930,9 |
1 004 559,0 |
1 073 484,0 |
|
|
федеральный бюджет |
961,4 |
961,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
2 561 952,5 |
595 275,5 |
609 902,0 |
653 059,0 |
703 716,0 |
|
|
местный бюджет |
1 298 946,2 |
312 375,8 |
313 302,4 |
328 500,0 |
344 768,0 |
|
|
внебюджетные источники |
93 214,5 |
20 488,0 |
24 726,5 |
23 000,0 |
25 000,0 |
|
|
Капитальные вложения, всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие нужды, всего в том числе: |
3 955 074,6 |
929 100,7 |
947 930,9 |
1 004 559,0 |
1 073 484,0 |
|
|
федеральный бюджет |
961,4 |
961,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
2 561 952,5 |
595 275,5 |
609 902,0 |
653 059,0 |
703 716,0 |
|
|
местный бюджет |
1 298 946,2 |
312 375,8 |
313 302,4 |
328 500,0 |
344 768,0 |
|
|
внебюджетные источники |
93 214,5 |
20 488,0 |
24 726,5 |
23 000,0 |
25 000,0 |
|
|
Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: |
2 217 383,5 |
509 223,5 |
526 581,0 |
567 345,0 |
614 234,0 |
4, 5, 6, 8, 9 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
2 217 383,5 |
509 223,5 |
526 581,0 |
567 345,0 |
614 234,0 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 2. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: |
1 391 619,9 |
332 323,0 |
338 028,9 |
351 500,0 |
369 768,0 |
4, 5, 6 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
1 298 405,4 |
311 835,0 |
313 302,4 |
328 500,0 |
344 768,0 |
|
|
внебюджетные источники |
93 214,5 |
20 488,0 |
24 726,5 |
23 000,0 |
25 000,0 |
|
|
Мероприятие 3. Реализация мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, всего, из них: |
1 502,2 |
1 502,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4, 5 |
|
федеральный бюджет |
961,4 |
961,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
540,8 |
540,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 4. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: |
342 302,0 |
85 004,0 |
82 102,0 |
85 714,0 |
89 482,0 |
7 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
342 302,0 |
85 004,0 |
82 102,0 |
85 714,0 |
89 482,0 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 5. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы, всего, из них: |
2 267,0 |
1 048,0 |
1 219,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
2 267,0 |
1 048,0 |
1 219,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Каменск-Уральский" |
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме, в том числе |
350 637,2 |
81 887,5 |
87 696,7 |
89 122,0 |
91 931,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
125 423,8 |
30 319,8 |
30 368,0 |
32 368,0 |
32 368,0 |
|
|
местный бюджет |
214 308,7 |
48 651,7 |
56 880,0 |
53 074,0 |
55 703,0 |
|
|
внебюджетные источники |
10 904,7 |
2 916,0 |
448,7 |
3 680,0 |
3 860,0 |
|
|
Капитальные вложения, всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие нужды, всего в том числе: |
350 637,2 |
81 887,5 |
87 696,7 |
89 122,0 |
91 931,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
125 423,8 |
30 319,8 |
30 368,0 |
32 368,0 |
32 368,0 |
|
|
местный бюджет |
214 308,7 |
48 651,7 |
56 880,0 |
53 074,0 |
55 703,0 |
|
|
внебюджетные источники |
10 904,7 |
2 916,0 |
448,7 |
3 680,0 |
3 860,0 |
|
|
Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, всего, из них: |
143 761,7 |
31 660,7 |
33 553,0 |
38 324,0 |
40 224,0 |
10, 11 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
133 453,7 |
28 914,7 |
33 166,0 |
34 824,0 |
36 549,0 |
|
|
внебюджетные источники |
10 308,0 |
2 746,0 |
387,0 |
3 500,0 |
3 675,0 |
|
|
Мероприятие 2. Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, всего, из них: |
51 110,0 |
13 257,0 |
16 333,0 |
10 500,0 |
11 020,0 |
12 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
51 110,0 |
13 257,0 |
16 333,0 |
10 500,0 |
11 020,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 3. Организация отдыха детей в каникулярное время, всего, из них: |
125 423,8 |
30 319,8 |
30 368,0 |
32 368,0 |
32 368,0 |
12 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
125 423,8 |
30 319,8 |
30 368,0 |
32 368,0 |
32 368,0 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 4. Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений в сфере образования (Центр психолого-медико-социального сопровождения) всего, из них: |
30 341,7 |
6 650,0 |
7 442,7 |
7 930,0 |
8 319,0 |
14 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
29 745,0 |
6 480,0 |
7 381,0 |
7 750,0 |
8 134,0 |
|
|
внебюджетные источники |
596,7 |
170,0 |
61,7 |
180,0 |
185,0 |
|
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной системы образования города Каменска-Уральского на 2014 - 2017 годы" |
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме, в том числе |
248 148,7 |
66 335,0 |
62 774,7 |
58 477,0 |
60 562,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
1 890,7 |
0,0 |
1 890,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
246 258,0 |
66 335,0 |
60 884,0 |
58 477,0 |
60 562,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Капитальные вложения, всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие нужды, всего в том числе: |
248 148,7 |
66 335,0 |
62 774,7 |
58 477,0 |
60 562,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
1 890,7 |
0,0 |
1 890,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
246 258,0 |
66 335,0 |
60 884,0 |
58 477,0 |
60 562,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального органа в сфере образования (аппарат), всего, из них: |
63 304,0 |
14 200,0 |
16 368,0 |
16 368,0 |
16 368,0 |
15 - 18 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
63 304,0 |
14 200,0 |
16 368,0 |
16 368,0 |
16 368,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 2. Осуществление отдельных полномочий учредителя и обеспечение бухгалтерского и экономического обслуживания муниципальных учреждений сферы образования, всего, из них: |
169 209,0 |
44 850,0 |
39 454,0 |
41 427,0 |
43 478,0 |
19, 20 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
169 209,0 |
44 850,0 |
39 454,0 |
41 427,0 |
43 478,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 3. Обеспечение противопожарной безопасности муниципальных учреждений, в отношении которых Управление образования выполняет функции и полномочия учредителя, всего, из них: |
6 015,0 |
6 015,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
6 015,0 |
6 015,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 4. Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях, в отношении которых Управление образования выполняет функции и полномочия учредителя, всего, из них: |
2 708,0 |
660,0 |
650,0 |
682,0 |
716,0 |
14 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
2 708,0 |
660,0 |
650,0 |
682,0 |
716,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 5. Озеленение, валка, обрезка и кронирование деревьев на территории муниципальных учреждений, в отношении которых Управление образования выполняет функции и полномочия учредителя, всего, из них: |
610,0 |
610,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
610,0 |
610,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, всего, из них: |
6 302,7 |
0,0 |
6 302,7 |
0,0 |
0,0 |
14 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
1 890,7 |
0,0 |
1 890,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
4 412,0 |
0,0 |
4 412,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
<< Приложение N 1 |
||
Содержание Постановление Администрации города Каменска-Уральского Свердловской области от 15 мая 2015 г. N 709 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.