Раздел 1. Фактическое финансирование Территориальной программы

Раздел 1. Фактическое финансирование Территориальной программы

Объемы финансирования Территориальной программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Объем финансовых средств, направленных на здравоохранение Свердловской области и реализацию Территориальной программы, в разрезе источников финансирования

Номер строки	Наименование	Утверждено на 2014 год (в тысячах рублей)	Исполнено за 2014 год
			в тысячах рублей	в процентах
1.	Расходы областного бюджета без платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населения	19118536,3	18848227,9	98,6
2.	Расходы местных бюджетов	812455,0	856856,2	105,5
3.	Расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (с учетом ЗАТО), всего	42144934,2	42137186,7	100,0
4.	в том числе расходы областного бюджета по платежам на обязательное медицинское страхование неработающего населения	14683800,9	14683800,9	100,0
5.	Расходы на финансирование здравоохранения Свердловской области, всего	62075925,3	61842270,8	99,6
6.	в том числе на финансирование Территориальной программы	57252025,3	57210634,5	99,9

Данные о финансировании Территориальной программы за период с 2010 по 2014 годы представлены в таблице 2.

Фактическое финансирование Территориальной программы в динамике за период с 2010 по 2014 годы по источникам финансирования

Таблица 2

Источники финансирования	2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год
	млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов	млн. рублей	про-центов	млн. рублей	процентов
Областной бюджет	9 966,9	30,2	12638,8	32,7	15 303,5	34,3	14994,1	26,6	14 216,6	24,8
Местные бюджеты	9 526,1	28,9	9 492,4	24,6	1 356,4	3,0	786,2	1,4	856,8	1,5
Средства обязательного медицинского страхования	13468,8	40,9	16534,0	42,8	27 955,9	62,7	40561,1	72,0	42 137,2	73,7
Итого	32 961,8	100	38 665,2	100	44 615,8	100	56 341,4	100	57 210,6	100

Утвержденная стоимость Территориальной программы на 2014 год составила 57252,0 млн. рублей, в том числе расходы консолидированного бюджета 14890,1 млн. рублей (без взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения).

Исполнение Территориальной программы за 2014 год составило 57 210,6 млн. рублей, или 99,9 процента. По сравнению с 2013 годом фактическая стоимость Территориальной программы увеличилась на 1,5 процента (в 2013 году - 56 341,4 млн. рублей).

Расходы областного бюджета на здравоохранение (без платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населения) составили 18848,2 млн. рублей, или 98,6 процента к плану года.

Расходы на здравоохранение за счет средств местных бюджетов в 2014 году исполнены в сумме 856,8 млн. рублей, что составляет 105,5 процента к плану года.

В 2014 году на финансирование территориальной программы ОМС направлено 42137,2 млн. рублей, или 100,0 процента к плану года.

Таким образом, ежегодно происходит рост фактической стоимости Территориальной программы.

Фактические подушевые показатели финансирования Территориальной программы в 2014 году составили:

расходы на здравоохранение на одного жителя, всего - 14329,2 рубля, что на 1,9 процента больше, чем в 2013 году (14063,7 рубля);

в том числе:

расходы бюджетов на одного жителя - 4564,8 рубля, что на 1,8 процента меньше, чем в 2013 году (4647,5 рубля). Снижение подушевого норматива по бюджету связано с окончанием перехода на одноканальное финансирование преимущественно за счет средств обязательного медицинского страхования;

расходы обязательного медицинского страхования на одного застрахованного - 9343,5 рубля, что на 2,9 процента больше, чем в 2013 году (9076,0 рубля).

расходы на Территориальную программу на одного жителя, всего - 13256,0 рубля, что на 1,4 процента больше, чем в 2013 году (13073,3 рубля).