|
N строки
|
Наименование показателя
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2014 - 2016 годы
|
2014 - 2018 годы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Категория работников: работники учреждений культуры
|
|
2.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждения культуры (по среднесписочной численности работников)
|
265
|
264
|
262
|
262
|
269
|
278
|
295
|
X
|
X
|
|
3.
|
Число получателей услуг, человек
|
4307594
|
4318253
|
4324144
|
4326700
|
4342700
|
4347400
|
4351200
|
X
|
X
|
|
4.
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек*
|
16240
|
16370
|
16499
|
16499
|
16150
|
15620
|
14732
|
X
|
X
|
|
5.
|
Численность населения Свердловской области, человек
|
4307594
|
4318253
|
4324144
|
4326700
|
4342700
|
4347400
|
4351200
|
X
|
X
|
|
6.
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Свердловской области
|
|
7.
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов
|
X
|
53,0
|
59,0
|
65,0
|
74,0
|
85,0
|
100,0
|
X
|
X
|
|
8.
|
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов
|
X
|
703
|
70,3
|
73,7
|
82,4
|
100,0
|
100,0
|
X
|
X
|
|
9.
|
по Свердловской области
|
X
|
63,9
|
78,9
|
78,9
|
82,4
|
100,0
|
100,0
|
X
|
X
|
|
10.
|
Средняя заработная плата работников по экономике Свердловской области, рублей
|
25138,8
|
27978,5
|
29744,0
|
29744,0
|
36300,0
|
40044,0
|
43942,0
|
X
|
X
|
|
11.
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
X
|
111,3
|
106,3
|
100,0
|
122,0
|
110,3
|
109,7
|
X
|
X
|
|
12.
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
|
13711,2
|
17881,4
|
23474,0
|
23474,0
|
29911,0
|
40044,0
|
43942,0
|
X
|
X
|
|
13.
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
х
|
130,4
|
131,3
|
100,0
|
127,4
|
133,9
|
109,7
|
X
|
X
|
|
14.
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов
|
X
|
5,32
|
7,4
|
7,4
|
5,32
|
5,32
|
5,32
|
X
|
X
|
|
15.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
X
|
X
|
|
16.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей (строка 4 х строка 12 х строка 15 х 12/1000/1000)
|
3479,0*
|
4573,3**
|
6051,1**
|
6051,1
|
7547,4
|
9772,6
|
10114,3
|
19649,6
|
39536,5
|
|
17.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 16 по графе соответствующего года минус строка 16 за 2013 год), в том числе
|
X
|
10943***
|
1477,7
|
1477,7
|
2974,1
|
5199,3
|
5541,0
|
5929,5
|
16669,8
|
|
18.
|
за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области,
млн. рублей (строка 17 минус строка 23)
|
0,0
|
1036,1
|
1368,3
|
1368,3
|
2815,9
|
4922,7
|
5246,2
|
5552,5
|
15721,4
|
|
19.
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей (строка 20 + строка 21 + строка 22), в том числе:
|
X
|
6,1
|
193,0
|
302,6
|
892,2
|
1559,8
|
1662,3
|
1387,8
|
4609,9
|
|
20.
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
X
|
6,1
|
7,5
|
0,0
|
16,6
|
29,0
|
30,9
|
24,1
|
84,0
|
|
21.
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
X
|
0,0
|
44,7
|
0,0
|
102,6
|
469,0
|
11243
|
1473
|
1740,6
|
|
22.
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
X
|
0.0
|
140,8
|
302.6
|
773,0
|
1061,8
|
507,1
|
1216,4
|
2785,3
|
|
23.
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
X
|
58,2
|
109,4
|
109,4
|
158,2
|
276,6
|
294,8
|
376,8
|
948,2
|
|
24.
|
за счет иных источников, включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн. рублей
|
X
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
25.
|
Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 18 + строка 23 + строка 24)
|
X
|
10943
|
1477,7
|
1477,7
|
2974,1
|
51993
|
5541,0
|
5929,5
|
16669,8
|
|
26.
|
Соотношение объема средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов (строка 19/строка 25 х 100)
|
X
|
0,6
|
13,1
|
20,5
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
23,4
|
27,7
1
|
* В 2014 - 2015 годах учитывается численность федеральных государственных учреждений культуры, расположенных на территории Свердловской области.
** Фактические расходы на оплату труда работников культуры Свердловской области.
*** Прирост фонда оплаты труда с начислениями за 2013 год к 2012 году.
