|
N п/п
|
Наименование показателей
|
2012 год факт
|
2013 год факт
|
2014 год факт
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2014 - 2016 годы
|
2014 - 2018 годы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие (обеспечивающие предоставление) медицинские услуги
|
|
2.
|
Норматив показателей
|
|
|
3.
|
Число получателей услуг, человек
|
4 311 712
|
4 318 253
|
4 329 800
|
4 336 800
|
4 342 700
|
4 347 400
|
4 351 200
|
Х
|
Х
|
|
4.
|
Обеспеченность населения в целом по субъекту отдельными категориями медицинских работников (на 10 тыс. человек)
|
|
5.
|
Врачи
|
27,6
|
29,4
|
29,3
|
29,7
|
30,1
|
30,3
|
30,6
|
Х
|
Х
|
|
6.
|
в том числе:
|
|
|
7.
|
врачи в амбулаторных условиях
|
Х
|
14,0
|
16,3
|
16,6
|
17
|
17,1
|
17,3
|
Х
|
Х
|
|
8.
|
врачи в стационарных условиях
|
Х
|
12,7
|
12,9
|
13,0
|
13,1
|
13,2
|
13,3
|
Х
|
Х
|
|
9.
|
Среднесписочная численность врачей, человек
|
11 880,0
|
12 677,0
|
12 668,0
|
12 860,0
|
13 052,0
|
13 197,0
|
13 339,0
|
Х
|
Х
|
|
10.
|
врачи в амбулаторных условиях, человек
|
5 584,0
|
6 065,0
|
7 066,0
|
7 216,0
|
7 368,0
|
7 468,0
|
7 568,0
|
Х
|
Х
|
|
11.
|
врачи в стационарных условиях, человек
|
6 296,0
|
5 468,0
|
5 602,0
|
5 644,0
|
5 684,0
|
5 729,0
|
5 771,0
|
Х
|
Х
|
|
12.
|
в здравоохранении, в том числе:
|
|
|
13.
|
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС, человек
|
4 514,0
|
3 365,0
|
3 087,2
|
3 135,0
|
3 280,0
|
3 338,0
|
3 394,0
|
Х
|
Х
|
|
14.
|
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС, человек
|
7 366,0
|
9 312,0
|
9 581,0
|
9 725,0
|
9 772,0
|
9 859,0
|
9 945,0
|
Х
|
Х
|
|
15.
|
Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в Свердловской области:
|
|
16.
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов
|
125,3
|
129,7
|
130,7
|
137
|
159,6
|
200,0
|
200,0
|
Х
|
Х
|
|
17.
|
по Свердловской области, процентов
|
181,6
|
185,1
|
186,7
|
186,7
|
165,0
|
200,0
|
200,0
|
Х
|
Х
|
|
18.
|
Средняя заработная плата работников по Свердловской области, рублей
|
25 138,8
|
27 978,5
|
29 743,6
|
29 744,0
|
33 650,0
|
36 510,0
|
40 051,0
|
Х
|
Х
|
|
19.
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
Х
|
111,3
|
106,3
|
100,0
|
113,2
|
108,5
|
109,7
|
Х
|
Х
|
|
20.
|
Среднемесячная заработная плата категории работников "врачи", рублей
|
45 649,0
|
51 801,5
|
55 520,3
|
55 520,3
|
55 520,3
|
73 020,0
|
80 102,0
|
Х
|
Х
|
|
21.
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
Х
|
113,5
|
107,2
|
100,0
|
100,0
|
131,5
|
109,7
|
Х
|
Х
|
|
22.
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы врачей, процентов
|
12,1
|
10
|
10,3
|
10,3
|
10,3
|
10,3
|
10,3
|
Х
|
Х
|
|
23.
|
Средний медицинский персонал
|
|
24.
|
Норматив показателей
|
|
25.
|
Число получателей услуг, человек
|
4 311 712
|
4 318 253
|
4 329 800
|
4 336 800
|
4 342 700
|
4 347 400
|
4 351 200
|
Х
|
Х
|
|
26.
|
Средний медицинский персонал
|
Х
|
90,7
|
89,1
|
89,2
|
89,3
|
89,4
|
89,6
|
Х
|
Х
|
|
27.
|
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек
|
37 694,0
|
39 164,0
|
38 566,0
|
38 678,0
|
38 768,0
|
38 869,0
|
38 989,0
|
Х
|
Х
|
|
28.
|
в здравоохранении, в том числе:
|
|
|
29.
|
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС, человек
|
13 947,0
|
9 395,0
|
8 219,8
|
8 232,0
|
8 251,0
|
8 265,0
|
8 284,0
|
Х
|
Х
|
|
30.
|
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС, человек
|
23 747,0
|
29 769,0
|
30 346,0
|
30 446,0
|
30 517,0
|
30 604,0
|
30 705,0
|
Х
|
Х
|
|
31.
|
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в Свердловской области:
|
|
32.
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов
|
72,9
|
75,6
|
76,2
|
79,3
|
86,3
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
|
33.
|
по Свердловской области, процентов
|
88,3
|
93,0
|
95,2
|
95,2
|
86,3
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
|
34.
|
Средняя заработная плата работников по Свердловской области, рублей
|
25 138,8
|
27 978,5
|
29 743,6
|
29 744,0
|
33 650,0
|
36 510,0
|
40 051,0
|
Х
|
Х
|
|
35.
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
Х
|
111,3
|
106,3
|
100,0
|
113,2
|
108,5
|
109,7
|
Х
|
Х
|
|
36.
|
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей
|
22 207,0
|
26 033,7
|
28 322,9
|
28 322,9
|
29 040,0
|
36 510,0
|
40 051,0
|
Х
|
Х
|
|
37.
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
Х
|
117,2
|
108,8
|
100,0
|
102,5
|
125,7
|
109,7
|
Х
|
Х
|
|
38.
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы среднего медицинского персонала, процентов
|
6,3
|
6,6
|
6,5
|
6,5
|
6,5
|
6,5
|
6,5
|
Х
|
Х
|
|
39.
|
Младший медицинский персонал
|
|
40.
|
Норматив показателей
|
|
41.
|
Число получателей услуг, человек
|
4 311 712
|
4 318 253
|
4 329 800
|
4 336 800
|
4 342 700
|
4 347 400
|
4 351 200
|
Х
|
Х
|
|
42.
|
Младший медицинский персонал
|
39,9
|
38,6
|
32,8
|
26,9
|
21,1
|
15,3
|
9,6
|
Х
|
Х
|
|
43.
|
Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек
|
17 216,0
|
16 684,0
|
14 203,0
|
11 679,0
|
9 176,0
|
6 674,0
|
4 171,0
|
Х
|
Х
|
|
44.
|
в здравоохранении, в том числе:
|
|
|
45.
|
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС, человек
|
6 284,0
|
6 006,0
|
5 049,2
|
4 536,0
|
4 129,0
|
2 734,0
|
2 502,0
|
Х
|
Х
|
|
46.
|
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС, человек
|
10 932,0
|
10 678,0
|
9 154,0
|
7 143,0
|
5 047,0
|
3 940,0
|
1 669,0
|
Х
|
Х
|
|
47.
|
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы работников в Свердловской области:
|
|
48.
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов
|
48,0
|
50,1
|
51,0
|
52,4
|
70,5
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
|
49.
|
по Свердловской области, процентов
|
43,5
|
52,4
|
56,0
|
56,0
|
70,5
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
|
50.
|
Средняя заработная плата работников по Свердловской области, рублей
|
25 138,8
|
27 978,5
|
29 743,6
|
29 744,0
|
33 650,0
|
36 510,0
|
40 051,0
|
Х
|
Х
|
|
51.
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
Х
|
111,3
|
106,3
|
100,0
|
113,2
|
108,5
|
109,7
|
Х
|
Х
|
|
52.
|
Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей
|
10 935,1
|
14 662,9
|
16 654,4
|
16 654,4
|
23 723,3
|
36 510,0
|
40 051,0
|
Х
|
Х
|
|
53.
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
Х
|
134,1
|
113,6
|
100,0
|
142,4
|
153,9
|
109,7
|
Х
|
Х
|
|
54.
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы среднего медицинского персонала, процентов
|
4,3
|
4,6
|
4,4
|
4,4
|
4,4
|
4,4
|
4,4
|
Х
|
Х
|
|
55.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
24 492,8
|
30 012,2
|
31 750,8
|
31 310,0
|
32 312,9
|
41 035,2
|
43 701,6
|
95 373,8
|
180 110,6
|
|
56.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
|
Х
|
5 519,4*
|
1 738,7
|
1 297,9
|
2 300,8
|
11 023,0
|
13 689,5
|
5 337,3
|
30 049,8
|
|
57.
|
в том числе:
|
|
58.
|
за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
Х
|
-1 413,0
|
-246,6
|
-345,0
|
309,9
|
2 501,4
|
3 329,7
|
-281,7
|
5 549,4
|
|
59.
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации из них:
|
Х
|
69,1
|
276,9
|
276,9
|
294,2
|
861,8
|
1 061,1
|
848,0
|
2 770,9
|
|
60.
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
Х
|
3,2
|
22,1
|
22,1
|
27,7
|
116,5
|
161,4
|
71,9
|
349,8
|
|
61.
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
Х
|
60,7
|
237,6
|
237,6
|
243,4
|
338,7
|
383,7
|
718,6
|
1 441,0
|
|
62.
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
Х
|
5,2
|
17,2
|
17,2
|
23,1
|
406,6
|
516,0
|
57,5
|
980,1
|
|
63.
|
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей
|
Х
|
11,4
|
1,9
|
-2,0
|
43,4
|
288,2
|
374,6
|
43,4
|
706,2
|
|
64.
|
за счет средств ОМС, млн. рублей*
|
Х
|
6 583,6
|
1 652,5
|
1 320,4
|
1 602,0
|
7 387,8
|
8 951,0
|
4 575,0
|
20 913,9
|
|
65.
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации из них:
|
Х
|
114,4
|
122,0
|
347,4
|
450,4
|
2 445,1
|
3 045,8
|
919,9
|
6 410,8
|
|
66.
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
Х
|
18,9
|
22,6
|
63,5
|
90,1
|
189,7
|
248,5
|
176,2
|
614,4
|
|
67.
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
Х
|
73,7
|
71,9
|
145,9
|
166,6
|
342,0
|
494,4
|
384,5
|
1 220,9
|
|
68.
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
Х
|
21,8
|
27,5
|
138,0
|
193,7
|
1 913,4
|
2 302,9
|
359,2
|
4 575,5
|
|
69.
|
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей
|
Х
|
337,4
|
330,8
|
324,4
|
345,4
|
845,6
|
1 034,2
|
1 000,6
|
2 880,4
|
|
70.
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта и бюджета ТФОМС Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
71.
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 57 + 62+63 + 68 + 69)
|
Х
|
5 519,2
|
1 738,7
|
1 297,9
|
2 300,8
|
11 023,0
|
13 689,5
|
5 337,3
|
30 049,8
|
|
72.
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 58 + стр.64)/стр.70 * 100 процентов)
|
Х
|
3,3
|
22,9
|
48,1
|
32,4
|
30,0
|
30,0
|
33,1
|
30,6
|
* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
