Приложение 2

Приложение 2
к Решению
Думы
городского округа
Верхняя Пышма
от 30 июля 2015 года N 32/2

Приложение 2
к Комплексному плану
развития городского округа
Верхняя Пышма
на 2013 - 2020 годы

Прогнозные показатели
социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма в результате реализации Комплексного плана развития городского округа Верхняя Пышма на 2013 - 2020 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 - 2020 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ситуация на рынке труда
1	Численность постоянного населения	тысяч человек	77,96	79,54	81,14	82,78	84,45	86,15	89,65
2	Численность населения в трудоспособном возрасте	тысяч человек	47,11	47,55	48,00	48,43	48,88	49,34	50,25
3	Количество безработных	человек	515	509	670	640	600	550	543
4	Уровень регистрируемой безработицы	проценты	1,33	1,3	1,74	1,68	1,60	1,48	1,48
5	Доля работающих в крупных и средних организациях от численности населения трудоспособного возраста городского округа Верхняя Пышма (далее также - городской округ, ГО)	проценты	48,3	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4
6	Численность занятых в малом и среднем бизнесе	человек	5 406	5 660	5 926	6 204	6 495	6 800	7 453
7	Доля занятых в малом и среднем бизнесе в процентах от занятых в экономике ГО	проценты	19,5	20,3	20,6	20,8	21,1	21,9	22,0
8	Количество малых предприятий в ГО	единиц	3 759	3 876	4 149	4 240	4 367	4 498	4 500
9	Доля работающих на малых и средних предприятиях от численности населения трудоспособного возраста	проценты	11,5	11,9	12,3	12,8	13,3	13,8	14,8
Уровень социально-экономического развития
10	Оборот организаций (по полному кругу) в год	миллионов рублей	198 851,7	228 979,3	264 929,0	284 003,9	291 956,0	299 254,9	299 254,9
11	Оборот организаций (по полному кругу) на душу населения в год	тысяч рублей/чел.	2 550,7	2 878,8	3 265,1	3 430,8	3 457,1	3 473,6	3 473,6
12	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства крупными и средними организациями ГО	миллионов рублей	139 972,3	170 745,8	205 065,7	223 726,7	230 885,9	237 697,1	237 697,1
13	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий ГО	рублей	37 074,6	39 953,6	40 187,1	42 080,9	44 246,3	47 926,1	53 799,1
14	Объем привлеченных инвестиций, всего	миллионов рублей	9 013,0	7 828,11	5 849,50	7 937,70	9 628,00	4 347,70	7 516,4
15	Объем привлеченных внебюджетных (частных) инвестиций на каждый рубль вложенных бюджетных средств	рублей	4,81	1,20	2,05	1,90	5,83	2,66	7,24
Бюджетная обеспеченность
16	Собственные доходы, в базовых ценах	миллионов рублей	1 562,3	1 535,7	2 476,6	1 617,7	1 539,5	1 660,2	1 793,1
17	Индекс изменения собственных доходов бюджета ГО в базовых ценах в % к предыдущему году	проценты	124,6	98,3	161,3	65,3	95,2	107,8	108,0
18	Доля собственных доходов бюджета ГО в общих доходах ГО	проценты	77,8	38,4	80,5	71,7	70,5	71,1	71,1
Обеспеченность жильем
19	Общая площадь жилого фонда	тысяч кв. м	1 948,8	2 091,6	2 134,0	2 214,0	2 299,0	2 674,5	2 674,5
20	Обеспеченность жильем на душу населения	кв. м	25,0	26,3	26,3	26,7	27,2	31,0	29,8
21	Общая площадь жилых домов, признанных ветхими или аварийными	тысяч кв. м	90,0	87,7	82,5	76,5	70,5	55,5	55,5
22	Доля жилья, признанного ветхим или аварийным, в общей площади жилого фонда ГО	проценты	4,62	4,19	3,87	3,46	3,07	2,08	2,08
23	Количество населения, проживающего в жилых домах, признанных ветхими или аварийными	тысяч человек	4,04	5,35	3,42	3,07	2,67	1,77	1,77
24	Доля населения, проживающего в жилых домах, признанных ветхими или аварийными, в общей численности постоянного населения ГО	проценты	5,18	6,73	4,21	3,71	3,16	2,05	1,97
Развитие социальной инфраструктуры
Обеспеченность объектами и услугами дошкольного образования
25	Общая численность детей в возрасте от 0 до 7 лет	человек	8 616	8 890	9 267	9 546	9 906	10 356	10 400
26	Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения	человек	5 015	3 884	5 655	5 655	5 775	5 775	5 775
27	Охват услугами дошкольных образовательных учреждений детей в возрасте от 3 до 7 лет	проценты	87,0	87,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
28	Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях	человек	3 930	4 220	6 200	6 200	6 320	6 320	6 320
29	Охват услугами дошкольных образовательных учреждений детей в возрасте от 0 до 7 лет	проценты	44,7	46,6	64,0	65,0	64,0	61,0	61,0
30	Дефицит (профицит) мест в дошкольных образовательных учреждениях (дети от 2 до 7 лет)	человек	1 643	1992	402	450	490	500	500
Обеспеченность объектами и услугами основного, среднего общего и профессионального образования
31	Общая численность учащихся учреждений основного и среднего общего образования	человек	7 829	8 205	8 647	9 146	9 595	10 144	11 319
32	Количество мест в образовательных учреждениях по лицензии (нормативу)	человек	6 420	6 420	6 420	6 420	7 840	8 640	10 565
33	Дефицит мест в образовательных учреждениях	человек	1 409	1 785	2 227	2 726	1 755	1 504	754
34	Число учащихся, обучающихся во вторую смену	человек	2 508	2 885	3 014	3 436	2 855	2 420	1 520
35	Удельный вес обучающихся во вторую смену	проценты	32,0	35,2	34,9	37,6	29,8	23,9	13,4
Обеспеченность услугами физической культуры и спорта
36	Увеличение доли населения, систематически занимающегося спортом, от общего числа населения	проценты	22,2	26,0	26,0	26,0	27,0	28,0	30,5
37	Количество физкультурных и спортивных мероприятий	единиц	208	288	280	280	285	295	315
Обеспеченность услугами культуры
38	Посещаемость населением ГО мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями	разы	4,9	5,0	9,0	15,0	20,0	40,0	40,0
39	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры	проценты	75,0	78,0	78,0	80,0	86,0	98,0	98,0
Развитие коммунальной инфраструктуры
Обеспеченность холодным водоснабжением
40	Общая протяженность сетей холодного водоснабжения	километров	314,4	314,4	314,4	314,75	315,77	318,05	318,05
41	Протяженность сетей холодного водоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции)	километров	107,3	107,3	250,3	250,0	249,7	248,9	248,9
42	Удельный вес сетей холодного водоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции), в общей протяженности сетей	проценты	34,1	34,1	79,7	79,4	79,1	78,2	78,2
43	Мощность (пропускная способность)	тысяч куб. м/сутки	25,70	25,70	25,70	26,00	26,50	27,00	28,21
44	Дефицит мощности (пропускной способности)	тысяч куб. м/сутки	3,8	4,0	3,5	8,4	12,5	17,0	16,7
Обеспеченность горячим водоснабжением
45	Общая протяженность сетей горячего водоснабжения	километров	79,92	79,92	85,0	95,0	105,3	105,3	105,3
46	Протяженность сетей горячего водоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции)	километров	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
47	Удельный вес сетей горячего водоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции), в общей протяженности сетей	проценты	25,0	25,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
48	Мощность (пропускная способность)	тн/час	261,4	261,4	333,0	368,0	368,0	368,0	368,0
49	Дефицит мощности (пропускной способности)	тн/час	164,6	164,6	15,0	0	0	0	0
Обеспеченность тепловыми сетями
50	Общая протяженность сетей теплоснабжения	километров	87,3	87,3	108,0	118,3	118,9	118,9	118,9
51	Протяженность сетей теплоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции)	километров	20,8	19,5	34,2	43,9	43,8	43,8	43,8
52	Удельный вес сетей теплоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции), в общей протяженности сетей	проценты	23,8	22,3	31,7	37,1	36,8	36,8	36,8
53	Мощность (пропускная способность)	тн/час	2 920,0	3 137,0	3 042,0	3 357,0	3 357,0	3 357,0	3 357,0
54	Дефицит мощности (пропускной способности)	тн/час	1997,0	1997,0	179,0	0	0	0	0
Обеспеченность газовыми сетями
55	Общая протяженность газовых сетей	километров	524,7	524,7	545,7	573,0	607,4	649,9	701,9
56	Протяженность газовых сетей, требующих капитального ремонта (реконструкции)	километров	0,0	0,0	60,0	60,2	60,7	61,7	63,2
57	Удельный вес газовых сетей, требующих капитального ремонта (реконструкции), в общей протяженности сетей	проценты	0,0	0,0	11,0	10,5	10,0	9,5	9,0
Обеспеченность объектами водоотведения
58	Общая протяженность сетей водоотведения	километров	174,4	180,1	189,1	198,6	200,8	199,9	202,1
59	Протяженность сетей водоотведения, требующих капитального ремонта (реконструкции)	километров	136,9	135,9	135,0	133,7	132,3	130,0	130,0
60	Удельный вес сетей водоотведения, требующих капитального ремонта (реконструкции), в общей протяженности сетей	проценты	78,5	75,5	71,4	67,3	65,9	65,0	64,3
61	Нормативная мощность (пропускная способность) действующих очистных сооружений	тысяч куб. м/сутки	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	40,0	40,0
62	Фактическая нагрузка действующих очистных сооружений	тысяч куб. м/сутки	19,9	20,8	28,0	35,0	37,5	45,0	45,0
63	Дефицит мощности (пропускной способности)	тысяч куб. м/сутки	-0,1	0,8	8,0	15,0	17,5	5,0	5,0
64	Объем сброса загрязненных сточных вод	млн. куб. м	7,3	7,6	7,7	7,8	7,9	12,0	12,0
Обеспеченность автомобильными дорогами
65	Общая протяженность автомобильных дорог и улиц общего пользования местного значения	километров	226,5	226,5	228,0	229,2	230,0	235,0	236,0
66	Протяженность автомобильных дорог и улиц общего пользования местного значения, требующих капитального ремонта (реконструкции)	километров	161,3	126,0	156,1	155,3	152,0	142,1	142,1
67	Удельный вес автомобильных дорог и улиц общего пользования местного значения, требующих капитального ремонта (реконструкции), в общей протяженности	проценты	71,2	55,6	68,5	67,8	66,1	60,5	60,2
Обеспеченность мощностями по переработке твердых бытовых и промышленных отходов
68	Размещение твердых бытовых отходов	тысяч тонн	19,5	19,5	20,0	22,0	24,0	30,0	30,0
69	Размещение промышленных отходов	тысяч тонн	25,1	31,3	48,0	51,0	55,0	57,0	62,0
Развитие сферы потребительского рынка
70	Количество стационарных объектов розничной торговли	единиц	261	273	274	282	290	295	304
71	Обеспеченность населения торговыми площадями	кв. м на 1000 жителей	523,6	544,9	560,0	560,0	561,0	561,5	562,0
72	Количество предприятий общественного питания	единиц	90	97	97	97	99	100	102
73	Количество предприятий бытового обслуживания	единиц	206	187	196	201	208	210	221