|
N строки
|
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
|
Единица измерения
|
Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
|
Источник значений показателей
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
Подпрограмма 1. "Управление муниципальным долгом на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
Цель 1. "Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств"
|
|
Задача 1.1. "Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств городского округа Верхняя Пышма"
|
|
1.1.1.
|
Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и объема, направленного на погашение долговых обязательств
|
|
<= 1
|
<= 1
|
<= 1
|
<= 1
|
<= 1
|
<= 1
|
Бюджетный кодекс РФ
|
|
Задача 1.2. "Учет долговых обязательств городского округа Верхняя Пышма и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке"
|
|
1.2.1.
|
Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством
|
Да - 1/нет - 0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Бюджетный кодекс РФ
|
|
1.2.2.
|
Отношение объема муниципального долга городского округа Верхняя Пышма по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)
|
процентов
|
<= 10
|
<= 10
|
<= 10
|
<= 10
|
<= 10
|
<= 10
|
Бюджетный кодекс РФ
|
|
1.2.3.
|
Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
процентов
|
<= 15
|
<= 15
|
<= 15
|
<= 15
|
<= 15
|
<= 15
|
Бюджетный кодекс РФ
|
|
1.2.4.
|
Объем выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств
|
тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Отчет об исполнении бюджета городского округа
|
|
1.2.5.
|
Заключение муниципальных контрактов, связанных с исполнением программы муниципальных заимствований по итогам проведения отборов исполнителей на оказание услуг
|
Да - 1/нет - 0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
сайт zakupki.gov.ru
|
|
Подпрограмма 2. "Совершенствование информационной системы управления финансами на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
Цель 2. "Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами"
|
|
Задача 2.1. "Сопровождение, модернизация программных продуктов для автоматизации управления финансами"
|
|
2.1.1.
|
Доля участников и неучастников бюджетного процесса задействованных в автоматизированном процессе управления финансами
|
процентов
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
Отчет специалиста
|
|
Задача 2.2. "Развитие, модернизация информационно-технических средств для автоматизации управления финансами"
|
|
2.2.1.
|
Бесперебойная работа аппаратно-технических средств, задействованных в автоматизированном процессе управления финансами
|
Да - 1/нет - 0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Отчет специалиста
|
|
Задача 2.3. "Развитие, модернизация телекоммуникационной инфраструктуры для автоматизации управления финансами"
|
|
2.3.1.
|
Бесперебойная работа телекоммуникационной инфраструктуры, задействованной в автоматизированном процессе управления финансами
|
Да - 1/нет - 0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Отчет специалиста
|
|
Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма "Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
Цель 3. "Повышение финансовой устойчивости местного бюджета"
|
|
Задача 3.1. "Увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета"
|
|
3.1.1.
|
Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях)
|
процентов
|
>=1
|
>=1
|
>=1
|
>=1
|
>=1
|
>=1
|
Прогноз социально-экономического развития городского округа
|
|
3.1.2.
|
Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
|
Млн. руб.
|
1028,2
|
899,6
|
935,9
|
973,3
|
1012,2
|
1052,7
|
Решение о бюджете городского округа
|
|
Цель 4. "Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов"
|
|
Задача 4.1. "Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета"
|
|
4.1.1.
|
Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма
|
Да - 1/нет - 0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Положение о бюджетном процессе
|
|
4.1.2.
|
Формирование местного бюджета в программной структуре
|
Да - 1/нет - 0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Положение о бюджетном процессе
|
|
Задача 4.2. "Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства"
|
|
4.2.1.
|
Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
|
процентов
|
<=15
|
<=15
|
<=15
|
<=15
|
<=15
|
<=15
|
Отчет об исполнении бюджета городского округа
|
|
4.2.2.
|
Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местного бюджета в установленные законодательством сроки
|
Да - 1/нет - 0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Бюджетный кодекс РФ
|
|
4.2.3.
|
Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета
|
Да - 1/нет - 0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Бюджетный кодекс РФ
|
|
4.2.4.
|
Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений
|
Да - 1/нет - 0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 21.10.2014 N 1939 "Об утверждении Правил осуществления Финансовым управлением администрации городского округа Верхняя Пышма полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере ".
|
|
4.2.5.
|
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Верхняя Пышма, предусматривающие обращение взыскания на средства казны городского округа Верхняя Пышма, о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджетный кодекс РФ
|
|
Задача 4.3. "Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета"
|
|
4.3.1.
|
Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного бюджета, формируемой Финансовым управлением администрации городского округа Верхняя Пышма
|
Да - 1/нет - 0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Приказ Минфина России
|
|
Задача 4.4. "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
|
|
4.4.1.
|
Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств
|
процентов
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
Бюджетный кодекс РФ
|
|
4.4.2.
|
Количество проведенных проверок исполнения законодательства о муниципальных закупках
|
единиц
|
8
|
9
|
10
|
10
|
10
|
10
|
Бюджетный кодекс РФ
|
|
Задача 4.5. "Повышение эффективности управления средствами местного бюджета"
|
|
4.5.1.
|
Степень качества управления финансами городского округа Верхняя Пышма, определяемая в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
|
Степень качества управления муниципальными финансами
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
Постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 N 596-ПП "Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Свердловской области"
|
|
Цель 5. "Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами"
|
|
5.1.
|
Задача 5.1. "Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления администрации городского округа Верхняя Пышма по реализации муниципальной программы"
|
|
5.1.1.
|
Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Отчет о реализации муниципальной программы в установленной форме
|
