Приложение 2. Прогнозные показатели социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма в результате реализации Комплексного плана развития городского округа Верхняя Пышма на 2013-2020 годы

Приложение 2
к Комплексному плану развития
городского округа Верхняя
Пышма на 2013-2020 годы

Прогнозные показатели
социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма в результате реализации Комплексного плана развития городского округа Верхняя Пышма на 2013-2020 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год		2014 год		2015 год		2016-2020 годы
						абсолютное значение	отклонение от уровня 2012 года	абсолютное значение	отклонение от уровня 2012 года	абсолютное значение	отклонение от уровня 2012 года	абсолютное значение	отклонение от уровня 2012 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ситуация на рынке труда
1	Численность постоянного населения	тысяч человек	72,10	72,71	73,85	75,35	1,5	76,85	3,0	78,35	4,5	93,85	20,0
2	Численность населения в трудоспособном возрасте	тысяч человек	46,81	46,86	47,04	48,29	0,30	50,11	3,07	52,54	5,50	52,54	5,50
3	Количество безработных	человек	1 230	674	500	480	-20	450	-50	430	-70	400	-100
4	Уровень регистрируемой безработицы	проценты, п.п.	3,12%	1,71%	1,28%	1,24%	0,04	1,22%	0,06	1,19%	0,09	1,01%	0,27
5	Доля работающих на крупных и средних организациях от численности населения трудоспособного возраста городского округа Верхняя Пышма (далее также - городской округ, ГО)	проценты, п.п.	39,04%	38,80%	40,50%	41,02%	0,52	39,70%	-0,80	38,10%	-0,24	38,40%	-0,21
6	Численность занятых в малом и среднем бизнесе	человек	8 297	8 375	8 980	9 612	632	10 189	1 209	10 800	1 820	12 000	3 020,00
7	Доля занятых в малом и среднем бизнесе в процентах от занятых в экономике ГО	проценты, п.п.	30,0%	30,0%	32,0%	33,0%	1,00	34,0%	2,00	34,0%	2,00	35,0%	3,00
8	Количество малых предприятий в ГО	единиц	834	709	1451	1528	77	1605	154	1682	231	1832	381
9	Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста ГО	проценты, п.п.	18,2%	18,2%	19,0%	19,3%	0,3	19,3%	0,3	19,5%	0,5	22,0%	3,0
10	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (без накопленного итога)	мест	-	-	-	362	362	327	327	363	363	392	392
11	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом)	мест	-	-	-	160	160	360	360	589	589	1588	1588
Уровень социально-экономического развития
12	Оборот организаций (по полному кругу) в год	миллионов рублей	170 555,0	209 597,0	208 818,0	212 542,0	3 724,0	223 252,0	14 434,0	245 062,0	36 244,0	295 142,0	86 324,0
13	Оборот организаций (по полному кругу) на душу населения в год	тысяч человек	2 368,0	2 882,0	2 827,4	2 820,6	-6,9	2 904,9	77,4	3 127,6	300,2	3 144,7	317,2
14	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства крупными и средними организациями ГО	миллионов рублей	116 108,0	141 544,0	140 382,0	141 785,0	1 403,0	148 874,0	8 492,0	153 761,0	13 379,0	165 390,0	25 008,0
15	Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций	проценты, п.п.	5,50	5,50	5,50	5,50	0,0	5,50	0,00	5,50	0,00	7,00	1,5
16	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий ГО	рублей	25 924	30 122	35 014	36 055	1041	38578	3564	41278	6264	49534	14520
17	Объем привлеченных инвестиций, всего	миллионов рублей				9 640	9 640	4 184	4 184	12 298	12 298	22 183	22 183
18	Объем привлеченных внебюджетных (частных) инвестиций на каждый рубль вложенных бюджетных средств	рублей				4,90		0,89		4,93		4,82
Бюджетная обеспеченность
19	Собственные доходы, в базовых ценах	миллионов рублей	759,7	876,3	884,6	1 060,0	175,4	963,0	78,4	1 062,1	177,5	1 894,1	1 009,5
20	Индекс изменения собственных доходов бюджета ГО в базовых ценах в % к предыдущему году	проценты, п.п.	130%	115%	101%	120%	19	91%	-10	110%	9	-	-
21	Доля собственных доходов бюджета ГО в общих доходах ГО	проценты, п.п.	68,3%	52,9%	53,0%	53,0%	0,0	53,0%	0,0	53,0%	0,0	53,0%	0,0
22	Общий объем дополнительных поступлений от проектов в бюджет ГО	млн. руб.	-	-	-	35,40		68,30		85,70		600,30
Обеспеченность жильем
23	Общая площадь жилого фонда	тысяч кв.м	1 756,9	1 851,1	1 906,1	1 956,1	50,0	2 011,1	105,0	2 081,1	175,0	2 674,5	768,4
24	Обеспеченность жильем на душу населения	кв.м	24,1	25,4	25,8	25,9	0,10	26,2	0,40	26,60	0,80	28,50	2,70
25	Общая площадь жилых домов, признанных ветхими или аварийными	тысяч кв.м	23,90	28,70	32,10	31,60	-0,50	31,60	-0,50	29,90	-2,20	н/д	н/д
26	Доля жилья, признанного ветхим или аварийным, в общей площади жилого фонда ГО	проценты, п.п.	1,83%	1,73%	1,68%	1,62%	-0,06	1,57%	-0,11	1,44%	-0,24	н/д	н/д
27	Количество населения, проживающего в жилых домах, признанных ветхими или аварийными	тысяч человек	1,1	1,1	1,1	0,07	-1,03	0	-1,10	0,11	-0,99	0,3	-0,80
28	Доля населения, проживающего в жилых домах, признанных ветхими или аварийными, в общей численности постоянного населения ГО	проценты, п.п.	1,51%	1,51%	1,49%	0,09%	1,40	0,00%	1,49	0,14%	1,35	0,32%	1,17
Развитие социальной инфраструктуры
Обеспеченность объектами здравоохранения
29	Число зданий государственных учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии	единиц	6	6	6	6	0	5	16,6	5	0	4	20
30	Число государственных учреждений здравоохранения, расположенных в приспособленных зданиях	единиц	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0
Обеспеченность объектами и услугами дошкольного образования
31	Общая численность детей в возрасте от 0 до 7 лет	человек	6 495	6 876	7 264	7 628	364	8 108	844	8 597	1 333	8 998	1 734
32	Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения	человек	3 319	3 793	3 903	4 363	460	5 023	1 120	5 383	1 480	5 863	1 960
33	Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях	человек	3 319	3 793	3 903	4 363	460	5 023	1 120	5 383	1 480	5 863	1 960
34	Охват услугами дошкольных образовательных учреждений	проценты, п.п.	51%	55%	55%	57%	2	62%	7	65%	3	65%	0
35	Уровень загрузки дошкольных образовательных учреждений	проценты, п.п.	100%	100%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0
36	Дефицит (профицит) мест в дошкольных образовательных учреждениях	человек	727	964	965	806	-159	1095	130	824	-141	765	-200
37	Общее количество дошкольных образовательных учреждений	единиц	20	22	22	24	2	27	5	29	7	32	10
38	Число зданий дошкольных образовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспеченность объектами и услугами основного, среднего общего и профессионального образования
39	Общая численность учащихся учреждений основного и среднего общего образования	человек	6 722	6 967	7 393	7 821	428	8 095	702	8 455	1 062	8 938	1 545
40	Число учащихся, обучающихся во вторую смену	человек	1 981	2 167	2 258	2 338	80	2 450	192	2 072	-186	1 401	-857
41	Удельный вес обучающихся во вторую смену	проценты, п.п.	29,5%	31,1%	30,5%	29,9%	0,6	30,3%	0,2	24,5%	-6,0	15,7%	-14,8
42	Общее количество учреждений основного и среднего общего образования	единиц	12	12	12	12	0	12	0	13	1	14	2
43	Число зданий учреждений основного и среднего общего образования, находящихся в аварийном состоянии	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспеченность объектами и услугами культуры
44	Посещаемость населением ГО мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями	разы	4,6	4,7	4,8	4,9	0,1	5	0,2	5,1	0,3	5,2	0,4
45	Доля культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры, от общего количества проводимых мероприятий	проценты, п.п.	52%	53%	53%	54%	1	55%	2	56%	3	57%	4
46	Посещаемость Верхнепышминского исторического музея в расчете на 1000 жителей	человек	129,6	130	131,7	133,1	1,4	134,7	3	136,2	4,5	137,8	6,1
47	Доля недвижимых объектов культурного наследия, относящихся к муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия	проценты, п.п.	96,0%	95,0%	95,6%	96,0%	0,4	97,0%	1,4	98,0%	2,4	99,0%	3,4
48	Количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек ГО в расчете на 1000 человек жителей	единиц	39	64	60	70	10	80	20	90	30	100	40
49	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры	проценты, п.п.	69%	70%	72%	75%	3	77%	5	78%	6	80%	8
Развитие коммунальной инфраструктуры
Обеспеченность холодным водоснабжением
50	Общая протяженность сетей холодного водоснабжения	километров	294,8	312,9	312,9	313,1	0,2	313,6	0,7	314,8	1,9	326,2	13,3
51	Протяженность сетей холодного водоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции)	километров	250,6	250,6	250,6	250,6	0,0	250,6	1	245,0	-5,6	240,0	-10,6
52	Удельный вес сетей холодного водоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции), в общей протяженности сетей	проценты, п.п.	85,0%	80,0%	80,0%	80,0%	0,0	80,0%	0,0	77,8%	-5,0	73,5%	-6,7
Обеспеченность горячим водоснабжением
53	Общая протяженность сетей горячего водоснабжения	километров	104,5	104,5	105,1	105,8	0,7	106,35	1,25	106,95	1,85	108,25	3,15
54	Протяженность сетей горячего водоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции)	километров	26	20	20	20	0	20	0	19	1	18	2
55	Удельный вес сетей горячего водоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции), в общей протяженности сетей	проценты, п.п.	25%	19%	19%	19%	0,0	19%	0,0	18%	-1	17%	-2,0
Обеспеченность тепловыми сетями
56	Общая протяженность сетей теплоснабжения	километров	116,2	118,0	118,0	118,7	0,7	119,25	1,25	119,85	1,85	121,15	3,15
57	Протяженность сетей теплоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции)	километров	42,8	44,2	44,2	44,2	0,0	44,2	0,0	43,2	1,0	42,2	2,0
58	Удельный вес сетей теплоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции), в общей протяженности сетей	проценты, п.п.	36,8%	37,5%	37,5%	37,5%	0,0	37,1%	-0,4	36,0%	-1,5	35,0%	-2,5
Обеспеченность газовыми сетями
59	Общая протяженность газовых сетей	километров	279,2	280,1	281,9	284,8	2,9	286,6	4,7	290,1	8,15	293,2	11,3
60	Протяженность газовых сетей, требующих капитального ремонта (реконструкции)	километров	67,8	67,8	67,0	67,0	0,0	67,0	0,0	66,0	1,0	66,0	1,0
61	Удельный вес газовых сетей, требующих капитального ремонта (реконструкции), в общей протяженности сетей	проценты, п.п.	24%	24%	24%	24%	0%	23%	1%	23%	1%	22%	2%
Обеспеченность объектами водоотведения
62	Общая протяженность сетей водоотведения	километров	167,16	167,16	168,29	169,09	0,80	169,89	1,60	170,69	2,40	172,19	3,90
63	Протяженность сетей водоотведения, требующих капитального ремонта (реконструкции)	километров	138,74	138,74	139,68	136,89	-2,79	134,09	-5,59	131,30	-8,38	117,33	-22,35
64	Удельный вес сетей водоотведения, требующих капитального ремонта (реконструкции), в общей протяженности сетей	проценты, п.п.	83%	83%	83%	81%	-2,0	79%	-4,0	77%	-6,0	68%	-15,0
65	Нормативная мощность (пропускная способность) действующих очистных сооружений	тысяч куб.м в сутки	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	40 000	40 000
66	Фактическая нагрузка действующих очистных сооружений	тысяч куб.м в сутки	20 000	20 000	32 500	33 500	1 000	35 000	2 500	37 500	5 000	45 000	12 500
67	Объем сброса загрязненных сточных вод	млн. куб.м	7,3	7,3	11,9	12,2	0,4	12,8	0,9	13,7	1,8	16,4	4,6
Обеспеченность автомобильными дорогами
68	Общая протяженность автомобильных дорог и улиц общего пользования местного значения	километров	214,6	214,6	215	215,9	0,9	217,1	2,1	220,3	5,3	224,1	9,1
69	Протяженность автомобильных дорог и улиц общего пользования местного значения, требующих капитального ремонта (реконструкции)	километров	163,1	163,1	161,3	159,8	-1,5	156,4	-4,9	153,8	-7,5	151,3	-10,0
70	Удельный вес автомобильных дорог и улиц общего пользования местного значения, требующих капитального ремонта (реконструкции), в общей протяженности	проценты, п.п.	76%	76%	75%	74%	-1,0	72%	-3,0	70%	-5,0	68%	-7,0
Обеспеченность мощностями по переработке твердых бытовых и промышленных отходов
71	Размещение твердых бытовых отходов	тысяч тонн	15,0	15,5	17,0	18,0	1,0	19,0	2,0	20,0	3,0	30,0	13,0
72	Размещение промышленных отходов	тысяч тонн	49,0	53,0	60,0	62,0	2,0	65,0	5,0	68,0	8,0	70,0	10,0
Развитие сферы потребительского рынка
73	Количество стационарных объектов розничной торговли	единиц	227	239	249	257	8	265	16	274	25	304	55
74	Торговая площадь	кв.м	35 645	36 016	39 556	42 006	2 450	42 886	3 330	43 886	4 330	52 786	13 230
75	Обеспеченность населения торговыми площадями	кв.м на 1000 жителей	490	495	535	557	22	558	23	560	25	562	27
76	Количество предприятий общественного питания	единиц	91	89	88	91	3	92	4	95	7	102	14
77	Количество предприятий бытового обслуживания	единиц	179	182	187	189	2	191	4	196	9	221	34