Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

Таблица 18

N	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	343	336	336	340	342	353	375	Х	Х
2	Число получателей услуг, чел.	362 500	358 380	357 280	360 100	360 200	360 200	360 200	Х	Х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	1 057	1 068	1 063	1 060	1 054	1 019	961	Х	Х
4	в том числе:
5	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры подведомственных управлению культуры: человек	966	981	977	974	968	936	883	Х	Х
6	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры подведомственных управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики: человек	91	87	86	86	86	83	78	Х	Х
7	Численность населения муниципального образования, чел.	362 500	358 380	357 280	360 100	360 200	360 200	360 200	Х	Х
8	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
9	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	Х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	Х	Х
10	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" Свердловской области, %	Х	56,1	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	Х	Х
11	по муниципальному образованию город Нижний Тагил, %	Х	57,0	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	Х	Х
12	Категория работников: работники муниципальных учреждений культуры находящихся в ведении управления культуры Администрации города
13	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	25 138,8	27 978,5	30 608,0	33 240,0	36 300,0	40 044,0	43 942,0	Х	Х
14	Темп роста к предыдущему году, %	Х	111,3	109,4	108,6	109,2	110,3	109,7	Х	Х
15	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования, рублей	13540	15950,0	19864,6	24497,9	29911,2	40044,0	43942,0	Х	Х
16	Темп роста к предыдущему году, %	Х	117,8	124,5	123,3	122,1	133,9	109,7	Х	Х
17	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	Х	0,4	0,5	0,5	0,8	0,9	1	Х	Х
18	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
19	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (стр 15 * стр 5 * 12 * стр 18 / 1000000)	204,4	244,5	303,2	372,8	452,4	585,6	606,2	1 128,4	2 320,2
20	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. *, в том числе	Х	40,1	58,7	128,3	207,9	341,1	361,7	394,9	1 097,7
21	в том числе:
22	за счет средств бюджета муниципального образования город Нижний Тагил, млн. руб.	Х	40	58,4	127,7	206,2	338,0	358,1	392,3	1 088,4
23	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	0,0	17,6	38,5	62,4	102,3	108,5	118,5	329,3
24	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,3	0,7	1,2	1,9	2,0	2,2	6,1
25	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,0	1,2	2,7	6,1	28,2	67,3	10,0	105,5
26	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	16,1	35,1	55,1	72,2	39,2	106,3	217,7
27	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	Х	0,2	0,3	0,6	1,7	3,1	3,6	2,6	9,3
28	за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 22+27+28)	Х	40,2	58,7	128,3	207,9	341,1	361,7	394,9	1 097,7
30	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 23/стр. 29*100%)	Х	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
31	Категория работников: работники муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города, и деятельность которых относится к сфере культуры
32	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	25 138,8	27 978,5	30 608,0	33 240,0	36 300,0	40 044,0	43 942,0	Х	Х
33	Темп роста к предыдущему году, %	Х	111,3	109,4	108,6	109,2	110,3	109,7	Х	Х
34	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования, рублей	11464	12987,0	19864,6	24497,9	29911,2	40044,0	43942,0	Х	Х
35	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,3	153,0	123,3	122,1	133,9	109,7	Х	Х
36	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	Х	13,6	16	16	16	16	16	Х	Х
37	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
38	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	16,3	17,7	26,7	32,9	40,2	51,9	53,6	99,8	205,3
39	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. *, в том числе	Х	1,4	9,0	15,2	22,5	34,2	35,9	46,7	116,8
40	в том числе:
41	за счет средств бюджета муниципального образования город Нижний Тагил, млн. руб.	Х	1,2	7,6	12,8	18,9	28,7	30,2	39,3	98,2
42	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	0,0	2,7	4,6	6,8	10,3	10,8	14,1	35,2
43	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,7
44	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,0	0,3	0,4	0,5	2,5	6,2	1,2	9,9
45	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	2,3	4,1	6,2	7,6	4,4	12,6	24,6
46	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	Х	0,2	1,4	2,4	3,6	5,5	5,7	7,4	18,6
47	за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 48+53+54)	Х	1,4	9,0	15,2	22,5	34,2	35,9	46,7	116,8
49	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 49/стр. 55*100%)	Х	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0