|
N
|
Наименование показателей
|
2012 г. факт
|
2013 г. факт
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 г.- 2016 г.
|
2014 г.- 2018 г.
|
|
1
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
|
567
|
576
|
771
|
792
|
814
|
833
|
838
|
Х
|
Х
|
|
2
|
Число получателей услуг, чел.
|
149 761
|
149 800
|
149 520
|
150 430
|
150 625
|
150 746
|
150 791
|
Х
|
Х
|
|
3
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек
|
264
|
260
|
194
|
190
|
185
|
181
|
180
|
Х
|
Х
|
|
4
|
Численность населения муниципального образования, чел.
|
149 761
|
149 800
|
149 520
|
150 430
|
150 625
|
150 746
|
150 791
|
Х
|
Х
|
|
5
|
Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
|
Х
|
53,0
|
59,0
|
65,0
|
74,0
|
85,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
|
7
|
по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" Свердловской области, %
|
Х
|
63,9
|
78,9
|
78,9
|
82,4
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
|
8
|
по муниципальному образованию, %
|
Х
|
51,3
|
67,6
|
78,9
|
82,4
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
|
9
|
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
|
25 138,8
|
27 978,5
|
29 744,0
|
29 744,0
|
36 300,0
|
40 044,0
|
43 942,0
|
Х
|
Х
|
|
10
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
Х
|
111,3
|
106,3
|
100,0
|
122,0
|
110,3
|
109,7
|
Х
|
Х
|
|
11
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования, рублей
|
12108,0
|
14358,0
|
20115,0
|
23474,0
|
29911,2
|
40044,0
|
43942,0
|
Х
|
Х
|
|
12
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
Х
|
118,6
|
140,1
|
116,7
|
127,4
|
133,9
|
109,7
|
Х
|
Х
|
|
13
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
|
Х
|
0,9
|
1,4
|
1,6
|
1,3
|
1,0
|
0,9
|
Х
|
Х
|
|
14
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
|
15
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
49,9
|
58,3
|
61,0
|
69,7
|
86,5
|
113,2
|
123,6
|
217,2
|
454,0
|
|
16
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. *, в том числе
|
Х
|
8,4
|
2,7
|
11,4
|
28,2
|
54,9
|
65,3
|
42,3
|
162,5
|
|
17
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
за счет средств бюджета городского округа Первоуральск, млн. руб.
|
Х
|
8,3
|
2,7
|
11,2
|
27,8
|
54,4
|
64,7
|
41,7
|
160,8
|
|
19
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
Х
|
1,0
|
0,8
|
3,4
|
8,5
|
16,5
|
19,6
|
12,7
|
48,8
|
|
20
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,1
|
0,2
|
0,3
|
0,4
|
0,3
|
1,0
|
|
21
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
Х
|
1,0
|
20,7
|
25,7
|
35,0
|
49,4
|
54,9
|
81,4
|
185,7
|
|
22
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
Х
|
0,0
|
-19,9
|
-22,4
|
-26,7
|
-33,2
|
-35,7
|
-69,0
|
-137,9
|
|
23
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
|
Х
|
0,1
|
0,0
|
0,2
|
0,4
|
0,5
|
0,6
|
0,6
|
1,7
|
|
24
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
25
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)
|
Х
|
8,4
|
2,7
|
11,4
|
28,2
|
54,9
|
65,3
|
42,3
|
162,5
|
|
26
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)
|
Х
|
11,9
|
30,0
|
29,8
|
30,0
|
30,1
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
