Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города
Каменска-Уральского
Свердловской области
от 10 сентября 2015 г. N 1269

Таблица 18

N п/п	Наименование	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Категория работников: работники учреждений культуры
2.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	388	395	395	395	397	410	434	Х	Х
3.	Число получателей услуг, человек	174 500	173 700	173 000	172 500	172 200	172 000	171 900	Х	Х
4.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	450	440	440	437	434	420	396	Х	Х
5.	Численность населения муниципального образования, человек	174 500	173 700	173 000	172 500	172 200	172 000	171 900	Х	Х
6.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Свердловской области
7.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	Х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	Х	Х
8.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" Свердловской области, процентов	Х	63,9	78,9	78,9	82,4	100,0	100,0	Х	Х
9.	по муниципальному образованию, процентов	Х	57,4	67,9	78,9	82,4	100,0	100,0	Х	Х
10.	Средняя заработная плата работников по экономике Свердловской области, рублей	25 138,8	27 978,5	29744,0	29744,0	36 300,0	40 044,0	43 942,0	Х	Х
11.	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	111,3	106,3	100	122,0	110,3	109,7	Х	Х
12.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры города Каменска-Уральского, рублей	12518	16058,2	20198,54	23474,0	29911,2	40044,0	43942,0	Х	Х
13.	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	128,3	125,8	116,2	127,4	133,9	109,7	Х	Х
14.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	Х	7,2	7,2	6	6	6	6	Х	Х
15.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
16.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	88,0	110,4	138,7	160,3	202,8	262,8	271,9	501,8	1 036,5
17.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей, в том числе	Х	22,4*	28,3	49,9	92,4	152,4	161,5	170,6	484,5
18.	за счет средств бюджета Муниципального образования город Каменск-Уральский, млн. рублей	Х	20,8	26,8	46,9	86,9	143,3	151,8	160,6	455,7
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, в том числе	Х	0	4,3	15,0	27,7	45,7	48,5	47,0	141,2
20.	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0	0,7	0,3	0,5	0,8	0,9	1,5	3,2
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0	0,1	1,1	2,8	12,5	30,2	4,0	46,7
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0	3,5	13,6	24,4	32,4	17,4	41,5	91,3
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	Х	1,6	1,5	3,0	5,5	9,1	9,7	10,0	28,8
24.	за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей	Х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 18 + строка 23 + строка 24)	Х	22,4	28,3	49,9	92,4	152,4	161,5	170,6	484,5
26.	Соотношение объема средств, полученных за счёт проведения мероприятий по оптимизации, к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов (строка 19 / строка 25 * 100)	Х	0	15,2	30,1	30,0	30,0	30,0	27,5	29,1

* прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.