Приложение N 3. Изменения в Главу 6 "Показатели повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры"

Приложение N 3
к постановлению
Администрации города
от 24 сентября 2015 г. N 2482-ПА

Изменения
в Главу 6 "Показатели повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры"

Таблица N 18

N	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	343	336	332	330	343	354	375	Х	Х
2	Число получателей услуг, чел.	362 500	358 380	357 280	360 100	360 200	360 200	360 200	Х	Х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	1 057	1 068	1 075	1 090	1 049	1 017	961	Х	Х
4	в том числе:
5	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры подведомственных управлению культуры, человек	966	981	994	1 009	968	936	883	Х	Х
6	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры подведомственных управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики, человек	91	87	81	81	81	81	78	Х	Х
7	Численность населения муниципального образования, человек	362 500	358 380	357 280	360 100	360 200	360 200	360 200	Х	Х
8	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
9	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	X	53	59	65	74	85	100	X	X
10	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" Свердловской области, процентов	X	63,9	78,9	78,9	82,4	100	100	X	X
11	по муниципальному образованию город Нижний Тагил, процентов	Х	70,3	70,8	78,9	82,4	100,0	100,0	Х	Х
12	Категория работников: работники муниципальных учреждений культуры находящихся в ведении управления культуры Администрации города
13	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	25 138,8	27 978,5	29 744	29 744	36 300	40 044	43 942	Х	Х
14	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	111,3	106,3	100,0	122,0	110,3	109,7	Х	Х
15	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования, рублей	13 540	15 950	21 050,8	23 474	29 911	40 044	43 942	Х	Х
16	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	117,8	132,0	111,5	127,4	133,9	109,7	Х	Х
17	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	Х	0,4	4,5	0,6	0,8	0,9	1,0	Х	Х
18	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
19	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (стр. 15 * стр. 5 * 12 * стр. 18/1000000)	204,4	244,5	326,9	370,1	452,4	585,6	606,2	1 149,4	2 341,2
20	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. *, в том числе	Х	40,1	82,4	125,6	207,9	341,1	361,7	415,9	1 118,7
21	в том числе:
22	за счет средств бюджета муниципального образования город Нижний Тагил, млн. рублей	Х	40	78,7	124,8	206,2	338,0	358,1	409,7	1 105,8
23	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	0,0	17,6	25,7	62,4	102,3	108,5	105,7	316,5
24	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,3	0,0	1,2	1,9	2,0	1,5	5,4
25	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,0	1,2	0,0	6,1	28,2	67,3	7,3	102,8
26	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	16,1	25,7	55,1	72,2	39,2	96,9	208,3
27	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,2	3,7	0,8	1,7	3,1	3,6	6,2	12,9
28	за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 22 + 27 + 28)	Х	40,2	82,4	125,6	207,9	341,1	361,7	415,9	1 118,7
30	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 23/стр. 29*100%)	Х	0,0	21,4	20,5	30,0	30,0	30,0	25,4	28,3
38	Категория работников: работники муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города, и деятельность которых относится к сфере культуры
39	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	25 138,8	27 978,5	29 744	29 744	36 300	40 044	43 942	Х	Х
40	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	111,3	106,3	100,0	122,0	110,3	109,7	Х	Х
41	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования, рублей	11 464	12 987	19 929	23 474	29 911	40 044	43 942	Х	Х
42	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	113,3	153,5	117,8	127,4	133,9	109,7	Х	Х
43	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	Х	14,3	16,0	3,3	15,8	16,1	15,9	Х	Х
44	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
45	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	16,3	17,7	25,2	29,7	37,9	50,7	53,6	92,8	197,1
46	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей*, в том числе	Х	1,4	7,5	12,0	20,2	33,0	35,9	39,7	108,6
47	в том числе:
48	за счет средств бюджета муниципального образования город Нижний Тагил, млн. рублей	Х	1,2	6,3	11,6	17,0	27,7	30,2	34,9	92,8
49	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	0,0	0	2,5	6,1	9,9	10,8	8,6	29,3
50	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,5
51	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	2,8	3,8	6,2	2,8	12,8
52	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	0	2,5	3,2	5,9	4,4	5,7	16,0
53	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,2	1,2	0,4	3,2	5,3	5,7	4,8	15,8
54	за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 48 + 53 + 54)	Х	1,4	7,5	12,0	20,2	33,0	35,9	39,7	108,6
56	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 49/стр. 55*100%)	Х	0,0	0,0	21,0	30,0	30,0	30,0	22,0	27,0