|
N
|
Наименование показателей
|
2012 г. факт
|
2013 г. факт
|
2014 г. факт
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 г.- 2016 г.
|
2014 г.- 2018 г.
|
|
1
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
|
241
|
265
|
311
|
311
|
311
|
314
|
314
|
Х
|
Х
|
|
2
|
Число получателей услуг, чел.
|
64 763
|
64 579
|
64 120
|
63 790
|
63 760
|
63 690
|
63 660
|
Х
|
Х
|
|
3
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек
|
269
|
244
|
206,5
|
205
|
205
|
203
|
203
|
Х
|
Х
|
|
4
|
Численность населения муниципального образования, чел.
|
64 763
|
64 579
|
64 120
|
63 790
|
63 760
|
63 690
|
63 660
|
Х
|
Х
|
|
5
|
Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
|
Х
|
53,0
|
59,0
|
65,0
|
74,0
|
85,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
|
7
|
по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" Свердловской области, %
|
Х
|
63,9
|
78,9
|
78,9
|
82,4
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
|
8
|
по муниципальному образованию, %
|
Х
|
57,0
|
67,6
|
78,9
|
82,4
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
|
9
|
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
|
25 138,8
|
27 978,5
|
29 744,0
|
29 744,0
|
36 300,0
|
40 044,0
|
43 942,0
|
Х
|
Х
|
|
10
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
Х
|
111,3
|
106,3
|
100,0
|
122,0
|
110,3
|
109,7
|
Х
|
Х
|
|
11
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования, рублей
|
10 913,0
|
15 956,0
|
20 120,8
|
23 474,0
|
29 911,2
|
40 044,0
|
43 942,0
|
Х
|
Х
|
|
12
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
Х
|
146,2
|
126,1
|
116,7
|
127,4
|
133,9
|
109,7
|
Х
|
Х
|
|
13
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
|
Х
|
12,9
|
2,4
|
14
|
6,4
|
3,5
|
3,1
|
Х
|
Х
|
|
14
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
|
15
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
45,9
|
60,8
|
64,9
|
75,2
|
95,8
|
127,0
|
139,4
|
235,9
|
502,3
|
|
16
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к
2013 г., млн. руб. *, в том числе
|
Х
|
14,9
|
4,1
|
14,4
|
35,0
|
66,2
|
78,6
|
53,5
|
198,3
|
|
17
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
за счет средств бюджета городского округа Краснотурьинск, млн. руб.
|
Х
|
14,10
|
4,00
|
12,40
|
32,80
|
63,90
|
76,20
|
49,20
|
189,30
|
|
19
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
Х
|
3,00
|
1,02
|
4,28
|
10,50
|
19,86
|
23,58
|
15,80
|
59,24
|
|
20
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
Х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,40
|
0,00
|
0,00
|
0,40
|
0,40
|
|
21
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
Х
|
3,02
|
1,02
|
0,72
|
0,00
|
19,86
|
23,58
|
1,70
|
45,18
|
|
22
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
Х
|
0,00
|
0,00
|
3,56
|
10,10
|
0,00
|
0,00
|
13,70
|
13,66
|
|
23
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
|
Х
|
0,80
|
0,10
|
2,00
|
2,20
|
2,30
|
2,40
|
4,30
|
9,00
|
|
24
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей
|
Х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
25
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)
|
Х
|
14,90
|
4,10
|
14,40
|
35,00
|
66,20
|
78,60
|
53,50
|
198,35
|
|
26
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)
|
Х
|
20,0
|
25,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
29,9
|
