Приложение

Приложение
к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 14 октября 2015 г. N 2878

Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений культуры

Наименование показателя	2012 (факт)	2013 (факт)	2014	2015	2016	2017	2018	2014 - 2016	2014 - 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждения культуры (по среднесписочной численности работников), чел.	726,0	723,0	785,0	794,0	803,0	811,0	819,0	-	-
2. Число получателей услуг, чел.	1386511	1429433	1445662	1461372	1470466	1479711	1489402	-	-
3. Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	1911	1978	1841	1841	1841	1841	1841	-	-
4. Численность населения муниципального образования "город Екатеринбург", чел.	1386511	1429433	1445662	1461372	1470466	1479711	1489402	-	-
5. Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, проц.	-	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	-	-
по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области", проц.	-	63,9	78,9	78,9	82,4	100,0	100,0	-	-
по муниципальному образованию, проц.	-	65,9	76,0	78,9	82,4	100,0	100,0	-	-
6. Средняя заработная плата работников по Свердловской области, руб.	25138,8	27978,5	29744,0	29744,0	36300,0	40044,0	43942,0	-	-
7. Темп роста к предыдущему году, проц.	-	111,3	106,3	100,0	122,0	110,3	109,7	-	-
8. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования, руб.	19027,0	18442,2	22600,9	23474,0	29911,0	40044,0	43942,0	-	-
9. Темп роста к предыдущему году, проц.	-	96,9	122,5	103,9	127,4	133,9	109,7	-	-
10. доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда учреждений культуры, проц.	-	29,5	27,2	20,5	20,5	20,5	20,5	-	-
11. Размер начислений на фонд оплаты труда учреждений культуры, проц.	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	-	-
12. Фонд оплаты труда учреждений культуры с начислениями, млн руб.	568,9	570,0	650,1	675,2	860,4	1151,8	1263,9	2185,7	4601,4
13. Прирост фонда оплаты труда учреждений культуры с начислениями к 2013 году, млн руб.	-	1,1	80,1	105,2	290,4	581,8	693,9	475,7	1751,4
за счет средств бюджета муниципального образования "город Екатеринбург", млн руб.	-	0,8	58,3	76,6	231,0	462,7	551,9	365,9	1380,5
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн руб., из них	-	0,0	48,9	50,9	87,1	174,5	208,2	186,9	569,6
от реструктуризации сети, млн руб.	-	0,0	0,4	0,6	1,6	3,2	3,9	2,6	9,7
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн руб.	-	0,0	48,4	50,3	64,1	85,8	94,2	162,8	342,8
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн руб.	-	0,0	0,0	0,0	21,4	85,5	110,1	21,4	217,0
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.	-	0,3	21,8	28,6	59,4	119,1	142,0	109,8	370,9
за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн руб.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб.	-	1,1	80,1	105,2	290,4	581,8	693,9	475,7	1751,4
15. Соотношение объема средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, проц.	-	0,0	61,0	48,4	30,0	30,0	30,0	39,3	32,5
Примечание: наименования показателей указаны в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 N 224-ПП "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области".