Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма Свердловской области от 22 октября 2015 г. N 1637 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года", утвержденную постановлением главы администрации городского округа Верхняя Пышма от 10.10.2014 N 1834"
- Приложение 4
Приложение 4
Приложение 4
к постановлению
администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 22 октября 2015 г. N 1637
Приложение N 3
к Программе
Изменение
мероприятий, объемов финансирования и целевых показателей муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"
|
N пп |
Мероприятие муниципальной программы |
Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения) |
Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. рублей |
в том числе: 2015 год <*>, тыс. рублей |
|||||||
|
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции |
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции |
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/) |
изменение объемов финансирования муниципальной программы |
изменение целевых показателей муниципальной программы |
|||||||
|
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции |
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции |
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/) |
значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции |
значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции |
изменение значения целевого показателя муниципальной программы в n-м году (+/) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
|
9 124 408,4 |
9 141 349,7 |
+16 941,2 |
1 385 960,0 |
1 402 901,3 |
+16941,3 |
|
|
|
|
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" | |||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
7 186800,7 |
7 209468,4 |
+22 667,7 |
1 081 184,0 |
1 103 851,7 |
+22 667,7 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,0 |
698,0 |
+698,0 |
0,0 |
698,0 |
+698,0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
3 142 320,4 |
3 157 527,0 |
+15 206,6 |
472 477,9 |
487 684,5 |
+15 206,6 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
3 739 787,4 |
3 746 550,5 |
+6 763,1 |
608 706,1 |
615 469,2 |
+6 763,1 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
304 692,9 |
304692,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
1. |
Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования, всего, из них |
1.8.1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет городского округа Верхняя Пышма |
43 862,5 |
58 769,9 |
+14 907,4 |
43 862,5 |
58 769,9 |
+14 907,4 |
100 |
100 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
14 907,4 |
+14 907,4 |
0,0 |
14 907,4 |
+14 907,4 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
43 862,5 |
43 862,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
2. |
Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них |
1.1.1. Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений 1.8.3. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений 1.8.4. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования 1.8.5. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования 1.8.6. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования |
2513445,2 |
2515076,6 |
+1631,4 |
397 232,7 |
398 864,1 |
+1631,4 |
100 100 98,79 95,32 98,73 |
100 100 98,79 95,32 98,73 |
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
|
областной бюджет |
1605186,1 |
1605186,1 |
0,0 |
254 403,0 |
254 403,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
907605,1 |
909236,5 |
+1631,4 |
142 829,7 |
144461,1 |
+1631,4 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
654,0 |
654,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3. |
Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них |
1.9.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы 1.9.2. Доля удовлетворенности граждан спектром и направленностям программ дополнительного образования, от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма 1.9.3. Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Верхняя Пышма |
297 363,7 |
297 406,9 |
+43,2 |
42 005,0 |
42 048,2 |
+43,2 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
2 436,6 |
2 436,6 |
0,0 |
2 436,6 |
2 436,6 |
0,0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
294 927,1 |
294 970,3 |
+43,2 |
39 568,4 |
39 611,6 |
+43,2 |
|
|
|
||
|
4. |
Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них |
1.9.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы 1.9.2. Доля удовлетворенности граждан спектром и направленностям программ дополнительного образования, от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма 1.9.3. Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Верхняя Пышма |
443 185,8 |
444 491,8 |
+1306,0 |
71 041,7 |
72347,69 |
+1306,0 |
73,63 55 100 |
73,63 55 100 |
0,0 0,0 0,0 |
|
местный бюджет |
443 185,8 |
444 491,8 |
+1306,0 |
71 041,7 |
72347,69 |
+1306,0 |
|
|
|
||
|
5. |
Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта (велоспорт и мотоспорт) всего, из них |
1.9.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы 1.9.2. Доля удовлетворенности граждан спектром и направленностям программ дополнительного образования, от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма 1.9.3. Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Верхняя Пышма ... |
239 473,7 |
238734,1 |
- 739,6 |
39 485,1 |
38 745,5 |
- 739,6 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
238277,3 |
237537,7 |
- 739,6 |
39 485,1 |
38 745,5 |
- 739,6 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
1 196,4 |
1196,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
6. |
Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе |
1.12.4. Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу |
2 536.7 |
2 312.1 |
-224,6 |
434.6 |
210.0 |
-224,6 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
2 536,7 |
2 312,1 |
-224,6 |
434,6 |
210,0 |
-224,6 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
7. |
Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них |
1.13.4. Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства |
14 266,7 |
14 491,3 |
+224,6 |
336,7 |
561,3 |
+224,6 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
14 266,7 |
14 491,3 |
+224,6 |
336,7 |
561,3 |
+224,6 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
8. |
Мероприятие 1.30. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию учреждений образования |
1.15.1. Количество разработанных проектно-сметных документаций, прошедших государственную экспертизу |
8 659,0 |
8771,1 |
+112,1 |
8 659,0 |
8771,1 |
+112,1 |
2 |
2 |
0 |
|
местный бюджет |
8 659,0 |
8771,1 |
+112,1 |
8 659,0 |
8771,1 |
+112,1 |
|
|
|
||
|
9. |
Мероприятие 1.33. Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
1.3.1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций |
0,0 |
997,2 |
+997,2 |
0,0 |
997,2 |
+997,2 |
0 |
1 |
+1 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
698,0 |
+698,0 |
0,0 |
698,0 |
+698,0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0,0 |
299,0 |
+299,0 |
0,0 |
299,0 |
+299,0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
10. |
Мероприятие 1.34. Разработка проектно - сметной документации на строительство учреждений дополнительного образования |
1.15.1. Количество разработанных проектно - сметных документаций, прошедших государственную экспертизу |
0,0 |
4410,0 |
+4410,0 |
0,0 |
4410,0 |
+4410,0 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
0,0 |
4410,0 |
+4410,0 |
0,0 |
4410,0 |
+4410,0 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
Подпрограмма 3. "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" | |||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
39 102,3 |
38 792,3 |
- 310,0 |
6 126,6 |
5 816,6 |
- 310,0 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
1 363,5 |
1 363,5 |
0,0 |
1 363,5 |
1 363,5 |
0,0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
37 738,8 |
37 428,8 |
- 310,0 |
4 763,1 |
4 453,1 |
- 310,0 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
11. |
Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории |
3.1.2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих проведения противоаварийных работ и капитального ремонта), в общем количестве объектов культурного наследия, закреплённых на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями культуры |
750,0 |
440.0 |
- 310 |
750,0 |
440.0 |
- 310 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
750,0 |
440.0 |
- 310 |
750,0 |
440.0 |
- 310 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
12. |
Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта |
3.2.1. Доля граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проходящих подготовку в оборонно - спортивных лагерях, от общего количества (числа) молодых граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма; 3.3.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма; 3.3.2. Количество граждан, участвующих в деятельности патриотических объединений; 3.3.3. Количество общественных организаций, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию граждан |
14 504,1 |
14 218,3 |
-285,8 |
2 149,8 |
1 864,0 |
-285,8 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
|
областной бюджет |
389,6 |
389,6 |
0,0 |
389,6 |
389,6 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
14 114,5 |
13 828,7 |
- 285,5 |
1 760,2 |
1 474,4 |
-285,8 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
13. |
Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально - технической базы учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма |
3.1.1. Количество муниципальных учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан, в которых реализованы мероприятия по улучшению материально-технической базы |
17 334,2 |
17 620,0 |
+285,8 |
1 947,8 |
2 233,6 |
+285,8 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
973,9 |
973,9 |
0,0 |
973,9 |
973,9 |
0,0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
16 360,3 |
16 646,1 |
+285,8 |
973,9 |
1 259,7 |
+285,8 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" | |||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
432 341,1 |
432 290,3 |
-50,8 |
73 068,7 |
73 017,9 |
-50,8 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
14,6 |
14,6 |
0,0 |
14,6 |
14,6 |
0,0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
422 326,5 |
422 275,7 |
-50,8 |
73 068,7 |
73 017,9 |
-50,8 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
14. |
Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек |
4.1.1 Количество записей в электронных каталогах в муниципальных общедоступных библиотеках; 4.1.2. Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек |
182 915,2 |
182 969,2 |
+54 |
24 914,5 |
24 968,5 |
+54 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
14,6 |
14.6 |
0,0 |
14,6 |
14,6 |
0,0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
182 900,6 |
182 954,6 |
+54 |
24 899,9 |
24 953,9 |
+54 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
15. |
Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа |
4.2.1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); 4.2.2. Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства; 4.2.3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей городского округа Верхняя Пышма |
105 315,3 |
105 359,0 |
+43,7 |
33 604,3 |
33 648,0 |
+43.7 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
105 315,3 |
105 359,0 |
+43,7 |
33 604,3 |
33 648,0 |
+43,7 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
16. |
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений |
4.2.1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); 4.2.2. Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства; |
64 976,2 |
64 863,7 |
-112,5 |
625,0
|
512,5 |
-112,5 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
10 000 |
10 000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
54 976,2 |
54 863.7 |
-112.5 |
625 |
512.5 |
-112.5 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
17. |
Мероприятие 4.6. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий всего, из них |
4.2.1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); 4.2.2. Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства; 4.2.3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей городского округа Верхняя Пышма |
29 938,3 |
30 063,3 |
+125 |
4 889,3 |
5 014,3 |
+125 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
29 938,3 |
30 063.3 |
+125 |
4 889,3 |
5 014.3 |
+125 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
18. |
Мероприятие 4.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями |
4.2.2. Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства; |
3 350,0 |
3 462,5 |
+112.5 |
1 050,0 |
1 162,5 |
+112.5 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
3 350,0 |
3 462,5 |
+112,5 |
1 050,0 |
1 162,5 |
+112,5 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
19. |
Мероприятие 4.8. Капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений культуры |
|
3 500,0 |
3 226,5 |
-273,5 |
3 500,0 |
3 226,5 |
-273,5 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
3 350,0 |
3 226,5 |
-273,5 |
3 350,0 |
3 226,5 |
-273,5 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" | |||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
195 360,4 |
197 601,3 |
+2240,9 |
39 869,8 |
42 110,7 |
+2240,9 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
101 423,0 |
101 423,0 |
0,0 |
17 572,4 |
17 572,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
91 852,7 |
94 093,6 |
+2240,9 |
22 297,4 |
24 538,3 |
+2240,9 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
2 084,7 |
2 084,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
20. |
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта |
5.1.1. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста; 5.2.1. Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном казенном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда"; 5.3.1. Количество зданий и сооружений муниципального казенного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда", в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья; 5.4.1. Доля детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно получившие услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном казенном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда" от общего количества детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно проживающих в городском округе Верхняя Пышма |
69 825,9 |
72 066,8 |
+2240,9 |
10 908,6 |
13 149,5 |
+2240,9 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
69 169,2 |
71 410,1 |
+2240,9 |
10 908,6 |
13 149,5 |
+2240,9 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
656,7 |
656,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
Подпрограмма 6. "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 | |||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
284 603,1 |
277 022,7 |
-7580,5 |
48 986,6 |
41 406,2 |
-7580,4 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
284 603,2 |
277 022,7 |
-7580,5 |
48 986,6 |
41 406,2 |
-7580,5 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
21. |
Мероприятие 6.2. Организация и проведение спортивно массовых мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма |
6.1.2. Количество физкультурных и спортивных мероприятий |
6 999,7 |
6 652,8 |
- 346,9 |
1 433,9 |
1 087,0 |
- 346,9 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
6 999,7 |
6 652,8 |
- 346,9 |
1 433,9 |
1 087,0 |
- 346,9 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
22. |
Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым спортивным объектам |
6.1.1. Доля жителей городского округа Верхняя Пышма систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма; 6.1.2. Количество физкультурных и спортивных мероприятий; 6.2.1. Количество спортсменов принявших участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях |
220 876,9 |
217 243,2 |
+3633,7 |
38 225,8 |
34 592,1 |
- 3 633,7 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
220 876,9 |
217 243,2 |
- 3 633,7 |
38 225,8 |
34 592,1 |
- 3 633,7 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
23. |
Мероприятие 6.5. Содержание спортивных площадок городского округа Верхняя Пышма (в том числе заливка хоккейных дворовых кортов) |
6.3.2. Количество разработанных проектно-сметных документаций |
5 321,2 |
5 521,2 |
+ 200,0 |
1 085,9 |
1 285,9 |
+ 200,0 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
5 321,2 |
5 521,2 |
+ 200,0 |
1 085,9 |
1 285,9 |
+ 200,0 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
24. |
Мероприятие 6.8. Разработка проектно - сметной документации на строительство учреждений физической культуры и спорта |
6.3.2. Количество разработанных проектно-сметных документаций, прошедших государственную экспертизу (единицы) |
6 438,5 |
2 638,6 |
- 3799,9 |
6 438,5 |
2 638,6 |
- 3799,9 |
2 |
3 |
+1 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
6 438,5 |
2 638,6 |
- 3799,9 |
6 438,5 |
2 638,6 |
- 3799,9 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
Подпрограмма 7. "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" | |||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
203 804,8 |
203 907,4 |
+102,6 |
25 682,9 |
25 785,5 |
+102,6 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
231,0 |
231,0 |
0,0 |
231,0 |
231,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
202 176,7 |
202 279,3 |
+102,6 |
25 451,9 |
25 554,5 |
+102,6 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
1 397,1 |
1 397,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
25. |
Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма |
7.1.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, положительно оценивающих реализацию молодежной политики городского округа Верхняя Пышма, от общей численности данной возрастной категории; 7.2.2. Количество информационной продукции (афиши, буклеты, листовки и др.) для молодежи; 7.8.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма |
5 934,9 |
5 952,9 |
+ 18,0 |
893,3 |
911,3 |
+ 18,0 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
5 934,9 |
5 952,9 |
+ 18,0 |
893,3 |
911,3 |
+ 18,0 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
26. |
Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет |
7.3.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на организацию занятости, трудовой адаптации, профориентации, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма |
20 753,6 |
20 740,4 |
-13,2 |
2 099,0 |
2 085,7 |
-13,2 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
20 753,6 |
20 740,4 |
-13,2 |
2 099,0 |
2 085,7 |
-13,2 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
27. |
Мероприятие 7.13. Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма |
7.1.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, положительно оценивающих реализацию молодежной политики городского округа Верхняя Пышма, от общей численности данной возрастной категории; 7.2.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма; 7.2.2. Количество информационной продукции (афиши, буклеты, листовки и др.) для молодежи; 7.8.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
|
Подпрограмма 8. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года" | |||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
340 160,9 |
340 032,2 |
-128,7 |
50 950,4 |
50 821,7 |
-128,7 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
340 160,9 |
340 032,2 |
-128,7 |
50 950,4 |
50 821,7 |
-128,7 |
|
|
|
|
28. |
Мероприятие 8.1. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта |
8.1.1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |
70 262,1 |
70 224,1 |
-38,0 |
13 102,6 |
13 064,6 |
-38,0 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
70 262,1 |
70 224,1 |
-38,0 |
13 102,6 |
13 064,6 |
-38,0 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
29. |
Мероприятие 8.2. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сфере культуры |
|
76 278,0 |
76 187,3 |
-90,7 |
10 085,6 |
9 994,9 |
-90,7 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
76 278,0 |
76 187,3 |
-90,7 |
10 085,6 |
9 994,9 |
-90,7 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
<< Приложение 3 Приложение 3 |
||
|
Содержание Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма Свердловской области от 22 октября 2015 г. N 1637 "О внесении... |