Раздел 2. Показатели эффективности реализации программы

Раздел 2 Показатели эффективности реализации программы

Таблица 1

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя								Базовое значение показателя на начало реализации программы, (2013 год)
		по итогам 2014 года	по итогам 2015 года	по итогам 2016 года	по итогам 2017 года	по итогам 2018 года	по итогам 2019 года	по итогам 2020 года	в целом по программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Совершенствование системы профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. Формирование здорового образа жизни у населения
1. Уровень информированности населения муниципального образования "город Екатеринбург"	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по вопросам профилактики инфекционных заболеваний	Процент	54,0	55,0	56,0	57,0	60,0	61,0	70,0	70,0	53,0
по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний	Процент	73,0	74,5	75,0	76,0	80,0	81,0	82,0	82,0	70,0
2. Охват населения муниципального образования "город Екатеринбург" флюорографическими профилактическими осмотрами	Процент	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	70,0
3. Охват населения муниципального образования "город Екатеринбург" вакцинацией по полной схеме	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дети в возрасте 7 - 14 лет	Процент	97,0	97,1	97,2	97,3	97,3	97,4	97,5	97,5	95,0
взрослое население	Процент	77,0	77,1	77,3	77,5	80,0	80,1	80,2	80,2	76,0
4. Охват населения скрининговым исследованием на ВИЧ-инфекцию	Процент	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	20,0	20,0	20,0	15,0
5. Смертность от туберкулеза	Случаев на 100000 человек	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
Совершенствование оказания скорой медицинской помощи
6. Доля вызовов, обслуженных бригадами скорой медицинской помощи, прибывшими к больным в течение 20 минут с момента вызова, от общего количества вызовов	Процент	74,0	75,0	76,0	77,0	80,0	80,0	80,0	80,0	73,0
Развитие первичной и специализированной медико-санитарной помощи взрослому населению
7. Обеспеченность медицинских учреждений участковыми терапевтами	Количество участковых терапевтов на 10000 человек из числа взрослого населения	3,18	3,26	3,84	4,4	4,43	4,45	4,5	4,5	2,3
8. Удовлетворенность взрослого населения качеством амбулаторно-поликлинической помощи	Процент	52,0	56,0	60,0	65,0	70,0	71,0	72,0	72,0	50,0
9. Смертность взрослого населения от сердечно-сосудистых заболеваний	Случай на 100000 человек	580	578	576	574	568	564	564	564	585
10. Летальность в результате острого нарушения мозгового кровообращения	Процент	19,5	19,0	18,8	18,5	18,2	18,0	18,0	18,0	19,9
11. Летальность от инфаркта миокарда	Процент	13,3	13,0	12,8	12,6	12,4	12,4	12,3	12,3	13,5
12. Одногодичная смертность от злокачественных новообразований	Процент	21,5	21,3	21,0	20,8	20,5	20,4	20,3	20,3	22,0
13. Летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	Процент	4,20	4,10	4,00	3,95	3,90	3,85	3,80	3,80	4,30
14. Летальность от новообразований, в том числе от злокачественных	Случай на 100000 человек	203,2	199,7	196,2	192,8	192,8	192,8	190,0	190,0	206,7
Сохранение и укрепление здоровья матери и ребенка
15. Младенческая смертность	Случай на 1000 родившихся живыми	5,95	5,90	5,85	5,80	5,70	5,70	5,70	5,70	6,10
16. Материнская смертность	Случай на 100000 родившихся живыми	10,0	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	10,2
17. Удовлетворенность населения качеством амбулаторно-поликлинической помощи	Процент	62,0	65,0	70,0	75,0	80,0	81,0	82,0	82,0	60,0
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения (в том числе детям)
18. Охват реабилитационной медицинской помощью	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения	Процент	12,0	15,0	18,0	21,0	30,0	30,0	30,0	30,0	10,0
пациентов, перенесших инфаркт миокарда	Процент	56,0	60,0	65,0	70,0	75,0	75,0	75,0	75,0	55,0
пациентов с последствиями травм	Процент	12,0	15,0	20,0	25,0	30,0	31,0	32,0	32,0	10,0
19. Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов	Процент	71,0	73,0	75,0	77,0	80,0	81,0	82,0	82,0	70,0
20. Охват реабилитационной медицинской помощью недоношенных детей первого года жизни с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении	Процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Оказание паллиативной помощи (в том числе детям)
21. Число коек для оказания паллиативной помощи	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-
взрослым	Единица	0,0	20,0	20,0	20,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0
детям	Единица	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	6,0
Кадровое обеспечение системы здравоохранения
22. Обеспеченность врачами	Количество врачей на 10000 человек из числа взрослого населения	32,6	33,1	33,9	34,6	35,3	35,5	35,7	35,7	32,1
23. Обеспеченность средним медицинским персоналом	Количество среднего медицинского персонала на 10000 человек из числа взрослого населения	59,3	60,4	61,6	63,0	64,4	64,7	65,0	65,0	58,6
24. Соотношение численности врачей и численности среднего медицинского персонала	Доля	1:1,87	1:1,87	1:1,87	1:1,88	1:1,89	1:1,89	1:1,9	1:1,9	1:1,87
Информатизация отрасли здравоохранения
25. Обеспеченность рабочих мест врачей амбулаторно-поликлинической службы техническими и программными средствами для ведения электронной истории болезни пациентов	Процент	40,0	80,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2,0
26. Обеспеченность рабочих мест врачей стационаров техническими и программными средствами для ведения электронных историй болезней пациентов	Процент	5,0	10,0	15,0	20,0	30,0	35,0	40,0	40,0	-

Таблица 2

Наименование показателя	Плановое значение показателя средней заработной платы медицинских работников
	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Средняя заработная плата работников по Свердловской области, рублей	27978,5	29872,0	31993,0	34456,0	37385,0	41235,0	41235,0	41235,0
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
2. Среднесписочная численность врачей в муниципальной службе здравоохранения, человек, в том числе	3926,0	4047,0	4131,5	4166,5	4197,0	4218,5	4218,5	4218,5
работники, не участвующие в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования (бюджетные технологии)	202,0	193,0	195,0	194,0	195,0	196,0	196,0	196,0
работники, участвующие в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования	3724,0	3854,0	3936,5	3972,5	4002,0	4022,5	4022,5	4022,5
3. Среднемесячная заработная плата врачей и иных работников в муниципальной службе здравоохранения, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование, рублей	51540,0	53660,5	53961,4	59277,5	74770,0	82470,0	82470,0	82470,0
4. Соотношение средней заработной платы врачей в муниципальной службе здравоохранения и средней заработной платы работников в Свердловской области, процентов	184,2	179,6	168,7	172,0	200,0	200,0	200,0	200,0
5. Темп роста средней заработной платы врачей в муниципальной службе здравоохранения в сравнении с предыдущим годом, процентов	118,1	104,1	100,6	109,9	126,1	110,3	100	100
Средний медицинский персонал
6. Среднесписочная численность среднего медицинского персонала в муниципальной службе здравоохранения, человек, в том числе	7506,0	7820,0	8000,0	8162,0	8343,0	8515,0	8515,0	8515,0
работники, не участвующие в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования (бюджетные технологии)	279,0	271,0	273,0	275,0	277,0	278,0	278,0	278,0
работники, участвующие в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования	7227,0	7549,0	7727,0	7887,0	8066,0	8237,0	8237,0	8237,0
7. Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала в муниципальной службе здравоохранения, рублей	29859,0	30561,5	31047,7	34459,7	37385,0	41235,0	41235,0	41235,0
8. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала в муниципальной службе здравоохранения и средней заработной платы работников в Свердловской области, процентов	106,7	102,3	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
9. Темп роста средней заработной платы среднего медицинского персонала в муниципальной службе здравоохранения в сравнении с предыдущим годом, процентов	115,7	102,4	101,6	111,0	108,5	110,3	100,0	100,0
Младший медицинский персонал
10. Среднесписочная численность младшего медицинского персонала в муниципальной службе здравоохранения, человек, в том числе	2246,0	2053,0	1641,0	1367,0	1165,0	1012,0	1012,0	1012,0
работники, не участвующие в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования (бюджетные технологии)	90,0	78,0	69,0	52,0	46,0	45,0	45,0	45,0
работники, участвующие в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования	2156,0	1975,0	1572,0	1315,0	1119,0	967,0	967,0	967,0
11. Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала в муниципальной службе здравоохранения, рублей	16390,0	17689,2	19724,1	26256,2	37385,0	41235,0	41235,0	41235,0
12. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала в муниципальной службе здравоохранения и средней заработной платы работников в Свердловской области, процентов	58,6	59,2	61,7	76,2	100,0	100,0	100,0	100,0
13. Темп роста средней заработной платы младшего медицинского персонала в муниципальной службе здравоохранения в сравнении с предыдущим годом, процентов	119,4	107,9	111,5	133,1	142,4	110,3	100,0	100,0
Социальные работники
14. Среднесписочная численность социальных работников в муниципальной службе здравоохранения, человек, в том числе	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
работники, не участвующие в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования (бюджетные технологии)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
работники, участвующие в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
15. Среднемесячная заработная плата социальных работников в муниципальной службе здравоохранения, рублей	38083,0	38083,0	38083,0	38083,0	38083,0	41235,0	41235,0	41235,0
16. Соотношение средней заработной платы социальных работников в муниципальной службе здравоохранения и средней заработной платы работников в Свердловской области, процентов	136,1	127,5	119,0	110,5	101,9	100,0	100,0	100,0
17. Темп роста средней заработной платы социальных работников в муниципальной службе здравоохранения в сравнении с предыдущим годом, процентов	119,0	100,0	100,0	100,0	100,0	108,2	100,0	100,0
18. Фонд оплаты труда с начислениями по категориям медицинского персонала, млн рублей, в том числе	7238,4	7694,9	7870,2	8814,6	10457,3	11574,0	11574,0	11574,0
средства бюджета всех уровней	300,6	306,8	316,0	352,6	411,3	446,7	446,7	446,7
средства фонда обязательного медицинского страхования	6400,1	6840,5	6989,2	7868,8	9368,5	10400,0	10400,0	10400,0
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	537,7	547,6	565,0	593,2	677,5	727,3	727,3	727,3
19. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн рублей, в том числе	0,0	456,5	631,8	1576,2	3218,9	4335,6	4335,6	4335,6
за счет средств бюджетов всех уровней, млн рублей	0,0	15,4	17,0	34,1	46,4	52,6	52,6	52,6
включая средства, полученные за счет проведения организационных мероприятий	0,0	1,1	0,9	1,2	3,5	1,2	1,2	1,2
по реорганизации учреждений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
по оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого	0,0	1,0	0,6	0,3	1,3	1,2	1,2	1,2
по сокращению и оптимизации расходов на содержание учреждений	0,0	0,1	0,3	0,9	2,2	0,0	0,0	0,0
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании)	0,0	2,0	2,3	4,0	14,8	23,4	23,4	23,4
за счет средств фонда обязательного медицинского страхования	0,0	416,7	574,4	1486,5	3022,0	4092,3	4092,3	4092,3
включая средства, полученные за счет проведения организационных мероприятий	0,0	137,5	155,1	334,0	730,8	511,5	511,5	511,5
по реорганизации учреждений	0,0	10,8	17,1	22,0	29,4	34,8	34,8	34,8
по оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого	0,0	46,7	97,2	140,9	237,6	243,4	243,4	243,4
по сокращению и оптимизации расходов на содержание учреждений	0,0	80,0	40,8	171,1	463,8	233,3	233,3	233,3
за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств обязательного медицинского страхования)	0,0	22,4	38,1	51,6	135,7	167,3	167,3	167,3