Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
Правительства
Свердловской области
от 28 декабря 2015 г. N 1202-ПП

Приложение N 1
к комплексной программе
Свердловской области
"Повышение эффективности управления
государственными и муниципальными
финансами до 2018 года"

Целевые показатели
комплексной программы Свердловской области "Повышение эффективности управления государственными и муниципальными финансами Свердловской области на период до 2018 года"

N строки	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей					Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации Программы)
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача 1 "Обеспечение долгосрочной устойчивости н сбалансированности областного бюджета"
2.	Целевой показатель 1. Наличие утвержденного прогноза социально-экономического развития Свердловской области на долгосрочный период	срок		до 01 сентября 2015 года				отсутствует
3.	Целевой показатель 2. Наличие утвержденного бюджетного прогноза Свердловской области на долгосрочный период	срок		в течение 2 месяцев со дня официального опубликования закона Свердловской области о бюджете на 2016 год				отсутствует
4.	Целевой показатель 3. Приемлемость уровня риска исполнения расходных обязательств в связи с погашением государственного долга субъекта Российской Федерации*	процентов	10,0	<= 10,0	<= 10,0	<= 10,0	<= 10,0	0
5.	Целевой показатель 4. Отношение объема государственного долга Свердловской области по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов областного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)	процентов	38,2	<= 53,3	<=65,3	<= 72,8	<= 72,8	25,2
6.	Целевой показатель 5. Наличие актуального порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, соответствующего задачам, стоящим перед органами власти	да/нет	да	да	да	да	да	да
7.	Целевой показатель 6. Наличие результатов оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области	да/нет	да	да	да	да	да	да
8.	Целевой показатель 7. Исполнение мероприятий, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года	процентов	100	100	100	100	100	100
9.	Задача 2 "Развитие программно-целевого планирования"
10.	Целевой показатель 1. Соответствие годовых объемов расходов на реализацию государственных программ Свердловской области (в части областного бюджета) "потолкам" расходов на реализацию государственных программ Свердловской области, установленных в бюджетном прогнозе Свердловской области на долгосрочный период	соотношение < 1	отсутствует	отсутствует	<1	<1	< 1	отсутствует
11.	Целевой показатель 2. Среднее значение оценки эффективности государственных программ Свердловской области	единиц	4	4	4	4	4	4
12.	Целевой показатель 3. Наличие актуального порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской области, соответствующего требованиям бюджетного законодательства	да/нет	да	да	да	да	да	да
13.	Целевой показатель 4. Доля государственных программ Свердловской области, в которых отражены показатели государственных заданий, к общему числу государственных программ Свердловской области исполнительных органов государственной власти Свердловской области, формирующих государственные задания для подведомственных учреждений	процентов	0	100	100	100	100	0
14.	Целевой показатель 5. Формирование областного бюджета в программной структуре	да/нет	да	да	да	да	да	да
15.	Целевой показатель 6. Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов областного бюджета	процентов	не ниже 95	не ниже 95	не ниже 95	не ниже 95	не ниже 95	не ниже 95
16.	Целевой показатель 7. Отражение в государственных программах Свердловской области показателей и поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года	да/нет	да	да	да	да	да	да
17.	Целевой показатель 8. Доля государственных программ Свердловской области, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения	процентов	100	100	100	100	100	100
18.	Целевой показатель 9. Наличие актуальных методических рекомендаций по формированию и реализации муниципальных программ Свердловской области	да/нет	да	да	да	да	да	да
19.	Задача 3 "Повышение эффективности системы государственного и муниципального финансового контроля"
20.	Целевой показатель 1. Количество проведенных проверок при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Свердловской области	единиц	28	30	30	32	32	28
21.	Целевой показатель 2. Наличие актуального порядка осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, соответствующего требованиям бюджетного законодательства	да/нет	да	да	да	да	да	да
22.	Целевой показатель 3. Количество разработанных методических рекомендаций по вопросам осуществления внутреннего государственного финансового контроля	единиц	12	12	12	12	12	9
23.	Целевой показатель 4. Соотношение суммы выявленных нарушений к общей сумме проверенных средств	процентов	6,5	6,5	6,6	6,7	6,7	6,4
24.	Целевой показатель 5. Наличие порядка осуществления главными администраторами бюджетных средств и главными распорядителями средств областного бюджета внутреннего финансового контроля и аудита	да/нет	да	да	да	да	да	нет
25.	Задача 4 "Повышение эффективности государственного сектора экономики Свердловской области"
26.	Целевой показатель 1. Количество государственных унитарных предприятий Свердловской области	единиц	20	20	19	18	17	26
27.	Целевой показатель 2. Количество открытых акционерных обществ со 100-процентной долей Свердловской области в уставном капитале	единиц	25	20	20	20	20	22
28.	Целевой показатель 3. Отношение доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или по дивидендам по акциям, принадлежащим Свердловской области, в отчетном финансовом году к балансовой стоимости акций, находящихся в собственности Свердловской области, и иных форм участия в капитале на начало отчетного финансового года	процентов	0,6	0,005	0,37	0,24	0,24	0,6
29.	Целевой показатель 4. Отношение объема безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджета Свердловской области государственным унитарным предприятиям в отчетном финансовом году к объему доходов бюджета Свердловской области от перечисления части прибыли государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, в отчетном финансовом году	процентов	446	668	617	0	0	446
30.	Целевой показатель 5. Объем долговых обязательств государственных унитарных предприятий Свердловской области на начало отчетного периода	тысяч рублей	1 832 175	2 022 696	1 785 010	590 666	565 519	1 832 175
31.	Задача 5 "Повышение эффективности управления доходами областного и местных бюджетов"
32.	Целевой показатель 1. Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области (в сопоставимых условиях)	процентов	>=2	>=2	>=3	>=3	>=3	4,3
33.	Целевой показатель 2. Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов (в сопоставимых условиях)	процентов	= "0,1	>=0,1	>=2	>=2	>=2	3,8
34.	Целевой показатель 3. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области	млрд. рублей	192,3	201,4	210,4	221,2	232,3	187,3
35.	Целевой показатель 4. Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов областного бюджета	процентов	<15,0	< 15,0	<15,0	<15,0	<15,0	<2,2
36.	Целевой показатель 5. Наличие актуального порядка рассмотрения обращений налогоплательщиков в Свердловской области о возможности предоставления налоговых льгот и оценки их эффективности	да/нет	да	да	да	да	да	нет
37.	Целевой показатель 6. Удельный вес недополученных доходов по региональным налогам и по налогу на прибыль организаций в результате действия налоговых льгот, установленных законодательством Свердловской области, к общему объему поступивших региональных налогов и налога на прибыль организаций	процентов	< 11,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	11,73
38.	Целевой показатель 7. Оптимизация налоговых льгот и преференций, предоставленных законодательством Свердловской области	да/нет	да	да	да	да	да	нет
39.	Целевой показатель 8. Наличие плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению доходного потенциала Свердловской области	да/нет	да	да	да	да	да	да
40.	Целевой показатель 9. Подготовка и направление в адрес Губернатора Свердловской области и Председателя Правительства Свердловской области ежеквартального отчета и аналитической информации о ходе выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению доходного потенциала Свердловской области	да/нет	да	да	да	да	да	да
41.	Целевой показатель 10. Количество хозяйствующих субъектов, рассмотренных на заседаниях межведомственных комиссий, рабочих групп по вопросам повышения прибыльности (ликвидации убыточности), доведения заработной платы до среднего уровня по видам экономической деятельности и своевременности перечисления хозяйствующими субъектами (налоговыми агентами) удержанных сумм налога на доходы физических лиц, снижения уровня недоимки в бюджет	единиц	не менее 9000	не менее 9000	не менее 9000	не менее 9000	не менее 9000	9931
42.	Целевой показатель 11. Количество проведенных межведомственных совещаний, рабочих групп по вопросам повышения доходного потенциала Свердловской области	единиц	не менее 2500	не менее 2500	не менее 2500	не менее 2500	не менее 2500	2530
43.	Задача 6 "Повышение эффективности бюджетных расходов"
44.	Целевой показатель 1. Совершенствование порядка и методики планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период	да/нет	да	да	да	да	да	да
45.	Целевой показатель 2. Совершенствование порядка ведения реестра расходных обязательств Свердловской области	да/нет	да	да	да	да	да	да
46.	Целевой показатель 3. Оптимизация получателей мер социальной поддержки за счет средств областного бюджета	да/нет	да	да	да	да	да	да
47.	Целевой показатель 4. Наличие программного комплекса, предназначенного для автоматизации работы территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по учету граждан, имеющих право и получающих меры социальной поддержки, в разрезе видов льгот и льготных категорий	да/нет	да	да	да	да	да	отсутствует
48.	Целевой показатель 5. Доля государственных заказчиков Свердловской области, использующих функционал информационной системы "Закупки продукции для нужд Свердловской области"	процентов	35	50	0	0	0	35
49.	Целевой показатель 6. Доля заказчиков Свердловской области, использующих региональную информационную систему в сфере закупок, интегрированную с единой информационной системой	процентов	0	0	55	60	65	0
50.	Целевой показатель 7. Доля заказчиков Свердловской области, представители которых приняли участие в семинарах, направленных на повышение квалификации в сфере осуществления закупок, проводимых Департаментом государственных закупок Свердловской области	процентов	60	65	70	75	80	60
51.	Целевой показатель 8. Количество разработанных правовых актов Свердловской области в сфере закупок	единиц	5	5	3	3	3	5
52.	Целевой показатель 9. Доля достигнутой экономии средств бюджета Свердловской области и внебюджетных источников финансирования по результатам рассмотрения заявок заказчиков Свердловской области	процентов	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,05
53.	Целевой показатель 10. Наличие актуальной методики и порядка оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения	да/нет	да	да	да	да	да	нет
54.	Целевой показатель 11. Доля подготовленных в установленные сроки заключений об эффективности инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения (по мере поступления инвестиционных проектов)	процентов	100	100	100	100	100	100
55.	Целевой показатель 12. Планируемое количество государственных учреждений Свердловской области с учетом оптимизации сети учреждений бюджетного сектора экономики в сферах:	единиц
56.	1) здравоохранения
57.	всего учреждений из них:		153	137	129	137	137	166
58.	бюджетные		117	95	88	95	95	133
59.	автономные		32	38	37	38	38	29
60.	казенные		4	4	4	4	4	4
61.	2) образования
62.	всего учреждений из них:		239	236	201	192	190	243
63.	бюджетные		57	57	42	29	22	57
64.	автономные		61	58	69	72	79	61
65.	казенные		121	121	90	89	89	125
66.	3) культуры
67.	всего учреждений из них:		32	32	33	33	33	31
68.	бюджетные		19	20	20	20	20	18
69.	автономные		11	12	13	13	13	11
70.	казенные		2	-	-	-	-	2
71.	4) социального обслуживания населения
72.	всего учреждений из них:		144	137	126	120	105	150
73.	бюджетные		69	41	31	23	8	89
74.	автономные		70	91	90	92	92	56
75.	казенные		5	5	5	5	5	5
76.	5) физической культуры, спорта и молодежной политики
77.	всего учреждений из них:		20	20	21	20	20	19
78.	бюджетные		8	-	-	-	-	12
79.	автономные		12	20	21	20	20	7
80.	казенные		-	-	-	-	-	-
81.	Целевой показатель 13. Доля работников государственных учреждений Свердловской области, заключивших "эффективный контракт", в общей численности работников государственных учреждений Свердловской области в сферах:	процентов
82.	здравоохранения		35	49	100	-	-	12
83.	образования		17	35	45	60	80	15
84.	культуры		19,1	40,8	62,1	73,9	87,4	0,6
85.	социального обслуживания населения		10	40	50	80	100	0
86.	физической культуры, спорта и молодежной политики		40	60	100			19,3
87.	Целевой показатель 14. Соотношение численности административно-управленческого персонала, занятого в системе социального обслуживания населения, к общей среднесписочной численности работников государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области	процентов	4,17	4,07	3,97	3,87	3,77	4,42
88.	Целевой показатель 15. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственных учреждений Свердловской области в сферах:	процентов
89.	здравоохранения		не более 40	не более 40	не более 40	не более 40	не более 40	не более 40
90.	образования		не более 40	не более 40	не более 40	не более 40	не более 40	не более 40
91.	культуры		40	40	40	40	40	40
92.	социального обслуживания населения		не более 40	не более 40	не более 40	не более 40	не более 40	14
93.	физической культуры, спорта и молодежной политики		не более 50	не более 50	не более 50	не более 50	не более 50	50
94.	Задача 7 "Повышение эффективности оказания государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ)"
95.	Целевой показатель 1. Наличие утвержденного порядка формирования и ведения ведомственных перечней государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области	срок		I квартал 2015 года				отсутствует
96.	Целевой показатель 2. Наличие утвержденных ведомственных перечней государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в качестве основных видов деятельности, разработанных в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями	срок		I квартал 2015 года				отсутствуют
97.	Целевой показатель 3. Наличие утвержденных нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ) в соответствующих сферах деятельности для государственных услуг (работ), включенных в ведомственные перечни, разработанные в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями	срок		I квартал 2015 года				отсутствуют
98.	Целевой показатель 4. Наличие порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества предоставления государственных услуг(работ)	срок	до 01 сентября 2014 года					отсутствует
99.	Целевой показатель 5. Наличие результатов мониторинга оказания государственных услуг и планов по решению выявленных проблем в сферах образования, социального обслуживания населения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта	да/нет	да	да	да	да	да	да
100.	Целевой показатель 6. Доля государственных учреждений Свердловской области, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения государственных заданий	процентов	100	100	100	100	100	100
101.	Целевой показатель 7. Доля начислений администратора доходов, переданных в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах, к общему количеству начислений администрируемых неналоговых доходов, подлежащих передаче в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах	процентов	X	100	100	100	100	отсутствует
102.	Целевой показатель 8. Наличие результатов независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания в Свердловской области	да / нет	да	да	да	да	да	да
103.	Целевой показатель 9. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	процентов	70	70	80	85	90	70
104.	Целевой показатель 10. Доля государственных учреждений Свердловской области, в отношении которых проведена оценка в их потребности	процентов	0	100	100	100	100	0
105.	Задача 8 "Повышение эффективности формирования, предоставления и распределения межбюджетных трансфертов"
106.	Целевой показатель 1. Наличие методики оценки эффективности предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в рамках государственных программ Свердловской области	срок		I квартал 2015 года				отсутствует
107.	Целевой показатель 2. Доля субсидий, по которым проведена оценка эффективности их предоставления, к общему количеству субсидий	процентов	0	100	100	100	100	0
108.	Целевой показатель 3. Соответствие наименований целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений, включенных в перечень расходных обязательств муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, наименованиям целевых показателей и их значениям, установленным в государственных программах Свердловской области**	процентов	0	100	100	100	100	0
109.	Целевой показатель 4. Среднее значение оценки эффективности предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в рамках государственных программ Свердловской области	единиц	0	>=0,7	>=0,7	>=0,7	>=0,7	0
110.	Целевой показатель 5. Соотношение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, а также субвенций бюджетам муниципальных районов, расположенных на территори