Приложение. Изменения в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области", утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 N 224-ПП

Приложение
к постановлению
Правительства
Свердловской области
от 4 февраля 2016 г. N 74-ПП

Изменения
в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области", утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 N 224-ПП

Таблица 16

N строки	Наименование показателя	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Категория работников: работники учреждений культуры
2.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждения культуры (по среднесписочной численности работников)	265	264	262	272	271	275	292	x	x
3.	Число получателей услуг, человек	4307594	4318253	4324144	4324900	4311500	4302400	4299100	x	x
4.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек*(1)	16240	16370	16499	15899	15899	15620	14732	x	x
5.	Численность населения Свердловской области, человек	4307594	4318253	4324144	4324900	4311500	4302400	4299100	x	x
6.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Свердловской области
7.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	x	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	x	x
8.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов	x	70,3	70,3	73,7	82,4	100,0	100,0	x	x
9.	по Свердловской области	x	63,9	78,9	88,6	87,8	100,0	100,0	x	x
10.	Средняя заработная плата работников по экономике Свердловской области, рублей	25138,8	27978,5	29744,0	27914,0*(2)	28149,0*(2)	40044,0	43942,0	x	x
11.	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	111,3	106,3	93,8	100,8	110,3	109,7	x	x
12.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	13711,2	17881,4	23474,0	24719,0	24719,0	40044,0	43942,0	x	x
13.	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	130,4	131,3	105,3	100,0	133,9	109,7	x	x
14.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	x	5,32	7,4	7,8	7,8	5,32	5,32	x	x
15.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	x	x
16.	Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей (строка 4 х строка 12 х строка 15 х 12/1000/1000)	3479,0*(3)	4573,3*(3)	6051,1*(3)	6140,2	6140,2	9772,6	10114,3	18331,5	38218,4
17.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 16 по графе соответствующего года минус строка 16 за 2013 год) в том числе	x	1094,3*(4)	1477,7	1566,8	1566,8	5199,3	5541,0	4611,3	15351,6
18.	за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, млн. рублей (строка 17 минус строка 23)	0,0	1036,1	1368,3	1446,6	1446,6	4922,7	5246,2	4261,5	14430,4
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей (строка 20 + строка 21 + строка 22) в том числе:	x	6,1	193,0	302,6	302,6	1559,8	1662,3	798,2	4020,3
20.	от реструктуризации сети, млн. рублей	x	6,1	7,5	7,5	7,5	29,0	30,9	22,5	82,4
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	x	0,0	44,7	125,3	125,3	469,0	1124,3	295,3	1888,6
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	0,0	140,8	169,8	169,8	1061,8	507,1	480,4	2049,3
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	x	58,2	109,3	120,2	120,2	276,6	294,8	349,7	921,1
24.	за счет иных источников, включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 18 + строка 23 + строка 24)	x	1094,3	1477,7	1566,8	1566,8	5199,3	5541,0	4611,3	15351,6
26.	Соотношение объема средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов (строка 19/строка 25 х 100)	x	0,6	13,1	19,3	19,3	30,0	30,0	17,3	26,2

*(1) В 2014 - 2015 годах учитывается численность федеральных государственных учреждений культуры, расположенных на территории Свердловской области.

*(2) Ожидаемое (прогнозируемое) значение показателей на 31.12.2015 и 31.12.2016 с учетом пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)" и данных, направленных Федеральной службой государственной статистики (письмо от 18.09.2015 N АС-07-2/39-РВ).

*(3) Фактические расходы на оплату труда работников культуры Свердловской области.

*(4) Прирост фонда оплаты труда с начислениями за 2013 год к 2012 году.