Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 3
Приложение 3
к постановлению
администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 31 декабря 2015 г. N 2078
Приложение N 4
к Программе
Изменение мероприятий, объемов финансирования и целевых показателей муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
N п/п |
Мероприятие муниципальной программы |
Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения) |
Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. рублей |
в том числе: 2015 - год*, тыс. рублей |
|||||||
|
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции |
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции |
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/) |
изменение объемов финансирования муниципальной программы |
изменение целевых показателей муниципальной программы |
|||||||
|
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции |
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции |
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/) |
значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции |
значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции |
изменение значения целевого показателя муниципальной программы в n-м году (+/) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Всего по муниципальной Программе "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года", в том числе: |
|
789080,10 |
784762,50 |
- 4317,60 |
118878,30 |
114560,70 |
- 4317,60 |
- |
- |
- |
|
2. |
Подпрограмма 1. "Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
102569,00 |
101674,50 |
- 894,5 |
16286,60 |
15392,10 |
-894,5 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
102569,00 |
101674,50 |
- 894,5 |
16286,60 |
15392,10 |
-894,5 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
3. |
Мероприятие 1.4. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров |
Целевой Показатель 1.1.1 Повышение образовательного уровня специалистов, и подготовка резерва кадров органов местного самоуправления: в вузах, на курсах повышения квалификации, профессиональная переподготовка на базе высшего образования (от областного плана по профессиональной переподготовке кадров) |
1206,00 |
1119,3 |
- 86,7 |
303,10 |
216,4 |
- 86,7 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
1206,00 |
1119,3 |
- 86,7 |
303,10 |
216,4 |
- 86,7 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
4. |
Мероприятие 1.5. Организация и проведение информационно- практических семинаров |
Целевой Показатель 1.1.1 Повышение образовательного уровня специалистов, и подготовка резерва кадров органов местного самоуправления: в вузах, на курсах повышения квалификации, профессиональная переподготовка на базе высшего образования (от областного плана по профессиональной переподготовке кадров) |
1007,60 |
872,8 |
- 134,8 |
176,00 |
41,20 |
- 134,8 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
1007,60 |
872,8 |
- 134,8 |
176,00 |
41,20 |
- 134,8 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
5. |
Мероприятие 1.7. Организация диспансеризации муниципальных служащих и технических работников |
Целевой Показатель 1.1.2 Доля муниципальных служащих и технических работников, прошедших диспансеризацию |
1836,00 |
1872,90 |
+ 36,9 |
201,00 |
237,9 |
+ 36,9 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
1836,00 |
1872,90 |
+ 36,9 |
201,00 |
237,9 |
+ 36,9 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
6. |
Мероприятие 1.8. Единовременное вознаграждение при выходе на пенсию |
Целевой Показатель 1.1.3 Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение |
2053,60 |
2142,7 |
+ 89,1 |
420,20 |
509,3 |
+ 89,1 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
2053,60 |
2142,7 |
+ 89,1 |
420,20 |
509,3 |
+ 89,1 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
7. |
Мероприятие 1.12 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих. |
Целевой Показатель 1.1.3 Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение |
32282,80 |
32283,5 |
+ 0,7 |
5549,40 |
5550,1 |
+ 0,7 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
32282,80 |
32283,5 |
+ 0,7 |
5549,40 |
5550,1 |
+ 0,7 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
8. |
Мероприятие 1.11. Субсидии из бюджета городского округа Верхняя Пышма на инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства садоводческим некоммерческим объединениям, расположенным на территории городского округа Верхняя Пышма |
Целевой Показатель 1.2.1., 1.2.2 Достижение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", в том числе доля граждан удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления.
Достижение целевых показателей, установленных в поэтапных планах мероприятий, обеспечивающих выполнение и достижение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года |
12141,00 |
10941,00 |
- 1200,00 |
1500,00 |
300,00 |
- 1200,00 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
12141,00 |
10941,00 |
- 1200,00 |
1500,00 |
300,00 |
- 1200,00 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
9. |
Мероприятие 1.20. Организация деятельности администрации городского округа Верхняя Пышма |
Целевой Показатель 1.2.1 Достижение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", в том числе доля граждан удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления. |
0 |
84,60 |
+ 84,60 |
0 |
84,60 |
+ 84,60 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
0 |
84,60 |
+ 84,60 |
0 |
84,60 |
+ 84,60 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
10. |
ПОДПРОГРАММА 2. "Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
16811,80 |
18130,90 |
+ 1319,1 |
3134,80 |
4453,90 |
+ 1319,1 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
16811,80 |
18130,90 |
+ 1319,1 |
3134,80 |
4453,90 |
+ 1319,1 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
11. |
Мероприятие 2.8. Опубликование правовых актов и другой официальной информации ОМСУ ГО* Верхняя Пышма, а также информирование населения о работе ОМСУ ГО Верхняя Пышма о политическом, социально-экономическом, культурном, историческом развитии ГО и развитии его общественной инфраструктуры |
Целевой Показатель 2.5.1 Распространение информации для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма и иной официальной информации в печатном и электронном виде |
12474,00 |
13758,00 |
+ 1319,1 |
2000,0 |
3284,00 |
+ 1319,1 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
12474,00 |
13758,00 |
+ 1319,1 |
2000,0 |
3284,00 |
+ 1319,1 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
12. |
ПОДПРОГРАММА 4. "Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
1968,00 |
1967,20 |
- 0,80 |
102,00 |
101,20 |
- 0,80 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
1968,00 |
1967,20 |
- 0,80 |
102,00 |
101,20 |
- 0,80 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
13. |
Мероприятие 4.7. Организация хранения архивных документов в соответствии с нормативами хранения |
Целевой Показатель 4.4.1 Доля архивных документов, хранящихся в соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении |
102,0 |
101,2 |
- 0,80 |
2,00 |
1,20 |
- 0,80 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
102,0 |
101,2 |
- 0,80 |
2,00 |
1,20 |
- 0,80 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
14. |
ПОДПРОГРАММА 5. "Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
68907,00 |
67487,30 |
-1419,7 |
8587,00 |
7167,30 |
-1419,7 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
68907,00 |
67487,30 |
-1419,7 |
8587,00 |
7167,30 |
-1419,7 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
15. |
Мероприятие 5.3. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории города Верхняя Пышма |
Целевой Показатель 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3 Наличие документов территориального планирования городского округа Верхняя Пышма. Наличие документов градостроительного зонирования городского округа Верхняя Пышма. Наличие документов по планировке территории, документов по межеванию территорий применительно к территориям населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма, в том числе применительно к отдельным территориям, входящим в состав населенных пунктов |
11400,00 |
1100,00 |
- 300,00 |
300,00 |
0 |
- 300,00 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
11400,00 |
1100,00 |
- 300,00 |
300,00 |
0 |
- 300,00 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
16. |
Мероприятие 5.4. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории населенных пунктов: п. Исеть, п. Сагра, п. Гать, п. Красный, п. Шахты, п. Залесье, п. Половинный, с. Балтым, : д. Верхотурка, п. Глубокий Лог, п. Каменные Ключи, п. Кедровое, п. Красный Адуй, д. Мостовка, с. Мостовское, п. Нагорный, п. Ольховка, п. Первомайский, п. Ромашка, п. Соколовка, п. Санаторный, п. Зеленый Бор, п. Вашты, п. Крутой |
Целевой Показатель 5.1.3 Наличие документов по планировке территории, документов по межеванию территорий применительно к территориям населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма, в том числе применительно к отдельным территориям, входящим в состав населенных пунктов |
35200,00 |
34580,30 |
- 619,7 |
2000,00 |
1380,0 |
- 619,7 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
35200,00 |
34580,30 |
- 619,7 |
2000,00 |
1380,0 |
- 619,7 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
17. |
Подпрограмма 6. "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
11454,00 |
11040,90 |
- 413,1 |
3054,00 |
2640,90 |
- 413,1 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
11454,00 |
11040,90 |
- 413,1 |
3054,00 |
2640,90 |
- 413,1 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
18. |
Мероприятие 6.1. Предоставление социальных выплат участникам мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
Целевой Показатель 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5., 6.1.6 Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) - всего в том числе для молодых семей и молодых специалистов. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего в том числе для молодых семей и молодых специалистов.
Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего в том числе для молодых семей и молодых специалистов |
9980,00 |
9566,90 |
- 413,1 |
1580,00 |
1166,90 |
- 413,1 |
8
2 |
7
1 |
- 1
-1 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
9980,00 |
9566,90 |
- 413,1 |
1580,00 |
1166,90 |
- 413,1 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
19. |
ПОДПРОГРАММА 7. "Обеспечение экологической Безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
31027,40 |
31025,70 |
- 1,7 |
4364,00 |
4362,30 |
- 1,7 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
31027,40 |
31025,70 |
- 1,7 |
4364,00 |
4362,30 |
- 1,7 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
20. |
Мероприятие 7.14. Страхование гражданской ответственности ГТС в п. Нагорное |
Целевой Показатель 7.2.2 Увеличение доли гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние |
161,50 |
61,50 |
- 100,0 |
110,00 |
10,00 |
-100,00 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
161,50 |
61,50 |
- 100,0 |
110,00 |
10,00 |
-100,00 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
21. |
Мероприятие 7.23. Техническое обследование и составление актов преддекларационного обследования ГТС Балтымского, Мостовского, Каменно-Ключевского, Крутихинского водохранилищ. Разработка "Правил по эксплуатации ГТС*". Обучение специалиста |
Целевой Показатель 7.2.2 Увеличение доли гидротехнических сооружений приведенных в безопасное техническое состояние |
0 |
98,30 |
+ 98,30 |
0 |
98,30 |
+ 98,30 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
0 |
98,30 |
+ 98,30 |
0 |
98,30 |
+ 98,30 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
22. |
ПОДПРОГРАММА 8. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
52234,70 |
48937,20 |
- 3297,5 |
6666,60 |
3369,10 |
- 3297,5 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
52234,70 |
48937,20 |
- 3297,5 |
6666,60 |
3369,10 |
- 3297,5 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
23. |
Мероприятие 8.1. Материально-техническое оснащение ЕДДС* и "Системы - 112" городского округа Верхняя Пышма. Создание информационно-справочной базы данных территории городского округа Верхняя Пышма |
Целевой Показатель 8.1.1., 8.2.1 Создание при органе местного самоуправления постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, и обеспечение его деятельности. Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
2649,60 |
2648,70 |
- 0,9 |
388,70 |
387,80 |
- 0,9 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
2649,60 |
2648,70 |
- 0,9 |
388,70 |
387,80 |
- 0,9 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
24.. |
Мероприятие 8.4. Оборудование учебно-консультативных пунктов для обучения неработающего населения городского округа Верхняя Пышма в системе гражданской обороны |
Целевой Показатель 8.3.2 Наличие оборудованных учебно-консультативных пунктов для обучения неработающего населения городского округа Верхняя Пышма в системе гражданской обороны |
1100,00 |
1099,50 |
- 0,5 |
200,00 |
199,50 |
- 0,5 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
1100,00 |
1099,50 |
- 0,5 |
200,00 |
199,50 |
- 0,5 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
25. |
Мероприятие 8.8. Содержание и обслуживание пожарных водоемов для тушения пожаров в населенных пунктах, городских лесах и торфяных полях |
Целевой Показатель 8.4.1 Наличие площадок на естественных водоемах для забора воды пожарными автомобилями |
12120,40 |
11934,60 |
- 185,8 |
332,00 |
146,20 |
- 185,8 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
12120,40 |
11934,60 |
- 185,8 |
332,00 |
146,20 |
- 185,8 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
26. |
Мероприятие 8.11. Обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров (два раза в год) |
Целевой Показатель 8.4.4 Обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров (два раза в год) |
2826,20 |
2824,20 |
- 2,00 |
389,00 |
387,00 |
- 2,00 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
2826,20 |
2824,20 |
- 2,00 |
389,00 |
387,00 |
- 2,00 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
27. |
Мероприятие 8.12. Организация деятельности и обеспечение добровольной пожарной дружины |
Целевой Показатель 8.4.5 Создание добровольных пожарных дружин |
2751,80 |
2709,80 |
- 42,00 |
188,30 |
146,30 |
- 42,00 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
2751,80 |
2709,80 |
- 42,00 |
188,30 |
146,30 |
- 42,00 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
28. |
Мероприятие 8.14. Содержание и организация работы внештатных инструкторов пожарной профилактики |
Целевой Показатель 8.4.6 Содержание и организация работы внештатных инструкторов пожарной профилактики |
595,90 |
583,70 |
- 12,2 |
105,20 |
93,00 |
- 12,2 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
595,90 |
583,70 |
- 12,2 |
105,20 |
93,00 |
- 12,2 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
29. |
Мероприятие 8.18. Проведение ремонта помещений 3 этажа здания по ул. Балтымская, 23 (в том числе - работы по проектированию и устройству заземления здания; - проект и установка охранно-пожарной сигнализации) |
Целевой Показатель 8.2.1 Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
3390,00 |
390,00 |
- 3000,00 |
3000,00 |
0 |
- 3000,00 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
3390,00 |
390,00 |
- 3000,00 |
3000,00 |
0 |
- 3000,00 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
30. |
Мероприятие 8.22. Приобретение оборудования для автоматизации рабочего места |
Целевой Показатель 8.2.1 Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
54,10 |
0 |
-54,10 |
54,10 |
0 |
-54,10 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
54,10 |
0 |
-54,10 |
54,10 |
0 |
-54,10 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
31.. |
ПОДПРОГРАММА 9. "Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
8588,60 |
8369,50 |
- 219,1 |
1251,00 |
1031,90 |
- 219,1 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
8588,60 |
8369,50 |
- 219,1 |
1251,00 |
1031,90 |
- 219,1 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
32. |
Мероприятие 9.1. Внедрение аппаратного-программного комплекса "Безопасный город" (приобретение, установка и обслуживание камер внешнего видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан и оборудование их тревожными кнопками) |
Целевой Показатель 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3 Снижение количества совершенных преступлений. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах |
4603,30 |
4414,50 |
- 188,80 |
412,00 |
223,20 |
- 188,80 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
4603,30 |
4414,50 |
- 188,80 |
412,00 |
223,20 |
- 188,80 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
33. |
Мероприятие 9.3. Стимулирование граждан за предоставление достоверной информации о готовящихся и совершенных правонарушениях, а также за добровольную сдачу оружия и боеприпасов незаконно хранящиеся у населения |
Целевой Показатель 9.1.1., 9.1.3 Снижение количества совершенных преступлений. Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах |
496,50 |
466,20 |
- 30,30 |
53,00 |
22,70 |
- 30,30 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
496,50 |
466,20 |
- 30,30 |
53,00 |
22,70 |
- 30,30 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
34. |
Подпрограмма 10. "Обеспечение муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
488348,20 |
488957,90 |
+ 609,7 |
74268,90 |
74878,60 |
+ 609,7 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
488348,20 |
488957,90 |
+ 609,7 |
74268,90 |
74878,60 |
+ 609,7 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
35. |
Мероприятие 10.1. Обеспечение деятельности администрации городского округа Верхняя Пышма |
Целевой Показатель 10.1.1 Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
163702,80 |
164247,70 |
+ 544,9 |
27302,80 |
27847,70 |
+ 544,9 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
163702,80 |
164247,70 |
+ 544,9 |
27302,80 |
27847,70 |
+ 544,9 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
36. |
Мероприятие 10.2. Обеспечение деятельности поселковых и сельских администраций |
Целевой Показатель 10.1.1 Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
35881,50 |
35950,30 |
+ 68,8 |
5533,20 |
5602,0 |
+ 68,8 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
35881,50 |
35950,30 |
+ 68,8 |
5533,20 |
5602,0 |
+ 68,8 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
37. |
Мероприятие 10.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального казенного учреждения "Административно-хозяйственное управление" |
Целевой Показатель 10.1.1 Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
189697,20 |
189693,90 |
-3,30 |
29779,60 |
29776,30 |
-3,30 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
189697,20 |
189693,90 |
-3,30 |
29779,60 |
29776,30 |
-3,30 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
38. |
Мероприятие 10.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального казенного учреждения "УГЗ ГО Верхняя Пышма" |
Целевой Показатель 10.1.1 Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
92606,90 |
92606,20 |
- 0,70 |
10612,80 |
10612,10 |
- 0,70 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
92606,90 |
92606,20 |
- 0,70 |
10612,80 |
10612,10 |
- 0,70 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
*ОМСУ ГО - органы местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма;
*ГТС - гидро техническое сооружение;
*ЕДДС- единая диспетчерская дежурная служба
|
<< Приложение 2 Приложение 2 |
||
|
Содержание Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма Свердловской области от 31 декабря 2015 г. N 2078 "О внесении... |