Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 31 декабря 2015 г. N 2084

Приложение N 3
к Программе

Изменение
мероприятий, объемов финансирования и целевых показателей муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"

N п/п	Мероприятие муниципальной программы	Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения)	Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. рублей			в том числе: 2015 год*, тыс. рублей
			объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции	объем финансирования муниципальной программы в новой редакции	изменение объема финансирования муниципальной программы (+/)	изменение объемов финансирования муниципальной программы			изменение целевых показателей муниципальной программы
						объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции	объем финансирования муниципальной программы в новой редакции	изменение объема финансирования муниципальной программы (+/)	значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции	значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции	изменение значения целевого показателя муниципальной программы в n-м году (+/)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Всего по муниципальной программе, в том числе:		9 141 349,8	9122468,2	-18 881,6	1402901,3	1384019,7	-18 881,6
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа верхняя пышма до 2020 года"
	Всего:		7 209 509,6	7 205 155,3	-4 354,3	1103892,9	1099538,6	-4 354,3
	федеральный бюджет		698,0	698,0	0,0	698,0	698,0	0,0
	областной бюджет		3 157 527,0	3162179,6	+4 652,6	487684,5	492337,1	+4 652,6
	местный бюджет		3 746 591,8	3737584,8	-9 007,0	615510,5	606503,5	-9 007,0
	внебюджетные источники		304 692,9	304692,9	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования, всего, из них	1.8.1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет городского округа Верхняя Пышма	58 769,9	28 350,0	-30 419,9	58 769,9	28 350,0	-30 419,9
	областной бюджет		14 907,4	0,0	+14 907,4	14 907,4	0,0	+14 907,4
	местный бюджет		43 862,5	28 350,0	-15 512,5	43 862,5	28 350,0	- 15 512,5
2.	Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них	1.1.1. Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений; 1.8.1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет городского округа Верхняя Пышма	3165712,2	3 179 560,7	+13 848,5	421897,3	435 745,8	+13 848,5
	областной бюджет		1533229,4	1 544 160,4	+10 931,0	214188,0	225 119,0	+10 931,0
	местный бюджет		1329881,8	1 332 799,3	+2 917,5	207709,3	210 626,8	+2 917,5
	внебюджетные источники		302601,0	302 601,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них	1.1.1. Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений; 1.8.3. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений; 1.8.4. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования	2 513 141,0	2 525 203,5	+12 062,5	396928,5	408 991,0	+ 12 062,5
	областной бюджет		1 605 186,1	1 613 815,1	+8 629,0	254403,0	263 032,0	+8 629,0
	местный бюджет		907 300,9	910 734,4	+3 433,5	142525,5	145 959,0	+3 433,5
	внебюджетные источники		654,0	654,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений	1.13.2. Доля образовательных учреждений, оснащенных приборами учета энергоресурсов, от общего количества образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма	7 736,0	7 835,8	+99,8	628,0	727,8	+99,8
	местный бюджет		7 736,0	7 835,8	+99,8	628,0	727,8	+99,8
5.	Мероприятие 1.30. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию учреждений образования	1.15.1. Количество разработанных проектно-сметных документаций, прошедших государственную экспертизу	8 771,1	8 845,9	+74,8	8 771,1	8 845,9	+74,8
	местный бюджет		8 771,1	8 845,9	+74,8	8 771,1	8 845,9	+74,8
6.	Мероприятие 1.31. Сертификация спортивных объектов учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физкультуры и спорта	1.6.1. Доля общеобразовательных учреждений, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", в общем количестве общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма; 1.13.1. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства	60,0	40,0	-20,0	60,0	40,0	-20,0
	местный бюджет		60,0	40,0	-20,0	60,0	40,0	-20,0
Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
	Всего по подпрограмме "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		442 235,1	432 027,1	-10 208,0	60 091,0	49 883,0	-10 208,0
	областной бюджет		280757,0	280757,0	0,0	40389,0	40389,0	0,0
	местный бюджет		161478,1	151270,1	-10 208,0	19702,0	9 494,0	-10 208,0
7.	Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:	2.1.1. Охват обучающихся горячим питанием, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма	409 324,5	399 116,5	-10 208,0	59 425,3	49 217,3	-10 208,0
	областной бюджет		280 757,0	280 757,0	0,0	40 389,0	40 389,0	0,0
	местный бюджет		128 567,5	118 359,5	-10 208,0	19 036,3	8 828,3	-10 208,0
Подпрограмма 3. "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
	Всего по подпрограмме 3. "патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		38 654,8	38 370,1	-284,7	5 679,1	5 394,4	-284,7
	областной бюджет		1 363,5	1 363,5	0,0	1 363,5	1 363,5	0,0
	местный бюджет		37 291,3	37 006,6	-284,7	4 315,6	4 030,9	-284,7
8.	Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта	3.2.1. Доля граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях, от общего количества (числа) молодых граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма; 3.3.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма	14 099,6	13 923,7	-175,9	1 745,3	1 569,4	-175,9
	областной бюджет		389,6	389,6	0,0	389,6	389,6	0,0
	местный бюджет		13 710,0	13 534,1	-175,9	1 355,7	1 179,8	-175,9
9.	Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне	3.3.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма;	1 079,0	891,2	-187,8	1 079,0	891,2	-187,8
	местный бюджет		1 079,0	891,2	-187,8	1 079,0	891,2	-187,8
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
	Всего по подпрограмме "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		432 325,3	429 200,0	-3 125,3	73 052,9	69 927,6	-3 125,3
	федеральный бюджет		14,6	14,6	0,0	14,6	14,6	0,0
	областной бюджет		10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет		422 310,7	419 185,4	-3 125,3	73 038,3	69 913,0	-3 125,3
	Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе:		3 226,5	101,2	-3 125,3	3 226,5	101,2	-3 125,3
10.	Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений культуры		3 226,5	101,2	-3 125,3	3 226,5	101,2	-3 125,3
	местный бюджет		3 226,5	101,2	-3 125,3	3 226,5	101,2	-3 125,3
11.	Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда	4.3.1. Увеличение количества посетителей муниципального бюджетного учреждения культуры "Верхнепышминский исторический музей" в расчете на 1000 жителей, по сравнению с предыдущим годом	40 011,1	39 936,1	-75,0	4 355,6	4 280,6	-75,0
	местный бюджет		40 011,1	39 936,1	-75,0	4 355,6	4 280,6	-75,0
12.	Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа	4.2.1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); 4.2.2. Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства	105 394,0	105 282,5	-111,5	33 683,0	33 571,5	-111,5
	местный бюджет		105 394,0	105 282,5	-111,5	33 683,0	33 571,5	-111,5
13.	Мероприятие 4.6. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий всего, из них	4.2.3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей городского округа Верхняя Пышма	30 063,3	30 173,3	+110,0	5 014,3	5 124,3	+110,0
	местный бюджет		30 063,3	30 173,3	+110,0	5 014,3	5 124,3	+110,0
14.	Мероприятие 4.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями	4.2.2. Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства	3 462,5	3 539,0	+76,5	1 162,5	1 239,0	+76,5
	местный бюджет		3 462,5	3 539,0	+76,5	1 162,5	1 239,0	+76,5
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
	Всего по подпрограмме "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		197 604,3	197 512,0	-92,3	42 113,7	42 021,4	-92,3
	областной бюджет		101 423,0	101 423,0	0,0	17 572,4	17 572,4	0,0
	местный бюджет		94 096,5	94 004,3	-92,3	24 541,2	24 449,0	-92,3
	внебюджетные источники		2 084,7	2 084,7	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:	5.1.1. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста; 5.3.1. Количество зданий и сооружений муниципального казенного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда", в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию без барьерной среды для детей всех групп здоровья	72 027,1	71 753,6	-273,5	13 109,8	12 836,3	-273,5
	местный бюджет		71 370,4	71 096,9	-273,5	13 109,8	12 836,3	-273,5
	внебюджетные источники		656,7	656,7	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Мероприятие 5.5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей	5.3.1. Количество зданий и сооружений муниципального казенного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда", в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию без барьерной среды для детей всех групп здоровья	4 218,9	4 219,0	+0,1	4 218,9	4 219,0	+0,1
	областной бюджет		1 610,6	1 610,6	0,0	1 610,6	1 610,6	0,0
	местный бюджет		2 608,3	2 608,4	+0,1	2 608,3	2 608,4	+0,1
17.	Мероприятие 5.6. Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы пищеблоков муниципальных загородных оздоровительных лагерей	5.3.1. Количество зданий и сооружений муниципального казенного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда", в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию без барьерной среды для детей всех групп здоровья	1 188,8	41,4	-1 147,4	1 188,8	41,4	-1 147,4
	местный бюджет		1 188,8	41,4	-1 147,4	1 188,8	41,4	-1 147,4
18.	Мероприятие 5.8. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей	5.3.1. Количество зданий и сооружений муниципального казенного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда", в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию без барьерной среды для детей всех групп здоровья	0,0	807,2	+807,2	0,0	807,2	+807,2
	местный бюджет		0,0	807,2	+807,2	0,0	807,2	+807,2
19.	Мероприятие 5.9. Приведение зданий сооружений, помещений муниципальных загородных оздоровительных лагерей в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтных работ	5.3.1. Количество зданий и сооружений муниципального казенного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда", в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию без барьерной среды для детей всех групп здоровья	0,0	521,5	+521,5	0,0	521,5	+521,5
	местный бюджет		0,0	521,5	+521,5	0,0	521,5	+521,5
Подпрограмма 6. "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
	Всего по подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		277 022,7	276 226,0	-796,7	41 406,2	40 609,4	-796,7
	местный бюджет		277 022,7	276 226,0	-796,7	41 406,2	40 609,4	-796,7
20.	Мероприятие 6.8. Разработка проектно-сметной документации на строительство учреждений физической культуры и спорта	6.3.2. Количество разработанных проектно-сметных документаций	2 638,6	1 841,9	-796,7	2 638,6	1 841,9	-796,7
	местный бюджет		2 638,6	1 841,9	-796,7	2 638,6	1 841,9	-796,7
Подпрограмма 7. "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
	Всего по подпрограмме "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		204 102,1	203 964,9	-137,2	25 980,1	25 842,9	-137,2
	областной бюджет		231,0	231,0	0,0	231,0	231,0	0,0
	местный бюджет		202 474,0	202 336,8	-137,2	25 749,1	25 611,9	-137,2
	внебюджетные источники		1 397,1	1 397,1	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма	7.1.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, положительно оценивающих реализацию молодежной политики городского округа Верхняя Пышма, от общей численности данной возрастной категории; 7.2.2. Количество информационной продукции (афиши, буклеты, листовки и др.) для молодежи	5 985,2	5 985,9	+0,7	943,6	944,2	+0,7
	местный бюджет		5 985,2	5 985,9	+0,7	943,6	944,2	+0,7
22.	Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет	7.3.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на организацию занятости, трудовой адаптации, профориентации, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма	20 740,4	20 603,2	-137,2	2 085,7	1 948,5	-137,2
	местный бюджет		20 740,4	20 603,2	-137,2	2 085,7	1 948,5	-137,2
23.	Мероприятие 7.11. Реализация проекта "Твоя инициатива"	7.1.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, положительно оценивающих реализацию молодежной политики городского округа Верхняя Пышма, от общей численности данной возрастной категории; 7.5.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, систематически занимающихся искусством, научно техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма	112,9	112,6	-0,3	112,9	112,6	-0,3
	областной бюджет		56,3	56,3	0,0	56,3	56,3	0,0
	местный бюджет		56,6	56,3	-0,3	56,6	56,3	-0,3
24.	Мероприятие 7.13. Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма	7.1.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, положительно оценивающих реализацию молодежной политики городского округа Верхняя Пышма, от общей численности данной возрастной категории; 7.8.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма	162,2	161,8	-0,4	162,2	161,8	-0,4
	местный бюджет		162,2	161,8	-0,4	162,2	161,8	-0,4
Подпрограмма 8. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"
	Всего по подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"		339 895,9	340 012,9	+117,0	50 685,4	50 802,4	+117,0
	местный бюджет		339 895,9	340 012,9	+117,0	50 685,4	50 802,4	+117,0
25.	Мероприятие 8.1. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта	8.1.1. Достижение целевых показателей муниципальной программы	70 164,0	70 281,0	+117,0	13 004,5	13 121,5	+117,0
	местный бюджет		70 164,0	70 281,0	+117,0	13 004,5	13 121,5	+117,0