Мероприятий, объемов финансирования и целевых показателей муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"
|
N п/п
|
Мероприятие муниципальной программы
|
Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения)
|
Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. рублей
|
в том числе: 2016 год, тыс. рублей
|
|
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции
|
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции
|
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/)
|
изменение объемов финансирования муниципальной программы
|
изменение целевых показателей муниципальной программы
|
|
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции
|
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции
|
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/)
|
значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции
|
значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции
|
изменение значения целевого показателя муниципальной программы в n-м году (+/)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.
|
Всего по муниципальной программе,
в том числе:
|
|
9 122 468,2
|
9 356 429,1
|
+233 960,9
|
1 367 759,0
|
1 601 719,9
|
+233 960,9
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
712,6
|
712,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
3 555 954,1
|
3 728 957,1
|
+173003,0
|
559 072,8
|
732 075,8
|
+173003,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
5 257 626,8
|
5 318 584,7
|
+60957,9
|
808 686,2
|
869 644,1
|
+60957,9
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
308 174,7
|
308 174,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения
|
|
101,2
|
3 226,5
|
+3125,3
|
0,0
|
3 125,3
|
+3125,3
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
101,2
|
3 226,5
|
+3125,3
|
0,0
|
3 125,3
|
+3125,3
|
|
|
|
|
|
Прочие нужды
|
|
9 122 367,0
|
9 353 202,6
|
+230835,6
|
1 367 759,0
|
1 598 594,6
|
+230835,6
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
712,6
|
712,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
3 555 954,1
|
3 728 957,1
|
+173003,0
|
559 072,8
|
732 075,8
|
+173003,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
5 257 525,6
|
5 315 358,2
|
+57832,6
|
808 686,2
|
866 518,8
|
+57832,6
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
308 174,7
|
308 174,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
Всего по подпрограмме "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
7 205 114,1
|
7 406 410,6
|
+201296,5
|
1 076 110,9
|
1 277 407,4
|
+201296,5
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
698,0
|
698,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
3 162 179,6
|
3 324 905,6
|
+162726,0
|
500 908,0
|
663 634,0
|
+162726,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
3 737 543,6
|
3 776 114,1
|
+38570,5
|
575 202,9
|
613 773,4
|
+38570,5
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
304 692,9
|
304 692,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования, всего, из них:
|
1.8.1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет городского округа Верхняя Пышма
|
|
43 862,5
|
+15 512,5
|
0,0
|
15 512,5
|
+15 512,5
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
|
43 862,5
|
+15 512,5
|
0,0
|
15 512,5
|
+15 512,5
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка руководящих и педагогических кадров, всего, из них:
|
1.2.1. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования
|
1 345,3
|
3 109,3
|
+1 764,0
|
200,0
|
1 964,0
|
+1 764,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
1 345,3
|
3 109,3
|
+1 764,0
|
200,0
|
1 964,0
|
+1 764,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.3. Подготовка и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства, всего, из них:
|
1.14.1. Количество проведённых общегородских мероприятий в сфере образования для педагогических работников
|
2 130,7
|
2 117,7
|
-13,0
|
313,0
|
300,0
|
-13,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
2 130,7
|
2 117,7
|
-13,0
|
313,0
|
300,0
|
-13,0
|
|
|
|
|
2.
|
Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них:
|
1.7.1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
|
4 290,8
|
4 367,0
|
+76,2
|
596,0
|
672,2
|
+76,2
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
4 290,8
|
4 367,0
|
+76,2
|
596,0
|
672,2
|
+76,2
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, всего, из них:
|
1.10.1. Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности детей; 1.3.1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций; 1.3.2. Доля детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, охваченных образовательными услугами коррекционного образования, от общего количества детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья городского округа Верхняя Пышма
|
3 944,5
|
4 344,5
|
+400,0
|
600,0
|
1 000,0
|
+400,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
3 944,5
|
4 344,5
|
+400,0
|
600,0
|
1 000,0
|
+400,0
|
|
|
|
|
36
|
Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них:
|
1.1.1. Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений; 1.8.1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет городского округа Верхняя Пышма
|
3 179 560,7
|
3 341 679,3
|
+162 118,6
|
446 842,0
|
608 960,6
|
+162 118,6
|
|
|
|
|
37
|
областной бюджет
|
|
1 544 160,4
|
1 650 057,4
|
+105897,0
|
229 078,0
|
334 975,0
|
+105897,0
|
|
|
|
|
38
|
местный бюджет
|
|
1 332 799,3
|
1 389 020,9
|
+56221,6
|
217 764,0
|
273 985,6
|
+56221,6
|
|
|
|
|
39
|
внебюджетные источники
|
|
302 601,0
|
302 601,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
40
|
Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся на улице и дорогах, всего, из них:
|
1.11.1. Доля обучающихся, по вине которых произошли дорожно-транспортные происшествия, от общего количества обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
|
1 942,0
|
1 942,0
|
0,0
|
470,0
|
470,0
|
0,0
|
|
|
|
|
41
|
местный бюджет
|
|
1 942,0
|
1 942,0
|
0,0
|
470,0
|
470,0
|
0,0
|
|
|
|
|
42
|
Мероприятие 1.8. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте (кроме такси), всего, из них:
|
1.5.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городском округе Верхняя Пышма
|
23,0
|
23,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
43
|
областной бюджет
|
|
23,0
|
23,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
44
|
Мероприятие 1.9. Организация и проведение мероприятий в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:
|
1.9.2. Доля удовлетворенности граждан спектром и направленностям программ дополнительного образования, от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма
|
900,0
|
900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
45
|
местный бюджет
|
|
900,0
|
900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
46
|
Мероприятие 1.10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, приобретение сопутствующего оборудования, всего, из них:
|
1.6.1. Доля общеобразовательных учреждений, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", в общем количестве общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма; 1.6.2. Количество автобусов, приобретённых для обеспечения подвоза обучающихся
|
10 500,9
|
10 500,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
47
|
областной бюджет
|
|
634,5
|
634,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
48
|
местный бюджет
|
|
9 866,4
|
9 866,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
49
|
Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:
|
1.1.1. Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений; 1.8.3. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений; 1.8.4. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования
|
2 525 203,5
|
2 530 889,4
|
+5 685,9
|
421 013,8
|
426 699,7
|
+5 685,9
|
|
|
|
|
50
|
областной бюджет
|
|
1 613 815,1
|
1 670 644,1
|
+56 829,0
|
271 830,0
|
328 659,0
|
+56 829,0
|
|
|
|
|
51
|
местный бюджет
|
|
910 734,4
|
859 591,3
|
-51 143,1
|
149 183,8
|
98 040,7
|
-51 143,1
|
|
|
|
|
52
|
внебюджетные источники
|
|
654,0
|
654,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
53
|
Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них:
|
1.9.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы; 1.9.2. Доля удовлетворенности граждан спектром и направленностям программ дополнительного образования, от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма; 1.9.3. Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Верхняя Пышма
|
297 406,9
|
296 548,6
|
-858,3
|
43 579,3
|
42 721,0
|
-858,3
|
|
|
|
|
54
|
областной бюджет
|
|
2 436,6
|
2 436,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
55
|
местный бюджет
|
|
294 970,3
|
294 112,0
|
-858,3
|
43 579,3
|
42 721,0
|
-858,3
|
|
|
|
|
56
|
Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них:
|
1.9.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы; 1.9.2. Доля удовлетворенности граждан спектром и направленностям программ дополнительного образования, от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма; 1.9.3. Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Верхняя Пышма
|
444 491,8
|
403 077,0
|
-41 414,8
|
72 100,0
|
30 685,2
|
-41 414,8
|
|
|
|
|
57
|
местный бюджет
|
|
444 491,8
|
403 077,0
|
-41 414,8
|
72 100,0
|
30 685,2
|
-41 414,8
|
|
|
|
|
58
|
Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физкультуры и спорта (велоспорт и мотоспорт), всего, из них:
|
1.9.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы; 1.9.2. Доля удовлетворенности граждан спектром и направленностям программ дополнительного образования, от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма; 1.9.3. Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Верхняя Пышма
|
238 734,1
|
270 064,5
|
+31 330,4
|
40 183,2
|
71 513,6
|
+31 330,4
|
|
|
|
|
59
|
местный бюджет
|
|
237 537,7
|
268 868,1
|
+31 330,4
|
40 183,2
|
71 513,6
|
+31 330,4
|
|
|
|
|
60
|
внебюджетные источники
|
|
1 196,4
|
1 196,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
61
|
Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них:
|
1.12.3. Количество муниципальных дошкольных учреждений, улучшивших материально-техническую базу
|
17 839,0
|
17 801,0
|
-38,0
|
1 638,0
|
1 600,0
|
-38,0
|
|
|
|
|
62
|
местный бюджет
|
|
17 839,0
|
17 801,0
|
-38,0
|
1 638,0
|
1 600,0
|
-38,0
|
|
|
|
|
63
|
Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
|
1.12.1. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений улучшивших материально-техническую базу; 1.12.2. Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
|
51 177,4
|
50 954,4
|
-223,0
|
3 423,0
|
3 200,0
|
-223,0
|
|
|
|
|
64
|
местный бюджет
|
|
51 177,4
|
50 954,4
|
-223,0
|
3 423,0
|
3 200,0
|
-223,0
|
|
|
|
|
65
|
Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них:
|
1.12.4. Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу
|
1 584,7
|
1 772,8
|
+188,1
|
181,9
|
370,0
|
+188,1
|
|
|
|
|
66
|
местный бюджет
|
|
1 584,7
|
1 772,8
|
-188,1
|
181,9
|
370,0
|
-188,1
|
|
|
|
|
67
|
Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе:
|
1.12.4. Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу
|
2 312,1
|
2 085,9
|
-226,2
|
436,2
|
210,0
|
-226,2
|
|
|
|
|
68
|
местный бюджет
|
|
2 312,1
|
2 085,9
|
-226,2
|
436,2
|
210,0
|
-226,2
|
|
|
|
|
69
|
Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта велоспорт и автомотоспорт), всего, из них:
|
1.12.4. Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу
|
4 712,4
|
4 712,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
70
|
местный бюджет
|
|
4 470,9
|
4 470,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
71
|
внебюджетные источники
|
|
241,5
|
241,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
72
|
Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (гидропромывка, замена счетчиков и т.д.), всего, из них:
|
1.13.2. Доля образовательных учреждений, оснащенных приборами учета энергоресурсов, от общего количества образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма; 1.13.5. Доля образовательных учреждений, готовых к отопительному сезону к отопительному сезону, от общего количества образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
|
33 205,0
|
32 690,0
|
-151,0
|
4 515,0
|
4 000,0
|
-151,0
|
|
|
|
|
73
|
местный бюджет
|
|
33 205,0
|
32 690,0
|
-515,0
|
4 515,0
|
4 000,0
|
-515,0
|
|
|
|
|
74
|
Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
|
1.13.2. Доля образовательных учреждений, оснащенных приборами учета энергоресурсов, от общего количества образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
|
7 835,8
|
8 199,8
|
+364,0
|
836,0
|
1 200,0
|
+364,0
|
|
|
|
|
75
|
местный бюджет
|
|
7 835,8
|
8 199,8
|
+364,0
|
836,0
|
1 200,0
|
+364,0
|
|
|
|
|
76
|
Мероприятие 1.22. Перенос ограждения, асфальтирование площадки муниципального автономного общеобразовательного учреждения дополнительного образования "ДЮСТШ по автомотоспорту", всего, из них:
|
1.13.4. Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
77
|
местный бюджет
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
78
|
Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
|
1.13.2. Доля образовательных учреждений, оснащенных приборами учета энергоресурсов, от общего количества образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
|
420,0
|
732,6
|
+312,6
|
55,0
|
367,6
|
+312,6
|
|
|
|
|
79
|
местный бюджет
|
|
420,0
|
732,6
|
+312,6
|
55,0
|
367,6
|
+312,6
|
|
|
|
|
80
|
Мероприятие 1.24. Обследование, оценка технического состояния, усиление, испытания строительных конструкций здания муниципальной автономной общеобразовательной школы "Средняя общеобразовательная школа N 24", всего, из них:
|
1.13.1. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства; 1.6.1. Доля общеобразовательных учреждений, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", в общем количестве общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
81
|
местный бюджет
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
82
|
Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:
|
1.13.3. Количество муниципальных дошкольных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
|
89 246,6
|
87 893,1
|
-1 353,5
|
12 853,5
|
11 500,0
|
-1 353,5
|
|
|
|
|
83
|
местный бюджет
|
|
89 246,6
|
87 893,1
|
-1 353,5
|
12 853,5
|
11 500,0
|
-1 353,5
|
|
|
|
|
84
|
Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
|
1.13.1. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства; 1.6.1. Доля общеобразовательных учреждений, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", в общем количестве общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
|
215 640,8
|
224 620,8
|
+8 980,0
|
21 320,0
|
30 300,0
|
+8 980,0
|
9
|
11
|
+2
|
|
85
|
областной бюджет
|
|
810,8
|
810,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
214 830,0
|
223 810,0
|
+8 980,0
|
21 320,0
|
30 300,0
|
+8 980,0
|
|
|
|
|
87
|
Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них:
|
1.13.4. Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
|
11 391,9
|
8 436,9
|
-2 955,0
|
4 955,0
|
2 000,0
|
-2 955,0
|
8
|
7
|
-1
|
|
88
|
местный бюджет
|
|
11 391,9
|
8 436,9
|
-2 955,0
|
4 955,0
|
2 000,0
|
-2 955,0
|
|
|
|
|
89
|
Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:
|
1.13.4. Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
|
14 491,3
|
18 652,3
|
+4 161,4
|
0,0
|
4 161,0
|
+4 161,4
|
8
|
7
|
-1
|
|
90
|
местный бюджет
|
|
14 491,3
|
18 652,3
|
+4 161,4
|
0,0
|
4 161,0
|
+4 161,4
|
|
|
|
|
91
|
Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта (велоспорт, автомотоспорт), всего, из них:
|
1.13.4. Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
|
2 025,0
|
2 025,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
92
|
местный бюджет
|
|
2 025,0
|
2 025,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
93
|
Мероприятие 1.30. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию учреждений образования, всего, из них:
|
1.15.1 Количество разработанных проектно - сметных документаций, прошедших государственную экспертизу
|
8 845,9
|
26 845,9
|
+18 000,0
|
0,0
|
18 000,0
|
+18 000,0
|
0
|
2
|
+2
|
|
94
|
местный бюджет
|
|
8 845,9
|
26 845,9
|
+18 000,0
|
0,0
|
18 000,0
|
+18 000,0
|
|
|
|
|
95
|
Мероприятие 1.31. Сертификация спортивных объектов учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
1.13.1. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства; 1.6.1. Доля общеобразовательных учреждений, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", в общем количестве общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
96
|
местный бюджет
|
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
97
|
Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них:
|
1.10.1. Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности детей; 1.3.1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций: 1.3.2. Доля детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, охваченных образовательными услугами коррекционного образования, от общего количества детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья городского округа Верхняя Пышма
|
114,9
|
114,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
98
|
местный бюджет
|
|
114,9
|
114,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
99
|
Мероприятие 1.33. Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, всего, их них:
|
1.3.1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций: 1.3.2. Доля детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, охваченных образовательными услугами коррекционного образования, от общего количества детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья городского округа Верхняя Пышма
|
997,2
|
997,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
100
|
федеральный бюджет
|
|
698,0
|
698,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
101
|
областной бюджет
|
|
299,2
|
299,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
102
|
Мероприятие 1.34. Разработка проектно-сметной документации на строительство учреждений дополнительного образования, всего, из них:
|
1.15.1. Количество разработанных проектно-сметных документаций, прошедших государственную экспертизу
|
4 410,0
|
4 410,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
103
|
местный бюджет
|
|
4 410,0
|
4 410,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
Всего по подпрограмме "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
432 027,1
|
429 794,4
|
-2 232,7
|
64 141,0
|
61 908,3
|
-2 232,7
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
280 757,0
|
291 034,0
|
+10 277,0
|
42 203,0
|
52 480,0
|
+10 277,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
151 270,1
|
138 760,4
|
-12 509,7
|
21 938,0
|
9 428,3
|
-12 509,7
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Проведение конкурсов: "На лучшее школьное меню", "На лучшую организацию питания обучающихся", всего, из них:
|
2.1.1. Охват обучающихся горячим питанием, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
|
220,0
|
200,0
|
-20,0
|
30,0
|
10,0
|
-20,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
220,0
|
200,0
|
-20,0
|
30,0
|
10,0
|
-20,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них:
|
2.2.1. Доля школьных столовых, в которых произведена замена технологического оборудования, от общего количества школьных столовых городского округа Верхняя Пышма; 2.2.4. Доля школьных столовых, в которых заменен кухонный инвентарь, от общего количества школьных столовых городского округа Верхняя Пышма; 2.2.5. Доля школьных столовых, в которых заменена столовая посуда, столовые приборы, от общего количества школьных столовых городского округа Верхняя Пышма
|
9 260,0
|
9 280,0
|
+20,0
|
0,0
|
20,0
|
+20,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
9 260,0
|
9 280,0
|
+20,0
|
0,0
|
20,0
|
+20,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них:
|
2.2.3. Доля школьных столовых, в которых произведена замена системы вентиляции, от общего количества школьных столовых городского округа Верхняя Пышма
|
1 600,0
|
1 600,0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
1 600,0
|
1 600,0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых, всего, из них:
|
2.2.2. Доля школьных столовых, в которых заменена обеденная мебель, от общего количества школьных столовых городского округа Верхняя Пышма
|
18 306,0
|
18 306,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
18 306,0
|
18 306,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:
|
2.1.1. Охват обучающихся горячим питанием, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
|
399 116,5
|
396 883,8
|
-2 232,7
|
63 448,5
|
61 215,8
|
-2 232,7
|
95
|
94
|
-1
|
|
|
областной бюджет
|
|
280 757,0
|
291 034,0
|
+10 277,0
|
42 203,0
|
52 480,0
|
+10 277,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
118 359,5
|
105 849,8
|
-12 509,7
|
21 245,5
|
8 735,8
|
-12 509,7
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.6. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей; обучающихся из числа детей, вынужденно покинувших территорию Украины, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам), всего, из них:
|
2.3.1. Охват обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-лей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей; обучающихся из числа детей, вынужденно покинувших территорию Украины, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам) бесплатными новогодними подарками от общего количества обучающихся льготных категорий
|
3 524,6
|
3 524,6
|
0,0
|
462,5
|
462,5
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
3 524,6
|
3 524,6
|
0,0
|
462,5
|
462,5
|
0,0
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3. "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
Всего по подпрограмме "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
38 370,1
|
39 618,0
|
+1 247,9
|
3 157,1
|
4 405,0
|
+1 247,9
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
1 363,5
|
1 363,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
37 006,6
|
38 254,5
|
+1 247,9
|
3 157,1
|
4 405,0
|
+1 247,9
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере образования, всего, из них:
|
3.3.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма; 3.3.2. Количество граждан, участвующих в деятельности патриотических объединений; 3.3.3. Количество общественных организаций, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию граждан; 3.3.4. Количество граждан, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта
|
870,0
|
870,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
870,0
|
870,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры, всего, из них:
|
3.3.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма; 3.3.2. Количество граждан, участвующих в деятельности патриотических объединений; 3.3.3. Количество общественных организаций, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию граждан; 3.3.4. Количество граждан, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта
|
4 265,0
|
4 365,0
|
+100,0
|
300,0
|
400,0
|
+100,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
4 265,0
|
4 365,0
|
+100,0
|
300,0
|
400,0
|
+100,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории, всего, из них:
|
3.1.2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих проведения противоаварийных работ и капитального ремонта), в общем количестве объектов культурного наследия, закреплённых на праве оперативного управления за муниципальным учреждениями культуры
|
440,0
|
1 640,0
|
+1 200,0
|
0,0
|
1 200,0
|
+1 200,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
440,0
|
1 640,0
|
+1 200,0
|
0,0
|
1 200,0
|
+1 200,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
3.2.1. Доля граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях, от общего количества (числа) молодых граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма; 3.3.1.Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма; 3.3.2. Количество граждан, участвующих в деятельности патриотических объединений; 3.3.3. Количество общественных организаций, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию граждан; 3.3.4. Количество граждан, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта
|
13 923,7
|
13 557,4
|
-366,3
|
1 245,1
|
878,8
|
-366,3
|
12
|
9
|
-3
|
|
|
областной бюджет
|
|
389,6
|
389,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
13 534,1
|
13 167,8
|
-366,3
|
1 245,1
|
878,8
|
-366,3
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
3.1.1. Количество муниципальных учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан, в которых реализованы мероприятия по улучшению материально-технической базы
|
17 620,0
|
17 078,2
|
-541,8
|
1 312,0
|
770,2
|
-541,8
|
6
|
4
|
-2
|
|
|
областной бюджет
|
|
973,9
|
973,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
16 646,1
|
16 104,3
|
-541,8
|
1 312,0
|
770,2
|
-541,8
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, всего, из них:
|
3.3.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма; 3.3.2. Количество граждан, участвующих в деятельности патриотических объединений; 3.4.2. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
|
891,2
|
1 291,2
|
+400,0
|
0,0
|
400,0
|
+400,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
891,2
|
1 291,2
|
+400,0
|
0,0
|
400,0
|
+400,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии), всего, из них:
|
3.2.2. Количество граждан допризывного возраста (15 - 18 лет) готовых к службе в армии от общего количества (числа) молодых граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
|
60,1
|
125,1
|
+65,0
|
0,0
|
65,0
|
+65,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
60,1
|
125,1
|
+65,0
|
0,0
|
65,0
|
+65,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно-спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня, всего, из них:
|
3.3.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
|
300,0
|
200,0
|
-100,0
|
300,0
|
200,0
|
-100,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
300,0
|
200,0
|
-100,0
|
300,0
|
200,0
|
-100,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них:
|
3.3.4. Количество граждан, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта
|
-
|
491,0
|
+491,0
|
-
|
491,0
|
+491,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
491,0
|
+491,0
|
-
|
491,0
|
+491,0
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
Всего по подпрограмме "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
429 200,0
|
432 519,1
|
+3 319,1
|
76 472,9
|
79 792,0
|
+3 319,1
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
14,6
|
14,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
10 000,0
|
10 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
419 185,4
|
422 504,5
|
+3 319,1
|
76 472,9
|
79 792,0
|
+3 319,1
|
|
|
|
|
1. "Капитальные вложения"
|
|
|
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
|
|
101,2
|
3 226,5
|
+3 125,3
|
0,0
|
3 125,3
|
+3 125,3
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
101,2
|
3 226,5
|
+3 125,3
|
0,0
|
3 125,3
|
+3 125,3
|
|
|
|
|
1.1. "Иные капитальные вложения"
|
|
|
Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе:
|
|
101,2
|
3 226,5
|
+3 125,3
|
0,0
|
3 125,3
|
+3 125,3
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений культуры, всего, из них
|
|
101,2
|
3 226,5
|
+3 125,3
|
0,0
|
3 125,3
|
+3 125,3
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
101,2
|
3 226,5
|
+3 125,3
|
0,0
|
3 125,3
|
+3 125,3
|
|
|
|
|
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
|
429 098,8
|
429 292,6
|
+193,8
|
76 472,9
|
76 666,7
|
+193,8
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
14,6
|
14,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
10 000,0
|
10 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
419 084,2
|
419 278,0
|
+193,8
|
76 472,9
|
76 666,7
|
+193,8
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек, всего, из них:
|
4.1.1. Количество записей в электронных каталогах в муниципальных общедоступных библиотеках; 4.1.2. Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек
|
182 969,2
|
183 660,0
|
+690,8
|
26 020,4
|
26 711,2
|
+690,8
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
14,6
|
14,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
182 954,6
|
183 645,4
|
+690,8
|
26 020,4
|
26 711,2
|
+690,8
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, всего, из них:
|
4.3.1. Увеличение количества посетителей муниципального бюджетного учреждения культуры "Верхнепышминский исторический музей" в расчете на 1000 жителей, по сравнению с предыдущим годом
|
39 936,1
|
40 014,9
|
+78,8
|
4 551,6
|
4 630,4
|
+78,8
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
39 936,1
|
40 014,9
|
+78,8
|
4 551,6
|
4 630,4
|
+78,8
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них:
|
4.2.1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); 4.2.2. Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства; 4.2.3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей городского округа Верхняя Пышма
|
105 282,5
|
105 798,2
|
+515,7
|
35 100,8
|
35 616,5
|
+515,7
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
105 282,5
|
105 798,2
|
+515,7
|
35 100,8
|
35 616,5
|
+515,7
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений, всего, из них:
|
4.2.1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); 4.2.2. Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
|
64 863,7
|
61 912,1
|
-2 951,6
|
4 671,6
|
1 720,0
|
-2 951,6
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
10 000,0
|
10 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
54 863,7
|
51 912,1
|
-2 951,6
|
4 671,6
|
1 720,0
|
-2 951,6
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
|
4.2.4. Доля учреждений культуры, оснащенных приборами учета энергоресурсов, от общего количества учреждений культуры городского округа Верхняя Пышма; 4.2.5. Доля учреждений культуры, готовых к отопительному сезону, от общего количества учреждений культуры городского округа Верхняя Пышма
|
2 335,0
|
2 835,0
|
+500,0
|
0,0
|
500,0
|
+500,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
2 335,0
|
2 835,0
|
+500,0
|
0,0
|
500,0
|
+500,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.6. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, всего, из них:
|
4.2.1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); 4.2.2. Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства; 4.2.3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей городского округа Верхняя Пышма
|
30 173,3
|
29 242,7
|
-930,6
|
6 128,5
|
5 197,9
|
-930,6
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
30 173,3
|
29 242,7
|
-930,6
|
6 128,5
|
5 197,9
|
-930,6
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:
|
4.2.2. Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
|
3 539,0
|
5 829,7
|
+2 290,7
|
0,0
|
2 290,7
|
+2 290,7
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
3 539,0
|
5 829,7
|
+2 290,7
|
0,0
|
2 290,7
|
+2 290,7
|
|
|
|
|
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
Всего по подпрограмме "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
197 512,0
|
218 432,1
|
+20 920,1
|
26 909,4
|
47 829,5
|
+20 920,1
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
101 423,0
|
101 423,0
|
0,0
|
15 961,8
|
15 961,8
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
94 004,3
|
114 924,4
|
+20 920,1
|
10 947,6
|
31 867,7
|
+20 920,1
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
2 084,7
|
2 084,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
|
197 512,0
|
218 432,1
|
+20 920,1
|
26 909,4
|
47 829,5
|
+20 920,1
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
101 423,0
|
101 423,0
|
0,0
|
15 961,8
|
15 961,8
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
94 004,3
|
114 924,4
|
+20 920,1
|
10 947,6
|
31 867,7
|
+20 920,1
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
2 084,7
|
2 084,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:
|
5.1.1. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста; 5.2.1. Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном казенном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда"; 5.3.1. Количество зданий и сооружений муниципального казенного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда", в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья
|
118 744,7
|
122 621,6
|
+3 876,9
|
18 149,9
|
22 026,8
|
+3 876,9
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
99 540,2
|
99 540,2
|
0,0
|
15 961,8
|
15 961,8
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
17 776,5
|
21 653,4
|
+3 876,9
|
2 188,1
|
6 065,0
|
+3 876,9
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
1 428,0
|
1 428,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
5.1.1. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста; 5.2.1. Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном казенном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда"; 5.3.1. Количество зданий и сооружений муниципального казенного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда", в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья; 5.4.1. Доля детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно получившие услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном казенном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда" от общего количества детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно проживающих в городском округе Верхняя Пышма
|
71 753,5
|
81 832,5
|
+10 079,0
|
8 759,5
|
18 838,5
|
+10 079,0
|
90
|
550
|
+460
|
|
|
местный бюджет
|
|
71 096,8
|
81 175,8
|
+10 079,0
|
8 759,5
|
18 838,5
|
+10 079,0
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
656,7
|
656,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них:
|
5.1.1. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста; 5.4.1. Доля детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно получившие услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном казенном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда" от общего количества детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно проживающих в городском округе Верхняя Пышма
|
686,2
|
1 072,4
|
+386,2
|
0,0
|
386,2
|
+386,2
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
272,2
|
272,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
414,0
|
800,2
|
+386,2
|
0,0
|
386,2
|
+386,2
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 5.4. Проведение культурно-массовых мероприятий для летних оздоровительных учреждений, всего, из них:
|
5.1.1. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста
|
610,0
|
610,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
610,0
|
610,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 5.5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
5.3.1. Количество зданий и сооружений муниципального казенного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда", в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья
|
4 219,0
|
7 939,0
|
+3 720,0
|
0,0
|
3 720,0
|
+3 720,0
|
2
|
1
|
-1
|
|
|
областной бюджет
|
|
1 610,6
|
1 610,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
2 608,4
|
6 328,4
|
+3 720,0
|
0,0
|
3 720,0
|
+3 720,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 5.6. Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы пищеблоков муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
5.3.1. Количество зданий и сооружений муниципального казенного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда", в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья
|
41,4
|
2 899,4
|
+2 858,0
|
0,0
|
2 858,0
|
+2 858,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
41,4
|
2 899,4
|
+2 858,0
|
0,0
|
2 858,0
|
+2 858,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 5.7. Экспертиза сметной документации муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
5.3.1. Количество зданий и сооружений муниципального казенного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда", в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья
|
128,5
|
128,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
128,5
|
128,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 5.8. Разработка проектно - сметной документации на реконструкцию зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
5.3.1. Количество зданий и сооружений муниципального казенного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда", в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья
|
87,2
|
87,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
87,2
|
87,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 5.9. Приведение зданий сооружений, помещений муниципальных загородных оздоровительных лагерей в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтных работ, всего, из них:
|
5.3.1. Количество зданий и сооружений муниципального казенного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда", в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья
|
1 241,5
|
1 241,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
1 241,5
|
1 241,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
Подпрограмма 6. "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
Всего по подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
276 226,0
|
283 503,3
|
+7 277,3
|
43 854,7
|
51 132,0
|
+7 277,3
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
276 226,0
|
283 503,3
|
+7 277,3
|
43 854,7
|
51 132,0
|
+7 277,3
|
|
|
|
|
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
|
276 226,0
|
283 503,3
|
+7 277,3
|
43 854,7
|
51 132,0
|
+7 277,3
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
276 226,0
|
283 503,3
|
+7 277,3
|
43 854,7
|
51 132,0
|
+7 277,3
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
|
6.3.1. Количество спортивных сооружений на 10 тысяч человек населения
|
32 806,0
|
33 065,0
|
+259,0
|
363,7
|
622,7
|
+259,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
32 806,0
|
33 065,0
|
+259,0
|
363,7
|
622,7
|
+259,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.2. Организация и проведение спортивно массовых мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
6.1.2. Количество физкультурных и спортивных мероприятий
|
6 742,7
|
6 716,0
|
-26,7
|
1 336,0
|
1 309,3
|
-26,7
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
6 742,7
|
6 716,0
|
-26,7
|
1 336,0
|
1 309,3
|
-26,7
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.3. Стипендии спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях, всего, из них:
|
6.2.1. Количество спортсменов принявших участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях; 6.4.1. Количество перспективных спортсменов, получивших стипендии главы городского округа
|
1 288,4
|
1 318,9
|
+30,5
|
219,5
|
250,0
|
+30,5
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
1 288,4
|
1 318,9
|
+30,5
|
219,5
|
250,0
|
+30,5
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым спортивным объектам, всего, из них:
|
6.1.1. Доля жителей городского округа Верхняя Пышма систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма; 6.1.2. Количество физкультурных и спортивных мероприятий; 6.2.1. Количество спортсменов принявших участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях
|
217 243,2
|
212 389,3
|
-4 853,9
|
39 946,0
|
35 092,1
|
-4 853,9
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
217 243,2
|
212 389,3
|
-4 853,9
|
39 946,0
|
35 092,1
|
-4 853,9
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.5. Содержание спортивных площадок городского округа Верхняя Пышма (в том числе заливка хоккейных дворовых кортов), всего, из них:
|
6.1.1. Доля жителей городского округа Верхняя Пышма систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма
|
5 262,6
|
5 396,7
|
+134,1
|
1 065,9
|
1 200,0
|
+134,1
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
5 262,6
|
5 396,7
|
+134,1
|
1 065,9
|
1 200,0
|
+134,1
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
|
6.1.1. Доля жителей городского округа Верхняя Пышма систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма; 6.1.2. Количество физкультурных и спортивных мероприятий; 6.2.1. Количество спортсменов принявших участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях
|
10 025,2
|
9 441,6
|
-583,6
|
923,6
|
340,0
|
-583,6
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
10 025,2
|
9 441,6
|
-583,6
|
923,6
|
340,0
|
-583,6
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствии с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиям, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтов, всего, из них:
|
6.3.1. Количество спортивных сооружений на 10 тысяч человек населения
|
391,0
|
11 618,5
|
+11 227,5
|
0,0
|
11 227,5
|
+11 227,5
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
391,0
|
11 618,5
|
+11 227,5
|
0,0
|
11 227,5
|
+11 227,5
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.8. Разработка проектно - сметной документации на строительство учреждений физической культуры и спорта, всего, из них:
|
6.3.2. Количество разработанных проектно-сметных документаций
|
1 841,9
|
2 632,3
|
+790,4
|
0,0
|
790,4
|
+790,4
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
1 841,9
|
2 632,3
|
+790,4
|
0,0
|
790,4
|
+790,4
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.9. Обеспечение участия муниципальных спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях различного уровня, всего, из них:
|
6.1.1. Доля жителей городского округа Верхняя Пышма систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма; 6.1.2. Количество физкультурных и спортивных мероприятий; 6.2.1. Количество спортсменов принявших участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях
|
358,5
|
358,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
358,5
|
358,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.10. Подготовка муниципальных спортивных сборных команд, включая организацию и проведение тренировочных мероприятий, материально - техническое обеспечение, в том числе обеспечение экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем, всего, из них:
|
6.1.1. Доля жителей городского округа Верхняя Пышма систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма; 6.1.2. Количество физкультурных и спортивных мероприятий; 6.2.1. Количество спортсменов принявших участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях
|
141,5
|
141,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
141,5
|
141,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.11. Сертификация спортивных объектов учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
6.1.2. Количество физкультурных и спортивных мероприятий; 6.3.1. Количество спортивных сооружений на 10 тысяч человек населения
|
125,0
|
425,0
|
+300,0
|
0,0
|
300,0
|
+300,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
125,0
|
425,0
|
+300,0
|
0,0
|
300,0
|
+300,0
|
|
|
|
|
Подпрограмма 7. "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
Всего по подпрограмме "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
203 964,9
|
208 538,3
|
+4 573,4
|
26 394,0
|
30 967,4
|
+4 573,4
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
231,0
|
231,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
202 336,8
|
206 910,2
|
+4 573,4
|
26 394,0
|
30 967,4
|
+4 573,4
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
1 397,1
|
1 397,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
|
203 964,9
|
208 538,3
|
+4 573,4
|
26 394,0
|
30 967,4
|
+4 573,4
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
231,0
|
231,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
202 336,8
|
206 910,2
|
+4 573,4
|
26 394,0
|
30 967,4
|
+4 573,4
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
1 397,1
|
1 397,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
7.1.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, положительно оценивающих реализацию молодежной политики городского округа Верхняя Пышма, от общей численности данной возрастной категории!
7.2.2. Количество информационной продукции (афиши, буклеты, листовки и др.) для молодежи; 7.8.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
|
5 985,9
|
5 642,0
|
-343,9
|
986,8
|
642,9
|
-343,9
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
5 985,9
|
5 642,0
|
-343,9
|
986,8
|
642,9
|
-343,9
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.2. Участие молодежных делегаций в областных, региональных, федеральных мероприятиях, всего, из них:
|
7.2.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма; 7.2.2. Количество информационной продукции (афиши, буклеты, листовки и др.) для молодежи; 7.3.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на организацию занятости, трудовой адаптации, профориентации, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма; 7.5.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, систематически занимающихся искусством, научно техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
|
932,1
|
969,0
|
+36,9
|
48,1
|
85,0
|
+36,9
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
932,1
|
969,0
|
+36,9
|
48,1
|
85,0
|
+36,9
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.3. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
7.1.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, положительно оценивающих реализацию молодежной политики городского округа Верхняя Пышма, от общей численности данной возрастной категории!
7.2.2. Количество информационной продукции (афиши, буклеты, листовки и др.) для молодежи
|
4 690,9
|
4 817,1
|
+126,2
|
507,0
|
633,2
|
+126,2
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
4 690,9
|
4 817,1
|
+126,2
|
507,0
|
633,2
|
+126,2
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики, всего, из них:
|
7.7.1. Количество муниципальных учреждений молодежной политики, улучшивших материально-техническую базу путем приобретения оборудования и инвентаря
|
2 673,0
|
2 673,0
|
0,0
|
126,0
|
126,0
|
0,0
|
5
|
2
|
-3
|
|
|
областной бюджет
|
|
123,0
|
123,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
2 550,0
|
2 550,0
|
0,0
|
126,0
|
126,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.5. Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание и распространение моделей и форм включения молодежи в инновационную деятельность, всего, из них:
|
7.2.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма; 7.4.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма; 7.5.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, систематически занимающихся искусством, научно техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма; 7.6.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных ведомственными программами поддержки ("Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности в молодежной среде"), от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
|
787,5
|
787,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
787,5
|
787,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, всего, из них:
|
7.7.1. Количество муниципальных учреждений молодежной политики, улучшивших материально-техническую базу путем приобретения оборудования и инвентаря;
7.7.2. Количество муниципальных учреждений молодежной политики, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
|
15 578,6
|
16 780,2
|
+1 201,6
|
1 191,3
|
2 392,9
|
+1 201,6
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
15 578,6
|
16 780,2
|
+1 201,6
|
1 191,3
|
2 392,9
|
+1 201,6
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.7. Проведение социологических исследований среди молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по вопросу реализации молодежной политики в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них:
|
7.1.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, положительно оценивающих реализацию молодежной политики городского округа Верхняя Пышма, от общей численности данной возрастной категории;
7.8.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
|
526,1
|
463,1
|
-63,0
|
63,0
|
0,0
|
-63,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
526,1
|
463,1
|
-63,0
|
63,0
|
0,0
|
-63,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи, всего, из них:
|
7.1.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, положительно оценивающих реализацию молодежной политики городского округа Верхняя Пышма, от общей численности данной возрастной категории;
7.2.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма;
7.5.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, систематически занимающихся искусством, научно техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
|
150 875,3
|
152 698,0
|
+1 822,7
|
20 459,3
|
22 282,0
|
+1 822,7
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
149 478,2
|
151 300,9
|
+1 822,7
|
20 459,3
|
22 282,0
|
+1 822,7
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
1 397,1
|
1 397,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них:
|
7.3.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на организацию занятости, трудовой адаптации, профориентации, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
|
20 603,2
|
22 043,4
|
+1 440,2
|
2 964,2
|
4 404,4
|
+1 440,2
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
20 603,2
|
22 043,4
|
+1 440,2
|
2 964,2
|
4 404,4
|
+1 440,2
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.10. Организация мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект "Молодежный сертификат"), всего, из них:
|
7.1.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, положительно оценивающих реализацию молодежной политики городского округа Верхняя Пышма, от общей численности данной возрастной категории 7.3.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на организацию занятости, трудовой адаптации, профориентации, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма;
7.6.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных ведомственными программами поддержки ("Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности в молодежной среде"), от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма;
7.8.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 -30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
|
202,4
|
200,1
|
-2,3
|
48,3
|
46,0
|
-2,3
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
51,7
|
51,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
150,7
|
148,4
|
-2,3
|
48,3
|
46,0
|
-2,3
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.11. Реализация проекта "Твоя инициатива", всего, из них:
|
7.1.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, положительно оценивающих реализацию молодежной политики городского округа Верхняя Пышма, от общей численности данной возрастной категории;
7.2.2. Количество информационной продукции (афиши, буклеты, листовки и др.) для молодежи; 7.5.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, систематически занимающихся искусством, научно техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
|
112,6
|
162,6
|
+50,0
|
0,0
|
50,0
|
+50,0
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
56,3
|
56,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
56,3
|
106,3
|
+50,0
|
0,0
|
50,0
|
+50,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.12. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет в сфере образования, всего, из них:
|
7.3.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на организацию занятости, трудовой адаптации, профориентации, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
|
835,6
|
835,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
835,6
|
835,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.13. Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
7.1.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, положительно оценивающих реализацию молодежной политики городского округа Верхняя Пышма, от общей численности данной возрастной категории;
7.2.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма;
7.2.2. Количество информационной продукции (афиши, буклеты, листовки и др.) для молодежи;
7.8.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
|
161,8
|
386,8
|
+225,0
|
0,0
|
225,0
|
+225,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
161,8
|
386,8
|
+225,0
|
0,0
|
225,0
|
+225,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.14. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
|
7.7.3. Количество учреждений молодежной политики, оснащенные приборами учета энергоресурсов
|
-
|
80,0
|
+80,0
|
-
|
80,0
|
+80,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
-
|
80,0
|
+80,0
|
-
|
80,0
|
+80,0
|
|
|
|
|
Подпрограмма 8. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
Всего по подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
340 054,1
|
337 613,4
|
-2 440,7
|
50 719,0
|
48 278,3
|
-2 440,7
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
340 054,1
|
337 613,4
|
-2 440,7
|
50 719,0
|
48 278,3
|
-2 440,7
|
|
|
|
|
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
|
340 054,1
|
337 613,4
|
-2 440,7
|
50 719,0
|
48 278,3
|
-2 440,7
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
340 054,1
|
337 613,4
|
-2 440,7
|
50 719,0
|
48 278,3
|
-2 440,7
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.1. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
8.1.1. Достижение целевых показателей муниципальной программы
|
70 281,0
|
70 523,9
|
+242,9
|
9 807,6
|
10 050,5
|
+242,9
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
70 281,0
|
70 523,9
|
+242,9
|
9 807,6
|
10 050,5
|
+242,9
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.2. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сфере культуры, всего, из них:
|
8.1.1. Достижение целевых показателей муниципальной программы
|
76 152,3
|
75 388,5
|
-763,8
|
10 959,6
|
10 195,8
|
-763,8
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
76 152,3
|
75 388,5
|
-763,8
|
10 959,6
|
10 195,8
|
-763,8
|
|
|
|
|
25.
|
Мероприятие 8.3. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сфере образования, всего, из них:
|
8.1.1. Достижение целевых показателей муниципальной программы
|
193 620,8
|
191 701,0
|
-1 919,8
|
29 951,8
|
28 032,0
|
-1 919,8
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
193 620,8
|
191 701,0
|
-1 919,8
|
29 951,8
|
28 032,0
|
-1 919,8
|
|
|
|
