|
N строки
|
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
|
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
|
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|
|
всего
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
9 345 409,5
|
1 384 019,7
|
1 590 700,3
|
1 423 847,1
|
1 679 698,7
|
1 640 454,8
|
1 626 688,9
|
|
|
2
|
федеральный бюджет
|
712,6
|
712,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
3
|
областной бюджет
|
3 732 116,5
|
551 893,0
|
735 235,2
|
561 759,8
|
634 409,5
|
624 409,5
|
624 409,5
|
|
|
4
|
местный бюджет
|
5 304 405,7
|
831 414,1
|
855 465,1
|
862 087,3
|
942 574,9
|
913 320,6
|
899 543,7
|
|
|
5
|
внебюджетные источники
|
308 174,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
102 714,3
|
102 724,7
|
102 735,7
|
|
|
6
|
Капитальные вложения
|
3 226,5
|
101,2
|
3 125,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
7
|
местный бюджет
|
3 226,5
|
101,2
|
3 125,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
8
|
Прочие нужды
|
9 342 183,0
|
1 383 918,5
|
1 587 575,0
|
1 423 847,1
|
1 679 698,7
|
1 640 454,8
|
1 626 688,9
|
|
|
9
|
федеральный бюджет
|
712,6
|
712,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
10
|
областной бюджет
|
3 732 116,5
|
551 893,0
|
735 235,2
|
561 759,8
|
634 409,5
|
624 409,5
|
624 409,5
|
|
|
11
|
местный бюджет
|
5 301 179,2
|
831 312,9
|
852 339,8
|
862 087,3
|
942 574,9
|
913 320,6
|
899 543,7
|
|
|
12
|
внебюджетные источники
|
308 174,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
102 714,3
|
102 724,7
|
102 735,7
|
|
|
13
|
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
14
|
Всего по подпрограмме "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
7 392 424,1
|
1 099 497,4
|
1 263 420,9
|
1 105 854,8
|
1 309 142,2
|
1 312 317,9
|
1 302 190,9
|
|
|
15
|
федеральный бюджет
|
698,0
|
698,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
16
|
областной бюджет
|
3 328 065,0
|
492 337,1
|
666 793,4
|
501 779,0
|
555 718,5
|
555 718,5
|
555 718,5
|
|
|
17
|
местный бюджет
|
3 758 968,2
|
606 462,3
|
596 627,5
|
604 075,8
|
651 859,4
|
655 035,1
|
644 908,1
|
|
|
18
|
внебюджетные источники
|
304 692,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
101 564,3
|
101 564,3
|
101 564,3
|
|
|
19
|
2. "Прочие нужды"
|
|
|
20
|
Мероприятие 1.3. Подготовка и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства, всего, из них:
|
2 117,7
|
290,7
|
300,0
|
327,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
1.14.1.
|
|
31
|
местный бюджет
|
2 117,7
|
290,7
|
300,0
|
327,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
|
|
21
|
Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них:
|
4 367,0
|
463,8
|
672,2
|
621,0
|
870,0
|
870,0
|
870,0
|
1.7.1.
|
|
22
|
местный бюджет
|
4 367,0
|
463,8
|
672,2
|
621,0
|
870,0
|
870,0
|
870,0
|
|
|
23
|
Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, всего, из них:
|
4 419,5
|
483,5
|
1 075,0
|
626,0
|
745,0
|
745,0
|
745,0
|
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.1.
|
|
24
|
местный бюджет
|
4 419,5
|
483,5
|
1 075,0
|
626,0
|
745,0
|
745,0
|
745,0
|
|
|
25
|
Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них:
|
3 339 832,9
|
435 745,8
|
607 114,2
|
457 633,0
|
613 113,3
|
613 113,3
|
613 113,3
|
1.1.1., 1.8.1., 1.8.2.
|
|
26
|
областной бюджет
|
1 650 057,4
|
225 119,0
|
334 975,0
|
229 264,0
|
286 899,8
|
286 899,8
|
286 899,8
|
|
|
27
|
местный бюджет
|
1 387 174,5
|
210 626,8
|
272 139,2
|
228 369,0
|
225 346,5
|
225 346,5
|
225 346,5
|
|
|
28
|
внебюджетные источники
|
302 601,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100 867,0
|
100 867,0
|
100 867,0
|
|
|
29
|
Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся на улице и дорогах, всего, из них:
|
2 347,8
|
0,0
|
875,8
|
368,0
|
368,0
|
368,0
|
368,0
|
1.11.1.
|
|
30
|
местный бюджет
|
2 347,8
|
0,0
|
875,8
|
368,0
|
368,0
|
368,0
|
368,0
|
|
|
31
|
Мероприятие 1.8. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте (кроме такси), всего, из них:
|
28,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
1.5.1.
|
|
32
|
областной бюджет
|
28,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
|
|
33
|
Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:
|
2 531 974,1
|
408 991,0
|
427 784,4
|
428 974,6
|
422 074,7
|
422 074,7
|
422 074,7
|
1.1.1., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6.
|
|
34
|
областной бюджет
|
1 670 644,1
|
263 032,0
|
328 659,0
|
272 515,0
|
268 812,7
|
268 812,7
|
268 812,7
|
|
|
35
|
местный бюджет
|
860 676,0
|
145 959,0
|
99 125,4
|
156 459,6
|
153 044,0
|
153 044,0
|
153 044,0
|
|
|
36
|
внебюджетные источники
|
654,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
218,0
|
218,0
|
218,0
|
|
|
37
|
Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них:
|
299 703,0
|
42 048,2
|
45 875,4
|
48 418,6
|
54 453,6
|
54 453,6
|
54 453,6
|
1.9.1., 1.9.2., 1.9.3.
|
|
38
|
областной бюджет
|
5 591,0
|
2 436,6
|
3 154,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
39
|
местный бюджет
|
294 112,0
|
39 611,6
|
42 721,0
|
48 418,6
|
54 453,6
|
54 453,6
|
54 453,6
|
|
|
40
|
Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта (велоспорт и мотоспорт), всего, из них:
|
270 199,5
|
38 745,5
|
71 648,6
|
41 911,1
|
39 298,1
|
39 298,1
|
39 298,1
|
1.9.1., 1.9.2., 1.9.3.
|
|
41
|
местный бюджет
|
269 003,1
|
38 745,5
|
71 648,6
|
41 911,1
|
38 899,3
|
38 899,3
|
38 899,3
|
|
|
42
|
внебюджетные источники
|
1 196,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
398,8
|
398,8
|
398,8
|
|
|
43
|
Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
|
51 954,4
|
3 260,5
|
4 200,0
|
3 594,0
|
13 633,3
|
13 633,3
|
13 633,3
|
1.12.1., 1.12.2.
|
|
44
|
местный бюджет
|
51 954,4
|
3 260,5
|
4 200,0
|
3 594,0
|
13 633,3
|
13 633,3
|
13 633,3
|
|
|
45
|
Мероприятие 1.30. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию учреждений образования, всего, из них:
|
8 845,9
|
8 845,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.15.1.
|
|
46
|
местный бюджет
|
8 845,9
|
8 845,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
47
|
Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
48
|
Всего по подпрограмме "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
430 310,2
|
49 883,0
|
62 424,1
|
71 668,5
|
82 111,5
|
82 111,5
|
82 111,6
|
|
|
49
|
областной бюджет
|
291 034,0
|
40 389,0
|
52 480,0
|
44 019,0
|
51 382,0
|
51 382,0
|
51 382,0
|
|
|
50
|
местный бюджет
|
139 276,2
|
9 494,0
|
9 944,1
|
27 649,5
|
30 729,5
|
30 729,5
|
30 729,6
|
|
|
51
|
Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них:
|
9 607,4
|
20,0
|
347,4
|
0,0
|
3 080,0
|
3 080,0
|
3 080,0
|
2.2.1., 2.2.4., 2.2.5.
|
|
52
|
местный бюджет
|
9 607,4
|
20,0
|
347,4
|
0,0
|
3 080,0
|
3 080,0
|
3 080,0
|
|
|
|
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:
|
397 072,2
|
49 217,3
|
61 404,2
|
66 163,5
|
73 489,0
|
73 474,0
|
73 324,3
|
2.1.1.
|
|
53
|
областной бюджет
|
291 034,0
|
40 389,0
|
52 480,0
|
44 019,0
|
51 382,0
|
51 382,0
|
51 382,0
|
|
|
54
|
местный бюджет
|
106 038,2
|
8 828,3
|
8 924,2
|
22 144,5
|
22 107,0
|
22 092,0
|
21 942,3
|
|
|
55
|
Подпрограмма 3. "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
56
|
Всего по подпрограмме "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
39 719,0
|
5 394,4
|
4 506,0
|
3 280,0
|
8 846,2
|
8 846,2
|
8 846,2
|
|
|
57
|
областной бюджет
|
1 363,5
|
1 363,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
58
|
местный бюджет
|
38 355,5
|
4 030,9
|
4 506,0
|
3 280,0
|
8 846,2
|
8 846,2
|
8 846,2
|
|
|
59
|
Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
17 179,2
|
2 233,6
|
871,2
|
1 371,2
|
4 234,4
|
4 234,4
|
4 234,4
|
3.1.1.
|
|
60
|
областной бюджет
|
973,9
|
973,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
61
|
местный бюджет
|
16 205,3
|
1 259,7
|
871,2
|
1 371,2
|
4 234,4
|
4 234,4
|
4 234,4
|
|
|
62
|
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
63
|
Всего по подпрограмме "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
433 707,2
|
69 927,6
|
80 980,1
|
88 676,9
|
94 214,2
|
51 784,2
|
48 124,2
|
|
|
64
|
федеральный бюджет
|
14,6
|
14,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
65
|
областной бюджет
|
10 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
66
|
местный бюджет
|
423 692,6
|
69 913,0
|
80 980,1
|
88 676,9
|
84 214,2
|
51 784,2
|
48 124,2
|
|
|
67
|
Мероприятие 4.6. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, всего, из них:
|
30 092,9
|
5 124,3
|
6 048,1
|
6 270,5
|
4 540,0
|
4 050,0
|
4 060,0
|
4.2.1., 4.2.2., 4.2.3.
|
|
68
|
местный бюджет
|
30 092,9
|
5 124,3
|
6 048,1
|
6 270,5
|
4 540,0
|
4 050,0
|
4 060,0
|
|
|
69
|
Мероприятие 4.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:
|
6 167,6
|
1 239,0
|
2 628,6
|
0,0
|
500,0
|
1 800,0
|
0,0
|
4.2.2.
|
|
70
|
местный бюджет
|
6 167,6
|
1 239,0
|
2 628,6
|
0,0
|
500,0
|
1 800,0
|
0,0
|
|
|
71
|
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
72
|
Всего по подпрограмме "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
219 007,3
|
42 021,4
|
48 404,7
|
27 294,5
|
33 748,3
|
33 758,7
|
33 779,7
|
|
|
73
|
областной бюджет
|
101 423,0
|
17 572,4
|
15 961,8
|
15 961,8
|
17 309,0
|
17 309,0
|
17 309,0
|
|
|
74
|
местный бюджет
|
115 499,6
|
24 449,0
|
32 442,9
|
11 332,7
|
15 755,0
|
15 755,0
|
15 765,0
|
|
|
75
|
внебюджетные источники
|
2 084,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
684,3
|
694,7
|
705,7
|
|
|
76
|
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
82 070,6
|
12 836,2
|
19 076,5
|
9 136,1
|
13 663,3
|
13 673,7
|
13 684,7
|
5.1.1., 5.2.1., 5.3.1., 5.4.1.
|
|
77
|
местный бюджет
|
81 413,9
|
12 836,2
|
19 076,5
|
9 136,1
|
13 455,0
|
13 455,0
|
13 455,0
|
|
|
78
|
внебюджетные источники
|
656,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
208,3
|
218,7
|
229,7
|
|
|
79
|
Мероприятие 5.8. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
174,3
|
87,2
|
87,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.3.1.
|
|
80
|
местный бюджет
|
174,3
|
87,2
|
87,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
81
|
Мероприятие 5.10. Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.1.2.
|
|
82
|
местный бюджет
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
83
|
Подпрограмма 6. "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
84
|
Всего по подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
284 090,1
|
40 609,4
|
51 718,8
|
45 740,4
|
48 673,8
|
48 673,8
|
48 673,8
|
|
|
85
|
местный бюджет
|
284 090,1
|
40 609,4
|
51 718,8
|
45 740,4
|
48 673,8
|
48 673,8
|
48 673,8
|
|
|
86
|
Мероприятие 6.2. Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
6 813,9
|
1 177,0
|
1 407,2
|
1 386,3
|
947,8
|
947,8
|
947,8
|
6.1.2.
|
|
87
|
местный бюджет
|
6 813,9
|
1 177,0
|
1 407,2
|
1 386,3
|
947,8
|
947,8
|
947,8
|
|
|
88
|
Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым спортивным объектам, всего, из них:
|
212 557,9
|
34 592,1
|
35 260,7
|
41 663,6
|
33 680,5
|
33 680,5
|
33 680,5
|
6.1.1., 6.1.2., 6.2.1.
|
|
89
|
местный бюджет
|
212 557,9
|
34 592,1
|
35 260,7
|
41 663,6
|
33 680,5
|
33 680,5
|
33 680,5
|
|
|
90
|
Мероприятие 6.8. Разработка проектно-сметной документации на строительство учреждений физической культуры и спорта, всего, из них:
|
2 952,6
|
1 841,9
|
1 110,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.3.2.
|
|
91
|
местный бюджет
|
2 952,6
|
1 841,9
|
1 110,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
