|
N пп
|
Мероприятие муниципальной программы
|
Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения)
|
Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. рублей
|
в том числе: 2016 год, тыс. рублей
|
|
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции
|
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции
|
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/)
|
изменение объемов финансирования муниципальной программы
|
изменение целевых показателей муниципальной программы
|
|
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции
|
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции
|
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/)
|
значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции
|
значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции
|
изменение значения целевого показателя муниципальной программы в n-м году (+/)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
всего по муниципальной программе,
в том числе:
|
|
9 356 429,1
|
9345409,5
|
-11019,6
|
1 601 719,9
|
1590700,3
|
-11019,6
|
|
|
|
|
2
|
федеральный бюджет
|
|
712,6
|
712,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
3
|
областной бюджет
|
|
3 728 957,1
|
3732116,5
|
+3 159,4
|
732 075,8
|
735 235,2
|
+3 159,4
|
|
|
|
|
4
|
местный бюджет
|
|
5 318 584,7
|
5304405,7
|
-14179,0
|
869 644,1
|
855 465,1
|
-14179,0
|
|
|
|
|
5
|
внебюджетные источники
|
|
308 174,7
|
308174,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
6
|
Капитальные вложения
|
|
3 226,5
|
3 226,5
|
0,0
|
3 125,3
|
3 125,3
|
0,0
|
|
|
|
|
7
|
местный бюджет
|
|
3 226,5
|
3 226,5
|
0,0
|
3 125,3
|
3 125,3
|
0,0
|
|
|
|
|
8
|
Прочие нужды
|
|
9 353 202,6
|
9342183,0
|
-11019,6
|
1 598 594,6
|
1587575,0
|
-11019,6
|
|
|
|
|
9
|
федеральный бюджет
|
|
712,6
|
712,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
10
|
областной бюджет
|
|
3 728 957,1
|
3732116,5
|
+3 159,4
|
732 075,8
|
735 235,2
|
+3 159,4
|
|
|
|
|
11
|
местный бюджет
|
|
5 315 358,2
|
5301179,2
|
-14179,0
|
866 518,8
|
852 339,8
|
-14179,0
|
|
|
|
|
12
|
внебюджетные источники
|
|
308 174,7
|
308 174,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
13
|
Всего по подпрограмме "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
7 406 410,6
|
7392424,1
|
-13986,5
|
1 277 407,4
|
1263420,9
|
-13986,5
|
|
|
|
|
14
|
федеральный бюджет
|
|
698,0
|
698,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
15
|
областной бюджет
|
|
3 324 905,6
|
3328065,0
|
+3 159,4
|
663 634,0
|
666 793,4
|
+3 159,4
|
|
|
|
|
16
|
местный бюджет
|
|
3 776 114,1
|
3758968,2
|
-17145,9
|
613 773,4
|
596 627,5
|
-17145,9
|
|
|
|
|
17
|
внебюджетные источники
|
|
304 692,9
|
304 692,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
18
|
Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, всего, из них:
|
|
4 344,5
|
4 419,5
|
+75,0
|
1 000,0
|
1 075,0
|
+75,0
|
|
|
|
|
19
|
местный бюджет
|
|
4 344,5
|
4 419,5
|
+75,0
|
1 000,0
|
1 075,0
|
+75,0
|
|
|
|
|
20
|
Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них:
|
|
3 341 679,3
|
3339832,9
|
-1 846,4
|
608 960,6
|
607 114,2
|
-1 846,4
|
|
|
|
|
21
|
областной бюджет
|
|
1 650 057,4
|
1650057,4
|
0,0
|
334 975,0
|
334 975,0
|
0,0
|
|
|
|
|
22
|
местный бюджет
|
|
1 389 020,9
|
1387174,5
|
-1 846,4
|
273 985,6
|
272 139,2
|
-1 846,4
|
|
|
|
|
23
|
внебюджетные источники
|
|
302 601,0
|
302 601,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
24
|
Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся на улице и дорогах, всего, из них:
|
|
1 942,0
|
2 347,8
|
+405,8
|
470,0
|
875,8
|
+405,8
|
|
|
|
|
25
|
местный бюджет
|
|
1 942,0
|
2 347,8
|
+405,8
|
470,0
|
875,8
|
+405,8
|
|
|
|
|
26
|
Мероприятие 1.8. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте (кроме такси), всего, из них:
|
|
23,0
|
28,0
|
+5,0
|
0,0
|
5,0
|
+5,0
|
|
|
|
|
27
|
областной бюджет
|
|
23,0
|
28,0
|
+5,0
|
0,0
|
5,0
|
+5,0
|
|
|
|
|
28
|
Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:
|
|
2 530 889,4
|
2531974,1
|
+1 084,7
|
426 699,7
|
427 784,4
|
+1 084,7
|
|
|
|
|
29
|
областной бюджет
|
|
1 670 644,1
|
1670644,1
|
0,0
|
328 659,0
|
328 659,0
|
0,0
|
|
|
|
|
30
|
местный бюджет
|
|
859 591,3
|
860676,0
|
+1 084,7
|
98 040,7
|
99 125,4
|
+1 084,7
|
|
|
|
|
31
|
внебюджетные источники
|
|
654,0
|
654,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
32
|
Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них:
|
|
296 548,6
|
299 703,0
|
+3 154,4
|
42 721,0
|
45 875,4
|
+3 154,4
|
|
|
|
|
33
|
областной бюджет
|
|
2 436,6
|
5 591,0
|
+3 154,4
|
0,0
|
3 154,4
|
+3 154,4
|
|
|
|
|
34
|
местный бюджет
|
|
294 112,0
|
294 112,0
|
0,0
|
42 721,0
|
42 721,0
|
0.0
|
|
|
|
|
35
|
Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физкультуры и спорта (велоспорт и мотоспорт), всего, из них:
|
|
270 064,5
|
270 199,5
|
+135,0
|
71 513,6
|
71 648,6
|
+135,0
|
|
|
|
|
36
|
местный бюджет
|
|
268 868,1
|
269 003,1
|
+135,0
|
71 513,6
|
71 648,6
|
+135,0
|
|
|
|
|
37
|
внебюджетные источники
|
|
1 196,4
|
1 196,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
38
|
Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
|
|
50 954,4
|
51 954,4
|
+1 000,0
|
3 200,0
|
4 200,0
|
+1 000,0
|
|
|
|
|
39
|
местный бюджет
|
|
50 954,4
|
51 954,4
|
+1 000.0
|
3 200,0
|
4 200,0
|
+1 000,0
|
|
|
|
|
40
|
Мероприятие 1.30. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию учреждений образования, всего, из них:
|
|
26 845,9
|
8 845,9
|
-18000,0
|
18 000,0
|
0,0
|
-18000,0
|
|
|
|
|
41
|
местный бюджет
|
|
26 845,9
|
8 845,9
|
-18000,0
|
18 000,0
|
0,0
|
-18000,0
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
42
|
Всего по подпрограмме "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
429 794,4
|
430 310,2
|
+515,8
|
61 908,3
|
62 424,1
|
+515,8
|
|
|
|
|
43
|
областной бюджет
|
|
291 034,0
|
291 034,0
|
0,0
|
52 480,0
|
52 480,0
|
0,0
|
|
|
|
|
44
|
местный бюджет
|
|
138 760,4
|
139 276,2
|
+515,8
|
9 428,3
|
9 944,1
|
+515,8
|
|
|
|
|
45
|
Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них:
|
|
9 280,0
|
9 607,4
|
+327,4
|
20,0
|
347,4
|
+327,4
|
|
|
|
|
46
|
местный бюджет
|
|
9 280,0
|
9 607,4
|
+327,4
|
20,0
|
347,4
|
+327,4
|
|
|
|
|
47
|
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:
|
|
396 883,8
|
397 072,2
|
+188,4
|
61 215,8
|
61 404,2
|
+188,4
|
|
|
|
|
48
|
областной бюджет
|
|
291 034,0
|
291 034,0
|
0,0
|
52 480,0
|
52 480,0
|
0,0
|
|
|
|
|
49
|
местный бюджет
|
|
105 849,8
|
106 038,2
|
+188,4
|
8 735,8
|
8 924,2
|
+188,4
|
|
|
|
|
50
|
местный бюджет
|
|
3 524,6
|
3 524,6
|
0,0
|
462,5
|
462,5
|
0,0
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3. "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
51
|
Всего по подпрограмме "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
39 618,0
|
39 719,0
|
+101,0
|
4 405,0
|
4 506,0
|
+101,0
|
|
|
|
|
52
|
областной бюджет
|
|
1 363,5
|
1 363,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
53
|
местный бюджет
|
|
38 254,5
|
38 355,5
|
+101,0
|
4 405,0
|
4 506,0
|
+101,0
|
|
|
|
|
54
|
Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
|
17 078,2
|
17 179,2
|
+101,0
|
770,2
|
871,2
|
+101,0
|
|
|
|
|
55
|
областной бюджет
|
|
973,9
|
973,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
56
|
местный бюджет
|
|
16 104,3
|
16 205,3
|
+101,0
|
770,2
|
871,2
|
+101,0
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
57
|
Всего по подпрограмме "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
432 519,1
|
433 707,2
|
+1 188,1
|
79 792,0
|
80 980,1
|
+1 188,1
|
|
|
|
|
58
|
федеральный бюджет
|
|
14,6
|
14,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
59
|
областной бюджет
|
|
10 000,0
|
10 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
60
|
местный бюджет
|
|
422 504,5
|
423 692,6
|
+1 188,1
|
79 792,0
|
80 980,1
|
+1 188,1
|
|
|
|
|
61
|
Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений культуры, всего, из них
|
|
3 226,5
|
3 226,5
|
0,0
|
3 125,3
|
3 125.3
|
0,0
|
|
|
|
|
62
|
местный бюджет
|
|
3 226,5
|
3 226,5
|
0,0
|
3 125,3
|
3 125,3
|
0,0
|
|
|
|
|
63
|
Мероприятие 4.6. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, всего, из них:
|
4.2.2. Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства а
|
29 242,7
|
30 092,9
|
+850,2
|
5 197,9
|
6 048,1
|
+850,2
|
80
|
20
|
-40
|
|
64
|
местный бюджет
|
|
29 242,7
|
30 092,9
|
+850,2
|
5 197,9
|
6 048,1
|
+850,2
|
|
|
|
|
65
|
Мероприятие 4.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:
|
|
5 829,7
|
6 167,6
|
+337,9
|
2 290,7
|
2 628,6
|
+337,9
|
|
|
|
|
66
|
местный бюджет
|
|
5 829,7
|
6 167,6
|
+337,9
|
2 290,7
|
2 628,6
|
+337,9
|
|
|
|
|
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
67
|
Всего по подпрограмме "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
218 432,1
|
219 007,3
|
+575,2
|
47 829,5
|
48 404,7
|
+575,2
|
|
|
|
|
78
|
областной бюджет
|
|
101 423,0
|
101 423,0
|
0,0
|
15 961,8
|
15 961,8
|
0,0
|
|
|
|
|
69
|
местный бюджет
|
|
114 924,4
|
115 499,6
|
+575,2
|
31 867,7
|
32 442,9
|
+575,2
|
|
|
|
|
70
|
внебюджетные источники
|
|
2 084,7
|
2 084,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
71
|
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
|
81 832,5
|
82 070,6
|
+238,1
|
18 838,5
|
19 076,5
|
+238,1
|
|
|
|
|
72
|
местный бюджет
|
|
81 175,8
|
81 413,9
|
+238,1
|
18 838,5
|
19 076,5
|
+238,1
|
|
|
|
|
73
|
внебюджетные источники
|
|
656,7
|
656,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
74
|
Мероприятие 5.8. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
|
87,2
|
174,3
|
+87,2
|
0,0
|
87,2
|
+87,2
|
|
|
|
|
75
|
местный бюджет
|
|
87,2
|
174,3
|
+87,2
|
0,0
|
87,2
|
+87,2
|
|
|
|
|
76
|
Мероприятие 5.10. Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них:
|
|
-
|
250,0
|
+250,0
|
-
|
250,0
|
+250,0
|
-
|
600
|
+600
|
|
77
|
местный бюджет
|
|
-
|
250,0
|
+250,0
|
-
|
250,0
|
+250,0
|
|
|
|
|
Подпрограмма 6. "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
78
|
Всего по подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
283 503,3
|
284 090,1
|
+586,8
|
51 132,0
|
51 718,8
|
+586,8
|
|
|
|
|
79
|
местный бюджет
|
|
283 503,3
|
284 090,1
|
+586,8
|
51 132,0
|
51 718,8
|
+586,8
|
|
|
|
|
80
|
Мероприятие 6.2. Организация и проведение спортивно массовых мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
|
6 716,0
|
6 813,9
|
+97,9
|
1 309,3
|
1 407,2
|
+97,9
|
|
|
|
|
81
|
местный бюджет
|
|
6 716,0
|
6 813,9
|
+97,9
|
1 309,3
|
1 407,2
|
+97,9
|
|
|
|
|
82
|
Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым спортивным объектам, всего, из них:
|
|
212 389,3
|
212 557,9
|
+168,6
|
35 092,1
|
35 260,7
|
+168,6
|
|
|
|
|
83
|
местный бюджет
|
|
212 389,3
|
212 557,9
|
+168,6
|
35 092,1
|
35 260,7
|
+168,6
|
|
|
|
|
84
|
Мероприятие 6.8. Разработка проектно-сметной документации на строительство учреждений физической культуры и спорта, всего, из них:
|
6.3.2. Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
|
2 632,3
|
2 952,6
|
+320,3
|
790,4
|
1 110,7
|
+320,3
|
1
|
2
|
+1
|
|
85
|
местный бюджет
|
|
2 632,3
|
2 952,6
|
+320,3
|
790,4
|
1 110,7
|
+320,3
|
|
|
|
