Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений культуры

Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений культуры

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск Свердловской области от 16 сентября 2015 г. N 1160 Таблица 18 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

таблица 18

N	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	241	265	311	311	311	314	314	Х	Х
2	Число получателей услуг, чел.	64 763	64 579	64 120	63 790	63 760	63 690	63 660	Х	Х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	269	244	206,5	205	205	203	203	Х	Х
4	Численность населения муниципального образования, чел.	64 763	64 579	64 120	63 790	63 760	63 690	63 660	Х	Х
5	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	Х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	Х	Х
7	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" Свердловской области, %	Х	63,9	78,9	78,9	82,4	100,0	100,0	Х	Х
8	по муниципальному образованию, %	Х	57,0	67,6	78,9	82,4	100,0	100,0	Х	Х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	25 138,8	27 978,5	29 744,0	29 744,0	36 300,0	40 044,0	43 942,0	Х	Х
10	Темп роста к предыдущему году, %	Х	111,3	106,3	100,0	122,0	110,3	109,7	Х	Х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования, рублей	10 913,0	15 956,0	20 120,8	23 474,0	29 911,2	40 044,0	43 942,0	Х	Х
12	Темп роста к предыдущему году, %	Х	146,2	126,1	116,7	127,4	133,9	109,7	Х	Х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	Х	12,9	2,4	14	6,4	3,5	3,1	Х	Х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	45,9	60,8	64,9	75,2	95,8	127,0	139,4	235,9	502,3
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. *, в том числе	Х	14,9	4,1	14,4	35,0	66,2	78,6	53,5	198,3
17	в том числе:
18	за счет средств бюджета городского округа Краснотурьинск, млн. руб.	Х	14,10	4,00	12,40	32,80	63,90	76,20	49,20	189,30
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	3,00	1,02	4,28	10,50	19,86	23,58	15,80	59,24
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,40
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	3,02	1,02	0,72	0,00	19,86	23,58	1,70	45,18
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,00	0,00	3,56	10,10	0,00	0,00	13,70	13,66
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	Х	0,80	0,10	2,00	2,20	2,30	2,40	4,30	9,00
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	Х	14,90	4,10	14,40	35,00	66,20	78,60	53,50	198,35
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	Х	20,0	25,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	29,9