Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Нижний Тагил Свердловской области от 10 июня 2016 г. N 1718-ПА таблица 18 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 18

N	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	343	336	332	330	334	334	335	Х	Х
2	Число получателей услуг, человек	362 500	358 380	357 280	360 086	359 450	359 450	359 450	Х	Х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	1 057	1 068	1 075	1 090	1 077	1 077	1 074	Х	Х
4	в том числе:
5	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры подведомственных управлению культуры: человек	966	981	994	1 009	996	996	996	Х	Х
6	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры подведомственных управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики: человек	91	87	81	81	81	81	78	Х	Х
7	Численность населения муниципального образования, человек	362 500	358 380	357 280	360 086	359 450	359 450	359 450	Х	Х
8	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
9	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процент	X	53	59	65	74	85	100	X	X
10	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" по Свердловской области, процент	X	63,9	78,9	88,6	87,8	100,0	100,0	X	X
11	по муниципальному образованию город Нижний Тагил, процент	Х	70,3	70,8	82,0	83,4	86,6	100,0	Х	Х
12	Категория работников: работники муниципальных учреждений культуры находящихся в ведении управления культуры Администрации города
13	Средняя заработная плата работников по экономике Свердловской области, рублей (среднемесячный доход от трудовой деятельности)	25 138,8	27 978,5	29 744,0	27 914,0	28 149,0	28 543,0*	28 971,0*	Х	Х
14	Темп роста к предыдущему году, процент	Х	111,3	106,3	93,8	100,8	101,4	101,5	Х	Х
15	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования, рублей	13 540,0	15 950,0	21 050,8	22 886,0	23 474,0	24 719,0	28 971,0	Х	Х
16	Темп роста к предыдущему году, процент	Х	117,8	132,0	108,7	102,6	105,3	117,2	Х	Х
17	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент	Х	0,8	4,5	0,7	1,4	2,2	1,7	Х	Х
18	Размер начислений на фонд оплаты труда, процент	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
19	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (стр 15 * стр 5 * 12 *стр 18 / 1000000)	204,4	244,5	326,9	360,8	365,3	384,7	450,8	1 053,0	1 888,5
20	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей, в том числе	Х	40,1	82,4	116,3	120,8	140,2	206,3	319,5	666,0
21	в том числе:
22	за счет средств бюджета муниципального образования город Нижний Тагил, млн. рублей	Х	40	78,7	115,5	119,1	137,1	202,7	313,3	653,1
23	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	0,0	17,6	19,8	27,7	31,1	43,7	65,1	139,9
24	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,9	1,5
25	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,0	1,2	2,2	2,2	2,2	2,2	5,6	10,0
26	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	16,1	17,3	25,2	35,7	41,2	58,6	135,5
27	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,3	3,7	0,8	1,7	3,1	3,6	6,2	12,9
28	за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 22 + 27 + 28)	Х	40,3	82,4	116,3	120,8	140,2	206,3	319,5	666,0
30	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 23 / стр. 29 * 100%)	Х	0,0	21,4	17,0	22,9	22,2	21,2	20,4	21,0
31	Категория работников: работники муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города, и деятельность которых относится к сфере культуры
32	Средняя заработная плата работников по экономике Свердловской области, рублей	25 138,8	27 978,5	29 744,0	27 914,0	28 149,0	28 543,0*	28 971,0*	Х	Х
33	Темп роста к предыдущему году, процент	Х	111,3	106,3	93,8	100,8	101,4	101,5	Х	Х
34	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования, рублей	11 464,0	12 987,0	19 929,0	22 166,0	23 474,0	24 719,0	28 971,0	Х	Х
35	Темп роста к предыдущему году, процент	Х	113,3	153,5	111,2	105,9	105,3	117,2	Х	Х
36	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент	Х	14,3	16,0	3,8	16,7	39,0	32,4	Х	Х
37	Размер начислений на фонд оплаты труда, процент	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
38	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	16,3	17,7	25,2	28,1	29,7	31,3	35,3	83,0	149,6
39	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей, в том числе	Х	1,4	7,5	10,4	12,0	13,6	17,6	29,9	61,1
40	в том числе:
41	за счет средств бюджета муниципального образования город Нижний Тагил, млн. рублей	Х	1,2	6,3	10,0	10,0	8,3	11,9	26,3	46,5
42	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	0,0	0	2,5	6,1	4,1	5,3	8,6	18,0
43	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
44	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	2,8	2,3	4,1	2,8	9,2
45	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	0	2,5	3,2	1,7	1,1	5,7	8,5
46	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,2	1,2	0,4	2,0	5,3	5,7	3,6	14,6
47	за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 41 + 46 + 47)	Х	1,4	7,5	10,4	12,0	13,6	17,6	29,9	61,1
49	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 42 / стр. 48 * 100%)	Х	0,0	0,0	24,0	51,0	30,0	30,0	29,0	29,0

* Прогнозная оценка показателя по состоянию на 1 июня 2016 года.