Приложение N 3. Информация о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории города Нижний Тагил, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", по категории педагогических работников образовательных учреждений общего образования

Приложение N 3
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности образования"
в городе Нижний Тагил
на 2014 - 2018 годы

Информация
о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории города Нижний Тагил, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", по категории педагогических работников образовательных учреждений общего образования

N строки	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника	14,6	14,8	15,0	15,2	15,3	15,5	15,7	15,2	15,3
2	Число получателей услуг, человек	33 252	33 460	33 750	35 467	36 317	37 189	38 193	35 178	36 183
3	Среднесписочная численность педагогических работников образовательных учреждений общего образования, человек	2 276	2 262	2 250	2 333	2 374	2 399	2 433	2 319	2 358
4	Численность населения города Нижний Тагил, человек	362 489	361 881	360 673	360 926	361 241	361 256	361 216
5	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	Х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7	по субъекту Российской Федерации, процентов	103,7	105,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100
8	по муниципальному образованию, процентов	107,7	99,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100
9	Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей	26 059,8	29 547,3	30 608,0	33 240,0	36 300,0	40 044,0	43 942,0	33 383	36 827
10	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	113,4	103,6	108,6	109,2	110,3	109,7	Х	Х
11	Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования, рублей	27 062	27 846,5	30 608,0	33 240,0	36 300,0	40 044,0	43 942,0	33 383	36 827
12	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	102,9	109,9	108,6	109,2	110,3	109,7	Х	Х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов								-	-
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей	962,331	984,137	1 075,994	1 285,371	1 403,699	1 548,477	1 699,211	3 765,064	7 012,752
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 15 по графе i-го года - строка 15 по графе 2013 года)	Х	21,806	91,857	227,488	362,280	516,792	686,239	Х	Х
17	в том числе
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	15,250	82,549	217,007	350,633	503,808	671,789	650,189	1 825,786
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей	Х	0,00	15,278	33,593	45,541	72,061	101,696	94,412	268,169
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,00	15,278	33,593	45,541	72,061	101,696	94,412	268,169
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	6,556	9,308	10,481	11,647	12,984	14,449	31,436	58,869
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 18 + строка 23 + строка 24)	Х	21,806	91,857	227,488	362,280	516,792	686,239	681,625	1 884,655
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов(строка 19/ строку 25 *100%)	Х	0,00	16,6	14,8	12,6	13,9	14,8	13,9	14,2