Приложение N 1. Информация о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории города Нижний Тагил, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", по категории педагогических работников дошкольных образовательных учреждений

Приложение N 1
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности образования"
в городе Нижний Тагил
на 2014 - 2018 годы

Информация
о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории города Нижний Тагил, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", по категории педагогических работников дошкольных образовательных учреждений

N строки	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника	12,3	11,9	12,0	12,3	12,5	12,6	12,8	12,2	12,4
2	Число получателей услуг, человек	26 045	26 703	27 408	29 300	30 577	32 017	33 277	29 095	30 516
3	Среднесписочная численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, человек	2 115	2 248	2 284	2 387	2 456	2 531	2 610	2 376	2 454
4	Численность населения города Нижний Тагил, человек	362 489	361 881	360 673	360 926	361 241	361 256	361 216
5	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	Х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7	по субъекту Российской Федерации, процентов	70,5	90,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8	по муниципальному образованию, процентов	66,1	95,3	100	100	100	100	100	100	100
9	Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, рублей	23 005	26 173,5	26 802	29 107	31 785	35 059	38 460	29 231	32 243
10	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	113,8	102,4	108,6	109,2	110,3	109,7	Х	Х
11	Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, рублей	15 205,8	24 933,2	26 802	29 107	31 785	35 059	38 460	29 231,3	32 242,6
12	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	164,0	107,5	108,6	109,2	110,3	109,7	Х	Х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов								-	-
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей	502,472	875,723	956,226	1 093,697	1 229,159	1 397,159	1 580,015	3 279,082	6 256,256
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 15 по графе i-го года - строка 15 по графе 2013 года)	Х	373,251	80,503	217,974	353,437	521,436	704,292	Х	Х
17	в том числе	Х
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	340,884	64,389	199,544	332,723	497,892	677,666	596,656	1 772,214
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей	Х	0,00	10,475	36,595	59,596	85,600	116,270	106,666	308,535
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,00	10,475	36,595	59,596	85,600	116,270	106,666	308,535
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	32,367	16,114	18,431	20,713	23,544	26,626	55,258	105,428
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 18 + строка 23 + строка 24)	Х	373,251	80,503	217,974	353,437	521,436	704,292	651,914	1 877,643
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 19/ строку 25 *100%)	Х	0,0	13,0	16,8	16,9	16,4	16,5	16,4	16,4