Приложение N 5. Информация о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории города Нижний Тагил, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", по категории педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования

Приложение N 5
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности образования"
в городе Нижний Тагил
на 2014 - 2018 годы

Информация
о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории города Нижний Тагил, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", по категории педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования

N строки	Наименование показателей	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) на 1 педагогического работника	46,6	47,4	49,3	49,5	49,5	49,5	49,6	49,5	49,5
2	Число получателей услуг, человек:	38 718	39 881	40 191	40 300	40 410	40 620	40 830	40 300	40 470
3	Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, человек:	872	882	880	888	901	909	915	890	899
4	Численность населения города Нижний Тагил, человек	362 489	361 881	360 673	360 926	361 241	361 256	361 216
5	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	Х	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0	85,0	91,0
7	по субъекту Российской Федерации	61,6	73,3	80,0	85,0	90,0	100,0	100,0	85,0	91,0
8	по муниципальному образованию, процентов:	56,5	66,3	80,0	85,0	90,0	100,0	100,0	85,0	91,0
9	Среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей	27 379,0	29 946,0	32 751,0	35 657,0	38 841,0	42 847,0	47 018,0	35 749,7	39 423
10	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	109,4	109,4	108,9	108,9	110,3	109,7	Х	Х
11	Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, рублей:	15 482,3	19 841,3	26 200,8	30 308,5	34 956,9	42 847,0	47 018,0	30 488,7	36 266,2
12	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	128,2	132,1	115,7	115,3	122,6	109,7	Х	Х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов								-	-
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
15	Размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей:	210,933	273,420	360,238	420,504	492,096	608,522	672,167	1 272,838	2 553,527
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 15 по графе i-го года - строка 15 по графе 2013 года):	Х	62,487	86,818	147,083	218,676	335,102	398,747	Х	Х
17	в том числе	Х
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	61,396	85,914	146,010	217,385	333,486	396,938	449,309	1 179,734
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей:	Х	0,00	14,524	18,741	21,910	27,097	31,357	55,175	113,629
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,00	14,524	18,741	21,910	27,097	31,357	55,175	113,629
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	1,091	0,903	1,073	1,291	1,615	1,809	3,267	6,692
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 18 + строка 23 + строка 24)	Х	62,487	86,818	147,083	218,676	335,102	398,747	452,576	1 186,425
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 19/строку 25 *100%)	Х	0,00	16,7	12,7	10,0	8,1	7,9	12,2	9,6

Форма N 1

Информация
о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории города Нижний Тагил, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", по категории педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования, находящихся в ведении и подведомственных управлению образования Администрации города

N строки	Наименование показателей	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) на 1 педагогического работника	103,3	105,8	109,0	110,6	112,1	112,1	112,1	110,6	111,2
2	Число получателей услуг, человек:	23 342	24 300	24 500	24 500	24 500	24 600	24 700	24 500	24 560
3	Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, человек:	393	395	398	398	398	398	398	398	398
4	Численность населения города Нижний Тагил, человек	362 489	361 881	360 673	360 926	361 241	361 256	361 216
5	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	Х	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0	85,0	90,0
7	по субъекту Российской Федерации	61,6	73,3	80,0	85,0	90,0	100,0	100,0	85,0	91,0
8	по муниципальному образованию, процентов:	52,2	62,8	80,0	85,0	90,0	100,0	100,0	85,0	91,0
9	Среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей	27 379,0	29 946,0	32 751,0	35 657,0	38 841,0	42 847,0	47 018,0	35 749,7	39 423
10	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	109,4	109,4	108,9	108,9	110,3	109,7	Х	Х
11	Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, рублей:	14 297,0	18 805,0	26 200,8	30 308,5	34 956,9	42 847,0	47 018,0	30 488,7	36 266,2
12	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	131,5	139,3	115,7	115,3	122,6	109,7	Х	Х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов								-	-
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
15	Размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей:	87,787	116,054	162,926	188,469	217,374	266,438	292,374	568,769	1 127,581
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 8 по графе i-го года - строка 8 по графе 2013 года):	Х	28,268	46,871	72,414	101,320	150,383	176,320	Х	Х
17	в том числе	Х
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	28,268	46,871	72,414	101,320	150,383	176,320	220,606	547,309
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей:	Х	0,00	4,927	8,298	12,819	18,225	22,734	26,044	67,003
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,00	4,927	8,298	12,819	18,225	22,734	26,044	67,003
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 18 + строка 23 + строка 24)	Х	28,268	47,033	72,577	101,482	150,545	176,482	221,092	548,119
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 19/ строку 25 *100%)	Х	0,00	10,5	11,5	12,7	12,1	12,9	11,8	12,2

Форма N 2

Информация
о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории города Нижний Тагил, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", по категории педагогических работников учреждений дополнительного образования, находящихся в ведении и подведомственных управлению культуры Администрации города

N строки	Наименование показателей	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) на 1 педагогического работника	181,3	186,6	193,8	191,3	185,8	182,0	178,4	190,3	186,3
2	Число получателей услуг, человек:	3 176	3 181	3 191	3 200	3 210	3 220	3 230	3 200	3 210
3	Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, человек:	224	224	224	230	240	245	250	231	238
4	Численность населения города Нижний Тагил, человек	362 489	361 881	360 673	360 926	361 241	361 256	361 216
5	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	Х	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0	85,0	90,0
7	по субъекту Российской Федерации	61,6	73,3	80,0	85,0	90,0	100,0	100,0	85,0	91,0
8	по муниципальному образованию, процентов:	54,3	65,5	80,0	85,0	90,0	100,0	100,0	85,0	91,0
9	Среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей	27 379,0	29 946,0	32 751,0	35 657,0	38 841,0	42 847,0	47 018,0	35 749,7	39 423
10	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	109,4	109,4	108,9	108,9	110,3	109,7	Х	Х
11	Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, рублей:	14 863,2	19 608,3	26 200,8	30 308,5	34 956,9	42 847,0	47 018,0	30 488,7	36 266,2
12	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	131,9	133,6	115,7	115,3	122,6	109,7	Х	Х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов								-	-
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
15	Размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей:	50,018	68,625	91,697	108,914	131,080	164,013	183,652	331,691	679,357
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 15 по графе i-го года - строка 15 по графе 2013 года):	Х	16,607	23,072	40,290	62,455	95,389	115,028	Х	Х
17	в том числе	Х
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	15,860	22,173	39,221	61,170	93,780	113,226	122,564	329,571
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей:	Х	0,00	3,475	2,616	0,00	0,00	0,00	6,091	6,091
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,00	3,475	2,616	0,00	0,00	0,00	6,091	6,091
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,747	0,899	1,068	1,286	1,609	1,801	3,253	6,663
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 18 + строка 23 + строка 24)	Х	16,607	23,072	40,290	62,455	95,389	115,028	125,818	336,234
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 19/ строку 25 *100%)	Х	0,00	15,1	6,5	0,0	0,0	0,0	4,8	1,8

Форма N 3

Информация
о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории города Нижний Тагил, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", по категории педагогических работников учреждений дополнительного образования, находящихся в ведении и подведомственных управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города

N строки	Наименование показателей	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) на 1 педагогического работника	159,2	158,9	168,2	169,2	169,6	167,7	167,0	169,0	168,3
2	Число получателей услуг, человек:	12 200	12 400	12 500	12 600	12 700	12 800	12 900	12 600	12 700
3	Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, человек:	255	263	258	260	263	266	267	260	263
4	Численность населения города Нижний Тагил, человек	362 489	361 881	360 673	360 926	361 241	361 256	361 216
5	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	Х	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0	85,0	90,0
7	по субъекту Российской Федерации	61,6	73,3	80,0	85,0	90,0	100,0	100,0	85,0	91,0
8	по муниципальному образованию, процентов:	65,2	72,1	80,0	85,0	90,0	100,0	100,0	85,0	91,0
9	Среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей	27 379,0	29 946,0	32 751,0	35 657,0	38 841,0	42 847,0	47 018,0	35 749,7	39 423
10	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	109,4	109,4	108,9	108,9	110,3	109,7	Х	Х
11	Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, рублей:	17 853,0	21 596,3	26 200,8	30 308,5	34 956,9	42 847,0	47 018,0	30 488,7	36 266,2
12	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	121,0	121,3	115,7	115,3	122,6	109,7	Х	Х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов								-	-
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
15	Размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей:	71,128	88,741	105,615	123,120	143,642	178,071	196,141	372,377	746,590
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 15 по графе i-го года - строка 15 по графе 2013 года):	Х	17,613	16,874	34,379	54,900	89,330	107,399	Х	Х
17	в том числе	Х
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	17,269	16,870	34,374	54,895	89,323	107,392	106,139	302,854
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей:	Х	0,00	6,122	7,827	9,628	11,460	13,605	23,578	48,643
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,00	6,122	7,827	9,628	11,460	13,605	23,578	48,643
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,344	0,004	0,005	0,005	0,007	0,007	0,014	0,028
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 18 + строка 23 + строка 24)	Х	17,613	16,874	34,379	54,900	89,330	107,399	106,153	302,882
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 19/ строку 25 *100%)	Х	0,00	36,3	22,8	17,5	12,8	12,7	22,21	16,1