Приложение N 5. Информация о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории города Нижний Тагил, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", по категории педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Нижний Тагил Свердловской области от 16 декабря 2015 г. N 3300-ПА настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 5
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные
на повышение эффективности
образования" в городе
Нижний Тагил
на 2015 - 2018 годы

Информация
о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории города Нижний Тагил, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", по категории педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования

С изменениями и дополнениями от:

16 декабря 2015 г.

N строки	Наименование показателей	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2015 - 2017 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) на 1 педагогического работника	46,6	47,4	50,1	49,7	50,2	51,5	53,5	50,49	50,42
2	Число получателей услуг, человек:	38 718	39 881	40 191	40 300	40 410	40 620	40 830	40 443	40 372
3	Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, человек:	872	882	884	914	926	931	938	924	913
4	Численность населения города Нижний Тагил, человек	362 489	361 881	360 086	359 369	358 659	357 949	357 599
5	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	70,0	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0	90,0	87,5
7	по субъекту Российской Федерации	61,6	73,3	81,3	85,0	90,0	100,0	100,0	91,7	88,3
8	по муниципальному образованию, процентов:	56,5	66,3	81,4	85,0	90,0	100,0	100,0	91,7	87,1
9	Среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей	27 379,0	29 946,0	31 955,0	31 955,0	36 005,0	39 066,0	42 855,0	35 675,3	35 297,0
10	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	109,4	106,7	100,0	112,7	108,5	109,7	Х	Х
11	Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, рублей:	15 482,3	19 841,3	26 006,7	27 162,0	32 405,0	39 066,0	42 855,0	32 877,7	31 222,7
12	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	128,2	131,1	104,4	119,3	120,6	109,7	Х	Х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов								-	-
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
15	Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей:	210,933	273,420	359,195	387,882	468,830	568,252	628,053	474,988	447,606
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 15 по графе i-го года - строка 15 по графе 2013 года):	Х	62,487	85,775	114,462	195,409	294,831	354,633	Х	Х
17	в том числе	Х
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	62,487	84,852	113,469	194,196	293,343	352,972	200,336	183,553
19	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,00	0,923	0,993	1,213	1,488	1,661	1,231	1,046
20	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 18 + строка 19 + строка 20)	Х	62,487	85,775	114,462	195,409	294,831	354,633	201,568	184,600
22	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 22/ строку 21 *100%)	Х	0,00	24,5	16,6	14,3	17,0	22,8	16,0	15,9
23.	Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей	Х							-	-

                                                                Форма N 1

                               ИНФОРМАЦИЯ

    о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений,

 расположенных на территории города Нижний Тагил, повышение оплаты труда

      которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации

 от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей

      на 2012 - 2017 годы", по категории педагогических работников

 образовательных учреждений дополнительного образования, находящихся в ведении и подведомственных управлению образования Администрации города

N строки	Наименование показателей	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2015 - 2017 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) на 1 педагогического работника	103,3	105,8	111,1	111,0	112,1	115,6	120,9	112,9	112,8
2	Число получателей услуг, человек:	23 342	24 300	24 500	24 500	24 500	24 600	24 700	24 533	24 517
3	Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, человек:	393	395	399	409	415	415	415	413	408
4	Численность населения города Нижний Тагил, человек	362 489	361 881	360 086	359 369	358 659	357 949	357 599
5	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	70,0	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0	90,0	87,5
7	по субъекту Российской Федерации	61,6	73,3	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0	91,7	88,3
8	по муниципальному образованию, процентов:	52,2	62,7	80,0	85,0	90,0	100,0	100,0	91,7	86,3
9	Среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей	27 379,0	29 946,0	31 955,0	31 955,0	36 005,0	39 066,0	42 855,0	35 675,3	35 297,0
10	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	109,4	106,7	100,0	112,7	108,5	109,7	Х	Х
11	Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, рублей:	14 297,0	18 778,7	25 563,8	27 162,0	32 405,0	39 066,0	42 855,0	32 877,7	30 971,8
12	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	131,3	136,1	106,3	119,3	120,6	109,7	Х	Х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов								-	-
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
15	Размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей:	87,787	115,892	159,364	173,571	210,113	253,302	277,870	212,329	198,352
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 15 по графе i-го года - строка 15 по графе 2013 года):	Х	28,105	43,472	57,679	94,220	137,410	161,978	Х	Х
17	в том числе	Х
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	28,105	43,356	57,552	94,067	137,226	161,775	96,282	87,014
19	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,00	0,116	0,126	0,153	0,184	0,202	0,155	0,130
20	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 18 + строка 19 + строка 20)	Х	28,105	43,472	57,679	94,220	137,410	161,978	96,436	87,144
22	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	Х	0,00	21,000	19,000	28,000	50,000	81,000	32,333	33,167
23	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 22/строку 21 * 100%)	Х	0,00	48,3	32,9	29,7	36,4	50,0	33,0	32,9
24	Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

                                                                Форма N 2

                               ИНФОРМАЦИЯ

    о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений,

 расположенных на территории города Нижний Тагил, повышение оплаты труда

      которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации

 от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей

 на 2012 - 2017 годы", по категории педагогических работников учреждений

  дополнительного образования, находящихся в ведении и подведомственных

                 управлению культуры Администрации города

N строки	Наименование показателей	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2015 - 2017 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) на 1 педагогического работника	181,3	186,6	197,0	194,1	193,8	195,9	200,7	194,6	194,7
2	Число получателей услуг, человек:	3 176	3 181	3 191	3 200	3 210	3 220	3 230	3 210	3 205
3	Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, человек:	224	224	225	234	240	245	250	240	236
4	Численность населения города Нижний Тагил, человек	362 489	361 881	360 086	359 369	358 659	357 949	357 599
5	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	70,0	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0	90,0	87,5
7	по субъекту Российской Федерации	61,6	73,3	81,3	85,0	90,0	100,0	100,0	91,7	88,3
8	по муниципальному образованию, процентов:	54,3	65,4	82,3	85,0	90,0	100,0	100,0	91,7	87,1
9	Среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей	27 379,0	29 946,0	32 955,0	31 955,0	36 005,0	39 066,0	42 855,0	35 675,3	35 297,0
10	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	109,4	106,7	100,0	112,7	108,5	109,7	Х	Х
11	Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, рублей:	14 863,2	19 582,0	26 284,3	27 162,0	32 405,0	39 066,0	42 855,0	32 877,7	31 225,7
12	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	131,9	133,6	115,7	115,3	122,6	109,7	Х	Х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов								-	-
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
15	Размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей:	52,018	68,533	92,400	99,305	121,511	149,540	167,392	123,452	116,447
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 15 по графе i-го года - строка 15 по графе 2013 года):	Х	16,515	23,867	30,772	52,978	81,007	98,859	Х	Х
17	в том числе	Х
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	16,515	23,087	29,993	51,952	79,744	97,445	53,876	49,779
19	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,00	0,781	0,839	1,027	1,263	1,414	1,043	0,887
20	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 18 + строка 19 + строка 20)	Х	16,515	23,867	30,772	52,978	81,007	98,859	54,919	50,666
22	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 22/ строку 21 *100%)	Х	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
24	Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

                                                                Форма N 3

                               ИНФОРМАЦИЯ

   о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений,

 расположенных на территории города Нижний Тагил, повышение оплаты труда

     которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации

 от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей

 на 2012 - 2017 годы", по категории педагогических работников учреждений

  дополнительного образования, находящихся в ведении и подведомственных

 управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики

                          Администрации города

N строки	Наименование показателей	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2015 - 2017 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) на 1 педагогического работника	159,2	158,9	170,5	167,6	171,6	177,1	183,8	172,1	171,6
2	Число получателей услуг, человек:	12 200	12 400	12 500	12 600	12 700	12 800	12 900	12 700	12 650
3	Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, человек:	255	263	260	271	271	271	273	271	268
4	Численность населения города Нижний Тагил, человек	362 489	361 881	360 086	359 369	358 659	357 949	357 599
5	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	70,0	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0	90,0	87,5
7	по субъекту Российской Федерации	61,6	73,3	81,3	85,0	90,0	100,0	100,0	91,7	88,3
8	по муниципальному образованию, процентов:	65,2	72,3	82,8	85,0	90,0	100,0	100,0	91,7	88,3
9	Среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей	27 379,0	29 946,0	31 955,0	31 955,0	36 005,0	39 066,0	42 855,0	35 675,3	35 297,0
10	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	109,4	106,7	100,0	112,7	108,5	109,7	Х	Х
11	Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, рублей:	17 853,0	21 657,9	26 446,3	27 162,0	32 405,0	39 066,0	42 855,0	32 877,7	31 598,7,2
12	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	121,3	122,1	102,7	119,3	120,6	109,7	Х	Х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов								-	-
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
15	Размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей:	71,128	88,995	107,431	115,007	137,206	165,410	182,792	139,207	132,807
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 15 по графе i-го года - строка 15 по графе 2013 года):	Х	17,866	18,436	26,012	48,212	76,415	93,797	Х	Х
17	в том числе	Х
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	17,866	18,410	25,984	48,178	76,375	93,753	50,179	46,761
19	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,00	0,026	0,028	0,033	0,040	0,044	0,034	0,029
20	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 18 + строка 19 + строка 20)	Х	17,866	18,436	26,012	48,212	76,415	93,797	50,213	46,790
22	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных учреждений и программ, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строку 22/ строку 21 *100%)	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00