Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации города Екатеринбурга от 18 ноября 2013 г. N 3900 "Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности сферы культуры в муниципальном образовании "город Екатеринбург" ("дорожной карты") на 2013-2018 годы"
- Приложение. План мероприятий по повышению эффективности сферы культуры в муниципальном образовании "город Екатеринбург" ("дорожной карты") на 2013-2018 годы
- Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений культуры
Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений культуры
Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений культуры
Таблица 1
Показатели
повышения средней заработной платы работников учреждений культуры
|
Наименование показателя |
2012 год* |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2013-2015 годы |
2013-2018 годы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Средняя заработная плата по экономике Свердловской области, руб. |
25715,0 |
28365,0 |
31712,0 |
35264,0 |
39002,0 |
43136,0 |
47708,0 |
31780,0 |
37531,0 |
|
2. Темп роста средней заработной платы, % (к предыдущему году) |
- |
110,3 |
111,8 |
111,2 |
110,6 |
110,6 |
110,6 |
- |
- |
|
3. Среднесписочная численность работников, чел. |
1911,0 |
2025,0 |
2025,0 |
2025,0 |
2025,0 |
2025,0 |
2025,0 |
- |
- |
|
4. Среднемесячная заработная плата, руб. |
19027,0 |
18407,0 |
20581,0 |
25990,0 |
32138,0 |
39340,0 |
47708,0 |
21659,0 |
30694,0 |
|
5. Темп роста среднемесячной заработной платы, % (к предыдущему году) |
- |
96,7 |
111,8 |
126,3 |
123,7 |
122,4 |
121,3 |
- |
- |
|
6. Отношение среднемесячной заработной платы к средней заработной плате по экономике Свердловской области, % |
74,0 |
64,9 |
64,9 |
73,7 |
82,4 |
91,2 |
100,0 |
- |
- |
|
7. Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
- |
- |
|
8. Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования для достижения целевых показателей, установленных федеральными органами власти, млн. руб. |
569,9 |
582,4 |
651,2 |
822,3 |
1016,8 |
1244,7 |
1509,4 |
2055,8 |
5826,7 |
|
9. Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. руб. |
569,9 |
582,4 |
651,2 |
769,7 |
899,0 |
1050,1 |
1226,5 |
2003,3 |
5178,9 |
|
10. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. руб., в том числе: |
- |
12,5 |
81,3 |
252,4 |
446,9 |
674,8 |
939,5 |
252,4 |
939,5 |
|
за счет средств бюджета муниципального образования "город Екатеринбург", млн. руб. |
0,0 |
12,5 |
81,3 |
199,8 |
329,1 |
480,2 |
656,6 |
199,8 |
656,6 |
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации сети учреждений культуры, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
24,4 |
59,9 |
98,7 |
144,1 |
197,0 |
59,9 |
197,0 |
|
за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млн. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет иных источников, включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52,6 |
117,8 |
194,6 |
282,9 |
52,6 |
282,9 |
|
11. Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. |
0,0 |
12,5 |
81,3 |
252,4 |
446,9 |
674,8 |
939,5 |
252,4 |
939,5 |
|
12. Дополнительная потребность в финансовых средствах для доведения величины средней заработной платы до целевых показателей, установленных федеральными органами исполнительной власти, млн. руб. |
- |
0,0 |
0,0 |
52,6 |
117,8 |
194,6 |
282,9 |
52,6 |
282,9 |
|
* Фактические расходы на оплату труда работников учреждений культуры | |||||||||
Таблица 2
Показатели
повышения средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений культуры дополнительного образования детей
|
Наименование показателя |
2012 год* |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2013-2015 годы |
2013-2018 годы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Средняя заработная плата по экономике Свердловской области, руб. |
25715,0 |
28365,0 |
31712,0 |
35264,0 |
39002,0 |
43136,0 |
47708,0 |
31780,0 |
37531,0 |
|
2. Темп роста средней заработной платы, % (к предыдущему году) |
- |
110,3 |
111,8 |
111,2 |
110,6 |
110,6 |
110,6 |
- |
- |
|
3. Среднесписочная численность работников, чел. |
953,0 |
947,0 |
947,0 |
947,0 |
947,0 |
947,0 |
947,0 |
- |
- |
|
4. Среднемесячная заработная плата, руб. |
15590,0 |
19877,0 |
19906,0 |
22892,0 |
26325,0 |
30274,0 |
34815,0 |
20891,7 |
25681,5 |
|
5. Темп роста среднемесячной заработной платы, % (к предыдущему году) |
- |
127,5 |
100,1 |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
- |
- |
|
6. Отношение среднемесячной заработной платы к средней заработной плате по экономике Свердловской области, % |
60,6 |
70,1 |
62,8 |
64,9 |
67,5 |
70,2 |
73,0 |
- |
- |
|
7. Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
- |
- |
|
8. Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования для достижения целевых показателей, установленных федеральными органами власти, млн. руб. |
232,1 |
294,1 |
294,5 |
338,7 |
389,5 |
447,9 |
515,1 |
927,3 |
2279,9 |
|
9. Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. руб. |
224,0 |
244,3 |
280,9 |
323,1 |
371,5 |
427,3 |
491,4 |
848,3 |
2138,5 |
|
10. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. руб., в том числе: |
- |
62,0 |
62,4 |
106,6 |
157,4 |
215,8 |
283,0 |
106,6 |
283,0 |
|
за счет средств бюджета муниципального образования "город Екатеринбург", млн. руб. |
0,0 |
20,3 |
57,0 |
99,1 |
147,6 |
203,3 |
267,4 |
99,1 |
267,4 |
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации сети учреждений культуры, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
17,1 |
29,7 |
44,3 |
61,0 |
80,2 |
29,7 |
80,2 |
|
за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млн. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. |
0,0 |
0,8 |
1,7 |
2,8 |
4,0 |
5,4 |
7,0 |
2,8 |
7,0 |
|
за счет иных источников, включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн. руб. |
0,0 |
40,9 |
3,7 |
4,7 |
5,8 |
7,1 |
8,6 |
4,7 |
8,6 |
|
11. Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. |
0,0 |
62,0 |
62,4 |
106,6 |
157,4 |
215,8 |
283,0 |
106,6 |
283,0 |
|
12. Дополнительная потребность в финансовых средствах для доведения величины средней заработной платы до целевых показателей, установленных федеральными органами исполнительной власти, млн. руб. |
- |
40,9 |
3,7 |
4,7 |
5,8 |
7,1 |
8,6 |
4,7 |
8,6 |
|
* Фактические расходы на оплату труда работников образовательных учреждений культуры дополнительного образования детей | |||||||||
Таблица 3
Показатели
повышения средней заработной платы профессорско-преподавательского состава и научных работников муниципального образовательного учреждения высшего профессионального образования "Екатеринбургская академия современного искусства" (институт) (ЕАСИ)
|
Наименование показателя |
2012 год* |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2013-2015 годы |
2013-2018 годы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Средняя заработная плата по экономике Свердловской области, руб. |
25715,0 |
28365,0 |
31712,0 |
35264,0 |
39002,0 |
43136,0 |
47708,0 |
31780,0 |
37531,0 |
|
2. Темп роста к предыдущему году, % |
- |
110,3 |
111,8 |
111,2 |
110,6 |
110,6 |
110,6 |
- |
- |
|
3. Среднесписочная численность профессорско-преподавательского состава, чел. |
32 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
- |
- |
|
4. Среднесписочная численность научных работников, чел. |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- |
- |
|
5. Среднемесячная заработная плата профессорско-преподавательского состава, руб. |
23456,0 |
31202,0 |
39640,0 |
46901,0 |
58503,0 |
75488,0 |
95416,0 |
39248,0 |
57858,0 |
|
6. Среднемесячная заработная плата научных работников, руб. |
- |
36307,0 |
42494,0 |
50428,0 |
61623,0 |
77213,0 |
95416,0 |
43076,0 |
60580,0 |
|
7. Темп роста среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава, % (к предыдущему году) |
- |
133,0 |
127,0 |
118,3 |
124,7 |
129,0 |
126,4 |
- |
- |
|
8. Темп роста среднемесячной заработной платы научных работников, % (к предыдущему году) |
- |
- |
117,0 |
118,7 |
122,2 |
125,3 |
123,6 |
- |
- |
|
9. Соотношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава и средней заработной платы по экономике Свердловской области, % |
91,2 |
110,0 |
125,0 |
133,0 |
150,0 |
175,0 |
200,0 |
- |
- |
|
10. Соотношение среднемесячной заработной платы научных работников и средней заработной платы по экономике Свердловской области, % |
- |
128,0 |
134,0 |
143,0 |
158,0 |
179,0 |
200,0 |
- |
- |
|
11. Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
- |
- |
|
12. Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования для достижения целевых показателей, установленных федеральными органами власти, млн. руб. |
11,7 |
18,3 |
23,0 |
27,3 |
34,0 |
43,7 |
55,2 |
68,6 |
201,4 |
|
13. Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. руб. |
11,7 |
12,2 |
14,0 |
16,1 |
18,5 |
21,3 |
24,4 |
42,2 |
106,4 |
|
14. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. руб., в том числе: |
- |
6,1 |
11,3 |
15,6 |
22,2 |
32,0 |
43,4 |
15,6 |
43,4 |
|
за счет средств бюджета муниципального образования "город Екатеринбург", млн. руб. |
0,0 |
0,4 |
2,2 |
4,3 |
6,8 |
9,5 |
12,7 |
4,3 |
12,7 |
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации расходов учреждения, млн. руб. |
0,0 |
1,8 |
3,4 |
4,7 |
6,7 |
9,6 |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
|
за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
за счет иных источников, включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн. руб. |
0,0 |
5,7 |
9,1 |
11,2 |
15,5 |
22,5 |
30,7 |
11,2 |
30,7 |
|
15. Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. |
0,0 |
6,1 |
11,3 |
15,6 |
22,2 |
32,0 |
43,4 |
15,6 |
43,4 |
|
16. Дополнительная потребность в финансовых средствах для доведения до целевых показателей, установленных федеральными органами исполнительной власти, млн. руб. |
- |
5,7 |
9,1 |
11,2 |
15,5 |
22,5 |
30,7 |
11,2 |
30,7 |
|
* Фактические расходы на оплату труда работников ЕАСИ | |||||||||