Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
к Положению
о внутреннем финансовом контроле
в Министерстве социальной политики
Свердловской области
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Министра
______________ Е.Э. Лайковская
"___" _________ 20__ года
КАРТА
внутреннего финансового контроля
_________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Министерства социальной
политики Свердловской области)
на 20__ год
N п/п |
Предмет внутреннего контроля (процедура, операция, форма документа) |
Ответственный за выполнение процесса, операции (формирование документа) |
Периодичность выполнения процесса, операции (формирования документа) |
Ответственный за осуществление внутреннего финансового контроля |
Способ и метод внутреннего финансового контроля |
Форма проведения внутреннего финансового контроля |
Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля |
Подпись ответственного за осуществление внутреннего финансового контроля |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник структурного подразделения ___________ _____________________
Министерства социальной политики (подпись) (расшифровка подписи)
Свердловской области
"__" ___________ 20___ г.
(дата составления карты)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.