Постановление Администрации города Каменска-Уральского Свердловской области от 7 октября 2016 г. N 1425 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017 - 2021 годы"

С изменениями и дополнениями от:

30 марта, 6 июня, 12 октября 2017 г.

В соответствии с постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 23.11.2015 N 1666 "Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ и комплексных муниципальных программ муниципального образования город Каменск-Уральский" Администрация города Каменска-Уральского постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017 - 2021 годы" (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальных сайтах муниципального образования город Каменск-Уральский и органа местного самоуправления "Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского".

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Миронова Д.В.

Глава города

А.В. Шмыков

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017 - 2021 годы"
(утв. постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 7 октября 2016 г. N 1425)

С изменениями и дополнениями от:

30 марта, 6 июня, 12 октября 2017 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Постановление Администрации города Каменска-Уральского Свердловской области от 12 октября 2017 г. N 893

См. предыдущую редакцию

Паспорт
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017 - 2021 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Орган местного самоуправления "Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского"
Сроки реализации муниципальной программы	2017 - 2021 годы
Цели и задачи муниципальной программы	Цель 1 - Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд Свердловской области и Российской Федерации Задача 1. Организация предоставления дополнительного образования детей. Задача 2. Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва. Задача 3. Организация отдыха и оздоровления обучающихся муниципальных спортивных школ. Цель 2 - Создание условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Каменск-Уральский. Задача 4. Привлечение населения муниципального образования город Каменск-Уральский к здоровому образу жизни. Цель 3 - Совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов муниципального образования город Каменск-Уральский на международных и всероссийских соревнованиях. Задача 5. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Цель 4 - Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре муниципального образования город Каменск-Уральский Задача 6. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения. Задача 7. Повышение безопасности и антитеррористической защищенности учреждений физической культуры и спорта. Цель 5 - Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли физической культуры и спорта. Задача 8. Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций отрасли физической культуры и спорта.
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы	1. Количество обучающихся в муниципальных учреждениях: детско-юношеских спортивных школах, специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва, по дополнительным общеобразовательным программам. 2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области. 3. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет. 4. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. 5. Доля детей и подростков муниципальных спортивных школ, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления, от общей численности обучающихся муниципальных спортивных школ. 6. Доля жителей муниципального образования город Каменск-Уральский, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования город Каменск-Уральский. 7. Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий согласно календарному плану физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 8. Количество часов доступа к объектам спорта. 9. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов. 10. Доля жителей занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения занятого в экономике. 11. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории. 12. Количество медалей, завоеванных спортсменами муниципального образования город Каменск-Уральский на официальных международных и всероссийских соревнованиях по видам спорта. 13. Количество занимающихся в муниципальных спортивных школах по программам спортивной подготовки. 14. Обеспеченность спортивными сооружениями: плоскостными сооружениями, спортивными залами, плавательными бассейнами. 15. Количество проведенных мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 16. Количество муниципальных учреждений, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств проведены проверочные мероприятия. 17. Количество муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме. 18. Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы.
Объемы финансирования муниципальной программы по источникам и годам реализации, тыс. рублей	Всего: 735 493,10 тыс. руб. в том числе: 2017 г. -132 813,30 тыс. руб. 2018 г. -127 202,60 тыс. руб. 2019 г. -127 202,60 тыс. руб. 2020 г. -174 137,30 тыс. руб. 2021 г. -174 137,30 тыс. руб. из них: областной бюджет -5 776,00 тыс. руб.: 2017 г. -5 776,00 тыс. руб. 2018 г. -0,00 тыс. руб. 2019 г. -0,00 тыс. руб. 2020 г. -0,00 тыс. руб. 2021 г. -0,00 тыс. руб. местный бюджет -724 104,10 тыс. руб.: в том числе: 2017 г. -125 914,70 тыс. руб. 2018 г. -126 080,00 тыс. руб. 2019 г. -126 080,00 тыс. руб. 2020 г. -173 014,70 тыс. руб. 2021 г. -173 014,70 тыс. руб. внебюджетные источники -5 613,00 тыс. руб. в том числе: 2017 г. -1 122,60 тыс. руб. 2018 г. -1 122,60 тыс. руб. 2019 г. -1 122,60 тыс. руб. 2020 г. -1 122,60 тыс. руб. 2021 г. -1 122,60 тыс. руб.
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет	Официальный сайт муниципального образования город Каменск-Уральский www.kamensk-uralskiy.ru Официальный сайт органа местного самоуправления "Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского" www.ufk-sport.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Каменск-Уральский

Физическая культура и спорт, как специфическая отрасль, вносит существенный вклад в развитие человеческого потенциала, сохранение и укрепление здоровья граждан, подрастающего поколения. В современных условиях нельзя успешно развивать физическую культуру и спорт без наличия четкой, сбалансированной программы.

Основным показателем, динамика роста которого свидетельствует об эффективности работы органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта, является показатель удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Величина этого показателя зависит от количества занимающихся физической культурой и спортом в нашем городе. По состоянию на 01.01.2016 года 30 процентов жителей нашего города регулярно занимаются физической культурой и спортом (51277 человек, что на 3796 человек больше, чем в 2014 году).

К 2021 году планируется увеличить долю жителей муниципального образования город Каменск-Уральский, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 40 процентов.

Одним из способов привлечения населения муниципального образования к активному отдыху и регулярным занятиям физической культурой и спортом является участие граждан в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования. В течение 2015 года в городе проведено 450 спортивных мероприятий, в 2017 году запланировано 465 мероприятий. По сравнению с 2014 годом в 2015 году количество проведенных спортивно-массовых мероприятий увеличилось на 10 соревнований. Среди самых массовых мероприятий 2015 года "Кросс Наций", декада лыжного спорта всероссийских соревнований "Лыжня России", традиционная легкоатлетическая эстафета "Весна Победы".

Продолжается реформирование учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта.

С 01 января 2016 года на территории города Каменска-Уральского функционируют 3 детско-юношеские спортивные школы и специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва. В учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности обучаются 4914 человек (детей и подростков).

Повышению эффективности и качества учебного процесса способствует ежегодное предоставление детско-юношеским школам субсидий из областного бюджета по программе софинансирования. Данные средства позволили обеспечить качественную подготовку спортсменов к соревнованиям и добиться высоких, стабильных результатов.

В 2015 году организован отдых и оздоровление 600 детей и подростков в лагерях дневного пребывания детей и загородных оздоровительных лагерях.

Наличие и качество спортивных сооружений является наиболее значимым показателем развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым условием увеличения численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также эффективной системой подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных команд Свердловской области.

Несмотря на усилия последних лет, направленные на развитие материальной базы физической культуры и спорта, обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры в муниципальном образовании город Каменск-Уральский остается недостаточной и составляет по состоянию на 31 декабря 2015 года:

спортивными залами - 41,39 процента от норматива;

плавательными бассейнами - 11,17 процента от норматива;

плоскостными сооружениями - 20,0 процентов от норматива.

В целях привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом учреждения физической культуры и спорта оказывают муниципальные услуги по предоставлению доступа к объектам спорта, выполняют работы по организации физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди различных групп населения.

Вместе с тем, уровень развития физической культуры и спорта еще не соответствует предъявляемым требованиям и обусловлен следующими проблемами:

- недостаточное привлечение жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- отсутствие возможностей и желания проводить активный отдых с использованием физической нагрузки и, как следствие, ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности населения.

В этой связи нужно создать максимально благоприятные условия для привлечения различных возрастных групп и категорий населения к занятиям физической культурой и спортом.

Для этого планируется решить следующие задачи:

1. Организовать предоставление дополнительного образования детей.

2. Обеспечить модернизацию системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва.

3. Организовать отдых и оздоровление обучающихся муниципальных спортивных школ.

4. Привлечь население муниципального образования город Каменск-Уральский к здоровому образу жизни.

5. Обеспечить развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.

6. Обеспечить создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения.

7. Повысить уровень безопасности и антитеррористической защищенности учреждений физической культуры и спорта.

8. Повысить качество оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций отрасли физической культуры и спорта.

Учитывая нестабильное социально-экономическое состояние, недостаточное обеспечение населения объектами спортивной инфраструктуры, в данной ситуации необходимо принять меры не для наращивания показателей, а для сохранения уровня достигнутых.

Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым методом, изменения социальных ценностей и образа жизни, создания условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, негативная ситуация, связанная с состоянием здоровья населения и социальной демографией, еще более усугубится.

Преимущества решения рассматриваемых проблем программным методом заключаются в следующем:

1) системный (комплексный) подход к решению проблемы. Цели, задачи и основные направления реализации Программы позволяют учесть некоторые аспекты развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Каменск-Уральский, а направления финансирования - приоритетность программных мероприятий;

2) распределение полномочий и ответственности. Выполнение программных мероприятий позволяет разделить направления деятельности между исполнителями Программы;

3) эффективное управление, контроль и мониторинг результатов реализации Программы. Мониторинг реализации Программы позволит ежеквартально оценивать результаты реализации отдельных мероприятий и координировать действия исполнителей Программы.

Эффективное управление Программой приведет к достижению целей и выполнению задач Программы, а также целевому и эффективному использованию бюджетных средств.

Административный риск применения программно-целевого метода решения проблем заключается в неисполнении в полном объеме программных обязательств исполнителями, что приведет к диспропорциям в отчетных показателях, в том числе риску несвоевременной корректировки мероприятий по результатам достигнутых показателей.

Способами ограничения данных рисков являются:

1) своевременная корректировка мероприятий Программы;

2) эффективный контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизмов текущего управления реализацией Программы.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017 - 2021 годы"

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017 - 2021 годы"

Исполнителями мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017 - 2021 годы" являются:

1) МАУ "Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского";

2) МАУ "Спортивный комплекс "Космос";

3) МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа города Каменска-Уральского";

4) МБУДО "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва города Каменска-Уральского";

5) МБУДО "Каменск - Уральская детско-юношеская спортивная школа по техническим видам спорта "Юность-ДОСААФ";

6) МКУ "Центр бухгалтерского и экономического обслуживания учреждений физической культуры и спорта муниципального образования город Каменск-Уральский";

7) ОМС "Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского".

Мероприятия муниципальной программы осуществляются на основе:

1) муниципальных заданий, устанавливаемых ОМС "Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского";

2) соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на выполнение аналогичных мероприятий, реализуемых за счет средств местного бюджета;

3) соглашений о предоставлении субсидий на иные цели муниципальным учреждениям.

Привлечение третьих лиц для реализации муниципальной программы осуществляется на договорной основе в соответствии с действующим законодательством.

ОМС "Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского" в целях реализации муниципальной программы осуществляет следующие функции:

1) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из бюджета на реализацию муниципальной программы;

2) осуществляет контроль за реализацией муниципальной программы в пределах своих полномочий;

3) проводит мониторинг реализации муниципальной программы с подготовкой информационно-аналитических и отчётных материалов.

Муниципальные учреждения, являющиеся исполнителями муниципальной программы:

1) обеспечивают выполнение плана мероприятий, достижение целевых показателей, установленных в муниципальных заданиях;

2) представляют информационно-аналитические и отчётные материалы ответственному исполнителю муниципальной программы.

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Каменска-Уральского Свердловской области от 6 июня 2017 г. N 470 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании
город Каменск-Уральский на 2017 - 2021 годы"

Цели, задачи и целевые показатели
реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017 - 2021 годы"

С изменениями и дополнениями от:

30 марта, 6 июня 2017 г.

N строки	Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей	Единица измерения	Значение целевого показателя					Источник значений целевого показателя
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель 1 - Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд Свердловской области и Российской Федерации
1	Задача 1. Организация предоставления дополнительного образования детей
1.1.	Целевой показатель 1 Количество обучающихся в муниципальных учреждениях: детско-юношеских спортивных школах, специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва, по дополнительным общеобразовательным программам	человек	4779	4779	4779	4779	4779	форма федерального статистического наблюдения N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку"
1.2.	Целевой показатель 2 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области	процент	100,0	100,0	-	-	-	годовой отчет на основе данных формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала"
2	Задача 2. Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва
2.1.	Целевой показатель 3 Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	процент	22,5	23,0	23,5	23,5	23,5	годовой отчет на основе данных формы федерального статистического наблюдения N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку"
2.2.	Целевой показатель 4 Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва	процент	30,3	30,8	31,1	31,1	31,1	годовой отчет на основе данных формы федерального статистического наблюдения N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку"
3	Задача 3. Организация отдыха и оздоровления обучающихся муниципальных спортивных школ
3.1.	Целевой показатель 5 Доля детей и подростков муниципальных спортивных школ, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления, от общей численности обучающихся муниципальных спортивных школ	процент	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	годовой отчет
	Цель 2 - Создание условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Каменск-Уральский
4	Задача 4. Привлечение населения муниципального образования город Каменск-Уральский к здоровому образу жизни
4.1.	Целевой показатель 6 Доля жителей муниципального образования город Каменск-Уральский, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования город Каменск-Уральский	процент	36,0	39,0	39,2	40,0	40,0	годовой отчет на основе данных формы федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" (далее - 1-ФК)
4.2.	Целевой показатель 7 Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий согласно календарному плану физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	единиц	465	465	465	465	465	годовой отчет
4.3.	Целевой показатель 8 Количество часов доступа к объектам спорта	час	18750	18750	18750	18750	18750	муниципальное задание
4.4.	Целевой показатель 9 Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	процент	30,0	31,0	32,0	33,0	33,0	годовой отчет на основе данных формы федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" (далее 1-ФК)
4.5.	Целевой показатель 10 Доля жителей занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения занятого в экономике	процент	9,0	10,0	10,5	11,0	11,5	годовой отчет на основе данных формы федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" (далее 1-ФК)
4.6.	Целевой показатель 11 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории.	процент	5,0	5,5	5,5	6,0	6,0	годовой отчет на основе данных формы федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" (далее 1-ФК)
	Цель 3 - Совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов муниципального образования город Каменск-Уральский на международных и всероссийских соревнованиях
5	Задача 5. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва
5.1.	Целевой показатель 12 Количество медалей, завоеванных спортсменами муниципального образования город Каменск-Уральский на официальных международных и всероссийских соревнованиях по видам спорта	единиц	160	165	165	165	165	форма федерального статистического наблюдения N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку"
5.2.	Целевой показатель 13 Количество занимающихся в муниципальных спортивных школах по программам спортивной подготовки	человек	-	-	-	135	135	форма федерального статистического наблюдения N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку"
	Цель 4 - Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре муниципального образования город Каменск-Уральский
6	Задача 6. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения
6.1.	Целевой показатель 14 Обеспеченность спортивными сооружениями:
6.1.1.	плоскостные сооружения	процент	20,21	20,23	20,23	20,23	20,23	годовой отчет на основе данных формы федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" (далее 1-ФК)
6.1.2.	спортивные залы	процент	41,63	41,68	41,68	41,68	41,68	годовой отчет на основе данных формы федерального статистического наблюдения N 1-ФК
6.1.3.	плавательные бассейны	процент	11,27	11,29	11,29	11,29	11,29	годовой отчет на основе данных формы федерального статистического наблюдения N 1-ФК
7	Задача 7. Повышение безопасности и антитеррористической защищенности учреждений физической культуры и спорта
7.1.	Целевой показатель 15 Количество проведенных мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.	единиц	-	-	-	2	2	годовой отчет
	Цель 5 - Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли физической культуры и спорта
8	Задача 8. Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций отрасли физической культуры и спорта
8.1.	Целевой показатель 16 Количество муниципальных учреждений, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств проведены проверочные мероприятия	единиц	6	6	6	6	6	годовой отчет
8.2.	Целевой показатель 17 Количество муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме	единиц	5	5	5	5	5	годовой отчет
8.3.	Целевой показатель 18 Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы	процент	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	годовой отчет

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено. - Постановление Администрации города Каменска-Уральского Свердловской области от 12 октября 2017 г. N 893

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании
город Каменск-Уральский на 2017 - 2021 годы"

План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017 - 2021 годы"

С изменениями и дополнениями от:

30 марта, 6 июня, 12 октября 2017 г.

N строки	Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
		всего	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Всего по муниципальной программе, в том числе	735 493,10	132 813,30	127 202,60	127 202,60	174137,30	174137,30	х
2	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
3	областной бюджет	5 776,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
4	местный бюджет	724 104,10	125 914,70	126 080,00	126 080,00	173 014,70	173 014,70	х
5	внебюджетные источники	5 613,00	1 122,60	1 122,60	1 122,60	1 122,60	1 122,60	х
	Прочие нужды
6	Всего по прочим нуждам, в том числе	735 493,10	132 813,30	127 202,60	127 202,60	174 137,30	174 137,30	х
7	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
8	областной бюджет	5 776,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
9	местный бюджет	724 104,10	125 914,70	126 080,00	126 080,00	173 014,70	173 014,70	х
10	внебюджетные источники	5 613,00	1 122,60	1 122,60	1 122,60	1 122,60	1 122,60	х
11	Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования	445 419,00	80 380,00	82 392,10	82 806,10	99 920,40	99 920,40	1, 2, 3, 4, 12
12	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	местный бюджет	443 358,50	79 967,90	81 980,00	82 394,00	99 508,30	99 508,30
15	внебюджетные источники	2 060,50	412,10	412,10	412,10	412,10	412,10
16	Мероприятие 2. Организация предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, осуществляемых учреждениями дополнительного образования	12 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	12, 13
17	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	местный бюджет	12 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
20	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Мероприятие 3. Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва	4 912,60	591,00	1 143,00	591,0	1 293,80	1 293,80	1, 4
22	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	местный бюджет	4 912,60	591,00	1 143,0	591,00	1 293,80	1 293,80
25	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Мероприятие 4. Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта	186 643,60	28 931,80	28 037,20	28 175,20	50 749,70	50 749,70	6, 7, 8, 14
27	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	местный бюджет	183 091,10	28 221,30	27 326,70	27 464,70	50 039,20	50 039,20
30	внебюджетные источники	3 552,50	710,50	710,50	710,50	710,50	710,50
31	Мероприятие 5. Участие в профилактике терроризма и экстремизма на объектах физической культуры и спорта	774,00	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00	15
32	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	местный бюджет	774,00	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00
35	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Мероприятие 6. Организация отдыха детей в каникулярное время	18 375,30	6 697,30	3 000,00	3 000,00	2 839,00	2 839,00	5
37	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	областной бюджет	5 776,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	местный бюджет	12 599,30	921,30	3 000,00	3 000,00	2 839,00	2 839,00
40	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Мероприятие 7. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	1 400,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	6
42	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	местный бюджет	1 400,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
45	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Мероприятие 8.Мероприятия по участию в грантовых конкурсах	3 042,60	3 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7
47	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	местный бюджет	3 042,60	3 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00
50	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Общепрограммные расходы
51	Всего по общепрограммным расходам, в том числе	62 926,01	13 170,60	12 630,30	12 630,30	12 247,40	12 247,40
52	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	местный бюджет	62 926,01	13 170,60	12 630,30	12 630,30	12 247,40	12 247,40
55	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Мероприятие 9. Осуществление отдельных полномочий учредителя и обеспечение бухгалтерского и экономического обслуживания муниципальных учреждений физической культуры и спорта	35 385,00	7 610,60	6 890,30	6 890,30	6 996,90	6 996,90	16
57	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	местный бюджет	35 385,00	7 610,60	6 890,30	6 890,30	6 996,90	6 996,90
60	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Мероприятие 10. Обеспечение деятельности муниципальных органов (аппарат)	27 541,00	5 560,00	5 740,00	5 740,00	5 250,50	5 250,50	17, 18
62	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	местный бюджет	27 541,00	5 560,00	5 740,00	5 740,00	5 250,50	5 250,50
65	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00