Приложение N 3. Информация о параметрах заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования "город Екатеринбург", повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Приложение N 3
к Планумероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в сфере образования,
направленные на повышение эффективности и
качества услуг в сфере образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург"

Информация
о параметрах заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования "город Екатеринбург", повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Номер строки	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2015 - 2017 год	2013 - 2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Число получателей услуг на одного педагогического работника, человек	17,53	18,13	18,39	18,40	18,41	18,42	18,43	18,41	18,36
2	Число получателей услуг, человек	123070	125507	126470	131660	137638	143005	149899	137434,33	135697
3	Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, человек	7019	6922	6876	7155	7476	7763	8133	7465	7388
4	Численность населения муниципального образования "город Екатеринбург", человек	1411137	1429433	1445662	1461372	1470466	1479711	1489402	-	-
5	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования и средней заработной платы в сфере общего образования, в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных организациях на 2012 - 2018 годы, процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7	по Свердловской области, процентов	103,7	105,6	104,7	104,7	100,0	100,0	100,0	101,6	102,5
8	по муниципальному образованию "город Екатеринбург", процентов	114,1	106,7	105,5	105,9	100,0	100,0	100,0	102,2	103,0
9	Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей	25138,8	27978,5	29744,0	29744,0	33650,0	36510,0	40051,0	33301,3	32946,3
10	Темп роста среднемесячной заработной платы к предыдущему году, процентов	-	111,3	106,3	100,0	113,1	108,5	109,7	-	-
11	Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, рублей	28674,0	29840,9	31394,0	31484,19	33650,0	36510,0	40051,0	33881,4	33821,7
12	Темп роста среднемесячной заработной платы к предыдущему году, процентов	-	104,1	105,2	100,3	106,9	108,5	109,7	-	-
13	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда отдельных категорий работников, процентов	-	2,41	2,79	3,44	3,20	2,93	2,65	3,19	2,90
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	-	-
15	Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн рублей	3144,530	3227,273	3372,677	3519,609	3930,489	4428,265	5089,280	11878,363	23567,593
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн рублей, в том числе	-	82,743	145,404	292,336	703,216	1200,992	1862,007	2196,544	4286,698
17	за счет средств бюджета Свердловской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей	-	4,977	51,149	162,336	568,216	1060,992	1717,007	1791,544	3564,677
18	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	-	77,766	94,255	130,000	135,000	140,000	145,000	405,000	722,021
19	за счет иных источников (решений), включая корректировку бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на соответствующий год, млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн рублей	-	82,743	145,404	292,336	703,2016	1200,992	1862,007	2196,544	4286,698
21	Объем средств от мероприятий по оптимизации расходов, в том числе от реорганизации неэффективных организаций и программ, млн рублей	-	-	48,918	52,633	60,843	71,164	84,483	184,640	318,041
22	Соотношение объема средств от оптимизации расходов к сумме объема средств, требуемых для повышения оплаты труда, процентов	-	-	33,64	18,0	8,65	5,93	4,54	-	-